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1受控状态：某某某某某某机机械械设设备备有有限限公公司司体体系系文文件件FXT/QES-A-2016管管理理手手册册（（质质量量环环境境安安全全三三位位一一体体））版版本本号号：：第第AA版版持持有有部部门门：：综综合合部部编编制制：：编编制制小小组组审审核核：：某某某某某某批批准准：：某某某某某某22001166年年0044月月0011日日发发布布22001166年年0044月月0011日日实实施施某某某某某某机机械械设设备备有有限限公公司司发发布布受控2目录第0.1章更改状况一览表……………………………………………………第3页第0.2章管理手册发布令……………………………………………………第4页第0.3章任命书………………………………………………………………第5页第0.4章公司概况……………………………………………………………第6页第0.5章方针、目标和承诺…………………………………………………第7页第0.6章手册管理……………………………………………………………第8页第1.0章适用范围……………………………………………………………第9页第2.0章引用标准……………………………………………………………第10页第3.0章术语和缩略语………………………………………………………第11页第4.0章管理体系要求………………………………………………………第12页第5.0章管理职责……………………………………………………………第14页第6.0章资源管理……………………………………………………………第23页第7.0章产品实现……………………………………………………………第24页第8.0章测量、分析和改进…………………………………………………第30页附录1组织结构图附录2管理体系职能分配表(质量体系)附录3管理体系职能分配表(环安体系)附录4管理体系程序制度文件清单附录5管理体系文件中的记录清单3某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.1章更改状况一览表第A版第0次修改更改状况一览表文件编号FXT/QES-A-2016版次第A版受控状态受控分发号编制会签批准某某某生效日期2016.11.03换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期4某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.2章管理手册发布令第A版第0次修改管理手册发布令本公司为强化管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律法规要求，并实现管理体系的持续改进，依据ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011标准及编制本管理手册。本手册结合本公司实际，依据标准要求对管理体系进行了整体描述，阐明了公司的管理方针、目标、过程顺序和相互作用，包含或引用程序文件。本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境/职业健康安全信任必须遵循的基本准则,现予颁布。本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执行。批准人:某某某批准日期：2016.04.015某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.3章任命书第A版第0次修改管理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，特任命某某某同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表（简称管代），授权他：1确保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011标准的要求具体建立并保持管理体系。2向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。3提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总经理：某某某批准日期：2016.04.01职业健康安全事务代表任命书经公司内部会议选举，公司任命同志为实施GB/T28001—2011标准的职业健康安全事务代表，按GB/T28001—2011标准规定的内容行使相应的职责与权限。1．负责收集员工的意见，参与风险管理方针和程序文件的制定、评审；2．商讨工作场所职业健康安全的任何变化；3．参与职业健康安全事件调查，并将结果及时汇报管理者代表。总经理：某某某批准日期：2016.04.016某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.4章公司概况第A版第0次修改7某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.5章方针、目标和承诺第A版第0次修改0.5.1管理方针和目标本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：1、质量方针：规范管理，确保质量；履约守信，顾客至上。质量目标：1）采购产品合格率≥98％；2）维修设备一次验收合格率≥90%；3）顾客满意率≥90%。2、环境方针：合理利用资（能）源，逐步改善环境；预防控制污染，满足法规要求。环境目标：1)固体废弃物分类处置合格率为100%；2）废油处置合格率100%。3、职业健康安全方针：安全第一，预防为主；遵守法律，持续推进。职业健康安全目标：1）火灾事故发生率为0；2）重大人身伤亡事故发生率为0；3）重大职业病发生率为0.0.5.3管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；2采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；3确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5为上述活动提供充足的资源保证。8某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.6章手册管理第A版第0次修改0.6.1手册的编写《管理手册》由管理者代表主持编写,综合部负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。手册编写的目的是：对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.6.2手册的管理1《管理手册》的解释权归管理者代表或受他委托的综合部。2综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续。《管理手册》的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发《文件更改通知书》等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1）标准模式换版；2）国家政策、法规发生更改；3）公司组织结构发生重大调整；4）方针和目标发生重大变化；5）因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。3《管理手册》的发放范围，由综合部提出，经管理者代表批准后执行。4《管理手册》的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当《管理手册》更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。5《管理手册》的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可结合管理评审进行。6当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。7手册的管理应执行《文件控制程序》。9某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第1.0章适用范围第A版第0次修改本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。本手册覆盖了：——ISO9001:2008标准提出的对质量管理体系除7.3条款外的的全部要求；——ISO14001:2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；——GB/T28001—2011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。本公司环境管理体系覆盖的区域为：新疆巴州轮台县红桥开发区昆鹏气体西大门。本手册所覆盖的范围为：机械设备维修及销售。维修流程为:设备进场—清洗—拆解—检测—装配—调试—喷漆—入库;销售流程为：招投标（评审、做标书)→中标→合同评审→签合同→采购计划→签采购合同→验收入库→出库交付（确认签单）。因本公司的机械设备维修及销售过程中不存在设计和研发，故删减7.3条款。不影响向顾客稳定提供满足质量要求的产品和服务。本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。10某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第2.0章引用标准第A版第0次修改下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T19011-2013《质量和（或）环境管理体系审核指南》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》等与质量、环境、职业健康相关的法规，详见《法律法规清单》。11某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第3.0章术语和缩略语第A版第0次修改3.1术语本手册采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2011标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。3.1.1环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.1.2环境因素一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.1.3相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.1.4内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.1.5事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。注1：事故是—种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。注3：紧急情况是—种特殊类型的事件。3.1.6事故轻伤事故：轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。轻伤是指职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。重伤事故：重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。重伤事故是指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。3.1.7危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.1.8管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.2缩略语3.2.1风险——发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.2.2本公司——指某某某机械设备有限公司。12某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共2页第4.0章管理体系要求第A版第0次修改4.1总要求4.1.1质量管理体系1为了确保产品和服务质量满足顾客要求，公司规定