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2011年中期计划xx电气股份有限公司作成：xxx2010年12月25日审批：xxx2010年12月31日2010年中期计划介绍目录1.SWOT分析2.中期方针说明3.2011年方针说明5.计划说明5-1.品质目标5-2建立信息化平台5-3流程标准化5-4建立人力资源体系5-5推进精益生产4.2011年方针说明StrengthWeaknessOpportunityThreatSWOT分析产品不断更新的行业市场容量巨大良好的经营竞争力内需基础产业优势（Strength)及劣势(Weakness)和外部环境带来的机会(Opportunity）和威胁(Threat)。产品具有明显的竞争力良好的硬件设备优秀的股东团队、优秀的研发团队技能型人才依赖性强输入性技术人才少工人流动性太大中层以上管理干部老龄化地域较偏远员工满意度较低生产链过长市场潜力巨大竞争对手规模差不多国家电力行业逐步标准化电网改造11.5万亿劳工资源紧缺原材料市场波动大多功能产品越来越多，技术要求越来越高技术・管理力经验・基础管理脆弱品质保证体系弱电网智能化建设速度加快农网改造规模巨大外部管理团队加入，引入先进的管理模式竞争对手实力增速较快*成本*品质*研发客户采购透明化三产企业竞争会越来越明显【2012年基本目标】建立最适的生产体制、建立具有可复制性的标准运营流程、建立具有可复制性的人才体制、建立信息化管理平台、持续推进精益生产管理、降低成本，在国内行业中成为令竞争对手尊重的公司。【基本方针】•“学懂客户需求”并真正落实“满足客户需求（E\Q\C\D\S）”•建立从顾客角度考虑的品质保证体系并推进有形活动•建立信息化管理平台（MRP、财务平台、PDM、HR、工作流、CRM)•推进运营流程标准化，建立可复制的运营模式•建立持续、系统、量化的目标管理、绩效考核、晋升制度•建立可复制管理人才的人力资源平台，能够输出复合型管理人才•持续推进精益生产管理、降低制造成本•打造技术平台、提升技术创新能力•企业文化建设（统一合作理念）中期战略方针（2010年~2012年）【2011年方针要点】学懂并满足客户需求、强化技术、培养人才、提升品质、降低成本、建立标准化【方针阐述】•市场管理系统化、标准化（预测、统计、分析、外部市场的管理），体现过程控制•加快新产品研发及技改项目速度，提升产品竞争力•从顾客角度考虑，开展有效品质活动，构筑“品质是制造出来的”制造体系•持续全面推进成本降低活动导入财务预算管理体制，降低各部门管理费用持续推进精益生产改善活动，降低制造成本推进采购成本降低活动建立并推进内部失败成本再发防止对策，降低失败成本•提升技术力，培育专业化技术人才（生产技术、工艺），满足公司运营要求•改善采购供应链，提升品质及缩短交货期•推进降低库存活动（建立标准、持续推进）•落实培训计划、提升培训效果，实施绩效考核，落实人才育成制度2011年总经理方针2011年总经理目标：•销售额较上年增长20%•利润较上年增长15%•应收账款削减50%（上年相比）•重大品质问题，致命市场投诉下降50%（上年相比）•客户投诉率降低30%（上年相比）•成本降低：10%（销售额达到目标的基础上）制造效率提升：组装车间20%，M-M车间10%工程损耗降低：20%（10年10月相比）采购成本降低：6%（10年10月相比）VE改善降低成本：2%各系统管理费用降低：15%内部失败成本降低：30%2011年总经理目标：•库存周转天数削减：20%•交货期遵守达成率：98%以上•盘点准确度（A\B类）：99%以上•出方案周期短缩30%，方案准确率提高80%•彻底实施销售预测制度，及时提供销售分析数据•导入第一阶段薪酬制度（定岗、定级、明确晋升制度）•90%按时按质完成各系统人员需求计划、不影响正常运营•劳动灾害：相比上年降低50%；计划说明销售管理的改善１．销售管理制度（销售漏斗、销售预测）２．MARKETING的提升……Product（销售的产品）Price（销售价格）Place(销售渠道)Promotion(促销推广)我们只有确立开发产品以“市场需求为中心”，制定战略以“成本为中心”，营销管理以“人性化为中心”，售后工作以服务为中心的四种格局，我们的销售才可能更上一层楼！CustomerValue（客户价值）CosttotheCustomer（客户成本）Convenience（供货给客户的方便性）Communication（与客户的沟通）品质目标１．重大品质问题（退换货、索赔）为“0”内部品质保证体系的建立及强化保证再发防止对策的有效性２．内部失败成本(IFC)逐年降低30%建立最适化的生产过程品质保证体系建立再发防止对策对策体系构筑制造过程自检体系IFC每年降低30%建立完整的品管统计手法及管理制度2010年2011年2012年建立完整的品质保证体系削减IPQC工作量构筑品质预防体系建立FMEA分析模式推进设计品质管理品质保证体系转变：检查保证→制造保证→研发保证！建立信息化平台１．建立ERP系统，打造共享的数据化管理平台２．实现信息化办公平台2010年2011年2012年PDM系统导入财务平台导入HR系统导入工作流系统导入CRM（客户关系管理）导入2009年建立MRP-Ⅱ（制造资源计划）系统平台并运行平台规划目标：提升管理效率、不再靠人脑记忆来工作（削弱技能人才的依赖性）；实现无纸化办公、远程办公；绩效公开、公正化；推进运营流程标准化，建立可复制的运营模式１．流程再造、提升部门间的工作效率，打造可复制的标准流程２．制造系统形成“铁打的营盘”2010年2011年2012年组织优化、流程再造组织优化、流程再造、提升执行力、构筑标准化流程管理部门职责、各岗位职责明确化实施、提升各部门管理者意识改善、确定实施并定着形成可复制、集团推行各部门进行明确的经营目标管理TESTRUN、提升各部门管理者意识指标变更为经营性指标指标主要为管理性指标形成可复制模式制造过程标准化作业标准化（可视化管理）、多能工培训作业简单化（导入半自动改善）设计标准化技术部重新构建，形成标准体现品质、成本是设计出来的形成PM管理制，培养出管理型复合人才目标三年的努力，能够打造出可复制的管理流程、可外派的复合型管理人才！建立可持续发展的人力资源体系１．建立并实施量化的、严格的目标管理及绩效考核制度２．建立可持续发展的人力资源制度2010年2011年2012年实施目标管理、绩效考核，并持续逐年改善2009年试运行绩效管理考核方案、确定可量化的目标建立目标管理体系及绩效考核方案建立量化的、可持续发展的升级升职制度实施升级、升职制度，提升管理透明度，规划管理干部企业生涯建立中层干部培养体系、能够输出复合型管理人才，提升分公司管理水平管理性指标逐渐向经营性指标转化，建立各部门的“老板”意识！建立干部轮换制、培养经营性人才精益生产推进计划----降低成本2010年2011年2012年组装职场效率提升■减少停工待料、作业近接化、培养多能工、建立一人完结作业方式■组装车间效率提升①组装车间改善，省人、省面积②推进成本降低采购改善C/D改善★交货期短缩，本地化采购■降低采购成本、提升期货管理精度、集约化采购，形成集团采购中心信息流改善■销售预测制度实施、缩短交货期、降低运营成本■ERP实施、备料制定着物流改善■降低呆、废、残料，仓库管理精度保证在99%以上■建立安全在库标准★推进在库削减活动定着部分生产定例会制度定着、事前确认制固化每月部门经理报告会定着、培养经营意识精益生产有形活动开展、全员参与改善提升M-M职场的生产效率★SMC效率提升（切换、周期时间短缩)、二次加工量削减★硅胶成型效率提升（切换时间短缩），不良削减■工程近接化、推进降低成本活动推进有形活动★导入全员改善提案活动■推进精益生产标准推行模式（发动运动）■定期开展VE（ValueEngineering)活动,COSTDOWN效率提升②M-M车间10年11/12年导入稼动率及可动率管理，缩短切换时间、提升设备效率；带人智慧的自动化设备改善；推进精益生产、推进智能化工具改善降低对人的依赖性，推进省人、提高效率活动①组装车间10年11年12年多能工培育体制建立，OUTLINE化，提升效率：20%（较09年10~11月）推进精益生产管理，面积活用（组装量翻倍），效率提升减少技能工依赖、组装效率改善效率提升：10%，引入小型工装等提升效率；库存改善---2011年设定最小库存设定最大库存盘点精度保证明确采购标准，批次采购申购权限的管理改善严格控制呆料发生明确重点物料管理库存标准的设定数据分析、管理盘点数据分析、对策彻底实施呆滞料分析、对策在库金额分析、异常对策开展降低库存的改善活动物流近接化改善充分发挥ERP系统的管理价值and库存周转天数削减：20%推行CE管理，建立成本核算标准COSTDOWN活动推进成本工程管理标准化单个产品成本核算标准明确明确各个车间工时成本计算标准明确间接管理成本分摊标准建立管理费用预算标准制度建立标准报价制度目标成本管理标准化，提供明确的成本分析依据！推行VA/VE活动、降低成本COSTDOWN活动推进ＶＡ活动推进—供应商建立有效的成本降低活动，推进与供应商的交涉2010年明确推进方式，采取试点推进；2011~12年实施⇒反省⇒改善⇒再实施建立合理的预算、评价机制：成本预算体制建立，财务定期审核采购单价期货管理、经济批量采购精度的提高，达到最优化的资金使用效率ＶＥ活动推进—研发建立有效的VE活动体制、建立目标推进此项活动目标管理、激励制度、评审判定制度支撑！设计阶段：图面确认，成本评价试制阶段：成本评审、改善量产阶段：开展定期VE活动水平展开、再开发时导入推进新产品成本降低项目・设定CD项目组・各个阶段设定目标・定期召开确认会为了提升市场竞争力！理念统一我是NO1了！现状很好了！看不到问题我得职场很好了，不需要改善我不想听别人的意见公司的员工不用培养团队中一定不能有这样的人！很满足！『公司员工发展』的考虑方向管理意识的展开管理意识的展开人的管理意识的管理利益优先打工思想意识较浓公司人的管理的本质人的现实思维『公司员工发展』的考虑方向管理达成中期目标Mind管理的3个方针理想培养健康意识竞争意识理想意识我们需要健康的、士气高昂的、战斗力强彻底执行、注重细节的员工！管理意识的展开Step-1要有理想积极的想法梦想中的职场…彻底执行协作性强工作没有异常工作变得简单公司的员工都在成长Step-2把握现状实现梦！Step-3追求理想理想与现实的差异真实现状适合真实原因StepByStep成果、成就目标管理+全员的智慧『公司员工发展』的考虑方向今后的方向『梦』工厂良好的竞争意识标准化生产NO1制造基地品质竞争力技术竞争力成本竞争力最适的生产方式最适的组织最适的设备明年会更好！