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产品选样及封样程序第一条扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制《工程材料设备管理控制汇总表》，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。第二条《工程材料设备管理控制汇总表》经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。第三条设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。第四条工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。第五条设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。第六条工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照《材料设备封样清单》会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照《材料设备封样清单》会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。第七条工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。第八条工程管理部负责将甲供材料封样实物连同《材料设备封样清单》及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。第九条在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。2采购清单分管总经理设计部不符合要求不能参加招标分管总经理设计部材料选样及封样流程图立项设计部工程管理部成本管理部材料选型设计部工程管理部设计定型号材料供应商按要求加工样品，送样工程管理部送样样品确认符合要求的单位参加招标定标后，材料封样样品移交保存设计部工程管理部工程管理部项目部项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）进货检验和试验程序第一条在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写《甲供材料设备合同交底单》。第二条项目经理部严格按照《材料样品仓库管理程序》对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。第三条监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。第四条监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。第五条工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。第六条项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。第七条进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。第八条项目经理部主办工程师负责每项进货产品按《供应商供货质量、进度考核表》进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录。4材料设备分类明细表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料设备序号名称主办部门序号名称主办部门1铝合金门窗工程管理部1住户配电箱项目经理部2外墙涂料2供配电箱3进户门3消防设备4单元门4安全地毯5空调百页5雕塑6阳台栏杆6变频供水系统7屋顶栏杆7电视终端8热水器8水表箱9庭院灯具9电视分线箱10花岗石、砂岩石10轻钢构件11庭院小品11垃圾处理设备12儿童设备13电梯14智能化系统15玻璃幕墙16空调设备17工程桩18信报箱19垃圾箱20喷泉设备21楼梯地砖22门厅地砖23室外座椅24开关插座面板25太阳能设备26装饰材料5二、甲指乙供材料设备序号名称主办部门序号名称主办部门1屋面瓦项目经理部8铺地材料项目经理部2保温材料9卡布隆板、耐力板3给排水管材10帆布4防水涂料11广告框5防水卷材12PF复合井盖6成品烟道13道路砖7楼道感应灯注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。项目材料设备设计标准确认表SHVK-EMD-CL-002序号名称品牌选型确认设计标准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯718消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材8材料设备设计确认计划表SHVK-EMD-CL-003材料设备设计确定时间和内容备注序号名称方案设计扩初设计施工图（色别）内容时间内容时间内容时间1工程桩◇◆☆▽◆★●品牌◆规格型号■设计功能☆材质◤技术参数〇颜色◇方案图▽扩初图★施工图2铝合金门窗◇◆☆▽◆★◤■〇☆3外墙涂料●▽●〇★4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯918消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材10材料设备管理控制汇总表SHVK-EMD-CL-004项目春申万科城一期工程填表人时间文件编号序号材料设备名称方案确定时间适用范围签约时间进场时间目标成本数量实际成本成本分析工作状态采购部门1工程桩工程管理部2铝合金门窗工程管理部3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门工程管理部8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱项目经理部12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱项目经理部15管道直饮水工程管理部1116住户配电箱项目经理部17电梯工程管理部18消防设备项目经理部19智能化系统工程管理部20太阳能设备21垃圾处理设备项目经理部22花岗岩项目经理部23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯工程管理部29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料项目经理部36防水涂料37防水卷材12说明：1．本表适用于所有上海万科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。2．设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。3．项目经理部负责提供材料进场时间。4．成本管理部负责提供目标成本。5．采购责任部门即为项目经理部和工程管理部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。6．材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。7．材料数量由采购责任部门负责提供。8．工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。材料设备进场计划表SHVK-EMD-CL-005项目名称：序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间其他说明：填表人项目总经理填表日期材料设备采购招标文件内部审核表SHVK-EMD-CL-006项目名称主办人填表日期2001年月日法律室法律室意见：项目经理部相关专业工程师意见：项目经理意见：成本管理部相关工程师意见：部门经理意见：工程管理部相关工程师意见：部门经理意见：工程总监批示材料设备招投标工作流程表SHVK-EMD-CL-007项目名称材料设备名称成本控制价：材料设备情况简介确定竟标单位推荐竟标单位名称12345资格审查证照资料主要业绩考评得分批准竟标单位名称相关部门会签开标结果汇总投标书评标分析评标结果定标意见相关部门会签分管总经理批示材料设备封样清单SHVK-EMD-CL-008项目名称封样日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置第一批进场时间12345678910项目经理部签字供应商签字（盖章）工程管理部签字设计部签字封样样品存放地点注：产品的上海地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。签署人各持封样单一份。存档人：甲供材料设备合同交底单SHVK-EMD-CL-009项目名称日期合同名称编号甲方参加部门及人员合作单位及参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述：（包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）交底补充内容：相关人员签字：项目经理意见：注：本单原件交工程管理部存档供应商供货质量、进度考核表SHVK-EMD-CL-010工程项目供货单位产品名称供货批号规格型号数量供货质量执行情况供货进度执行情况合格率质量判定合同供货日期实际供货日期工期误差天数1234678910111213141516综合评估意见项目经理部监理单位经办人：项目总经理：经办人：项目总监：说明：本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。供应商供货评估表SHVK-EMD-CL-011供货合同编号第次评估评估时间企业名称联系人企业地址电话、传真供货品名、型号电子邮箱供货时间供货数量产品包装(权重5%)□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分交货情况(权重25%)□及时100分□比较及时75分□不及时50分□严重延误25分安装调试(权重15%)□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分产品质量(权重25%)□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分售后服务(权重20%)□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分产品价格(权重10%)□合理100分□比较合理75分□不合理50分□相差很大25分参与评估人员意见及签名评估结果□可以合作□需要改进□重新评估□不能合作相关部门经理意见分管领导意见是否列入供应商名录：□是（□合格□试点）□否供应商名录SHVK-EMD-CL-012排名供应商名称属性联系方式记录时间可供应其它产品名称12345678说明：1.此表按不同产品，分别编录供应商2.属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。供应商考察报告SHVK-EMD-CL-013考察对象考察时间考察记录：1.【主营产品】2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件】3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】4.【认证及获奖情况】5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】6.【对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段】7.【产品的主要原材料产地】8.【供货区域】9.【其它内容】考察人员推荐意见及签名工程管理部审查意见相关部门经理意见及签名材料设备采购月报表SHVK-EMD-CL-014项目部：日期：材料名称品牌质量等级数量金额质量状况售后服务主办人：项目总经理：材料设备设计变更审批表SHVK-EMD-CL-015项目名称材料（设备）名称设计变更主题设计部意见：（说明设计变更内容及必要性）经办人：部门经理：项目经理部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意