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2016年某某医院Theannualworkplan注：年度工作计划以20XX年终总结报告为前提，对20XX年医院所存在的问题，提出相应的改善和规划目录1医院战略规划2医院管理规划3医院运营规划4医院品牌规划1医院战略规划TheHospitalStrategicPlanning2015年战略达成率75%2016年战略达成率目标90%1.1战略目标2015年战略检讨：去年战略目标达75%。原因:1、医院制度存在缺陷，管理陷入困局；2、医护人员流动率高，服务水平急需改善；3、医院重点科室建设目标不明确;4、大批民营资本进军医疗，市场竞争力进一步加大。2016年战略目标：战略达成率90%牢记使命，坚持“以病患满意度为中心”的服务理念；采取“大综合重专科”的发展模式；注重人才引进和人才梯队的培养，不断增强学科的发展后劲；1.2战略定位紧跟国家政策，加大对基础医疗的建设；深化和社区医疗机构的合作，促进共同发展；努力发展医院重点学科，加强科室建设，淡化个人品牌宣传。差异化与核心1.3战略规划国际一流品牌医院国内知名品牌医院省内知名品牌医院1.3战略规划2016年2018年2020年【未来5年我院品牌战略——打造一流的国际品牌医院】通过JCI体系认证患者来诊覆盖全国范围建设专业的品牌营销团队1.3战略规划2016年2018年2020年【未来5年我院运营战略——打造适宜医院本身特色的运营体系】2、服务创新（全院科室提交规划）1.4医疗创新规划2医院管理规划TheHospitalManagementPlanning目的：依托信息化技术完善医疗监控指标和评价标准，实施全程质量监控，切实发挥医院质量管理委员会的职责作用，定期开展质量改进活动，确保医疗安全。医疗纠纷发生件数控制在2起/年以内，医疗投诉发生件数控制在5起/年以内。2.12016年医疗纠纷及医疗事故目标规划一、完善医疗质量管理，保障医疗安全。1、进一步完善新项目、新技术申请审批制度。2、进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处理程序，拟建立院、科两级医疗安全目标责任制，使各科室(部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责，责任制包括安全责任目标、实现目标的保障措施、检查考核办法、奖惩激励机制等等。3、建立健全电子医疗文书的应用制度，规范电子医嘱、电子病历的书写保存，确保电子医疗文书的合法性。2.2医疗质量管理规划二、完善护理质量管理，保障护理工作安全。1、结合本院实际情况，全面落实卫生部《xxxx年患者安全目标》，不断排查我院护理工作中存在的问题，进一步改进护理质量与安全管理。2、进一步落实“XX省护理事业发展规划中期评估”标准,重点抓好《2016年度xxxx省11个专科十大安全质量目标》的落实。3、开展“护理安全伴我行---征集护理安全警示语活动”，鼓励护理人员人人参与，共建患者安全质量保障体系为目标，2.2医疗质量管理规划三、进一步加强药事工作，规范合理用药，保障用药安全。1、加强药事工作管理。认真贯彻执行《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》和《处方管理办法》及有关法律法规。2、加强临床用药监管。包括继续开展处方点评公示制度、实行药物用量动态监测、实行药品分级管理制度、加强医院抗菌药物的临床应用管理和合理用药的技术干预和行政干预等等，在去年取得的药品管理成绩的基础上，进一步加强对药品的管理，加大对大处方的查处力度，加强对不合理用药的处罚力度。2.2医疗质量管理规划1）医疗设备工作•设备使用率、完好率达标，设备采购严格按规定程序办理，并达到政府要求。2）后勤保障工作3）加强服务规范化培训4）积极开展新技术新项目5）加强与上级医院的交流和合作•职工对后勤工作满意度达90%，患者及其家属对后勤工作满意度达90%。•严格执行各项服务规范，各项规范要落到实处，让患者感受到人性化服务。•加大对开展新技术新项目的支持力度及奖励力度。•加强与上级对口帮扶医院及兄弟市级医院的交流和合作。6）打造特色专科•加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科2.2医疗质量管理规划总结2011年10月，南京市卫生局在国内率先引入患者满意度“第三方评价”机制，在市属10家医院开展试点。2013年5月北京市将病患满意度纳入医生绩效考核指标；2015年10月中央机构编制委员会办公室近日批准成立“医疗管理服务指导中心”,这一新增机构定位为“执行机构”。新成立的医疗管理服务指导中心，主要从事医疗质量、患者安全等微观管理，工作内容更加细化。2.3医院病患满意度政策解读有力促进了医院医疗服务质量的持续提高;有效降低医院投诉率;国家加大了对病患满意度的调查和管理，开展病患满意度调研符合市场需求；注：梅奥国际多年来简直以“病患满意度”为中心，可对目标医院进行专业的分析，与之将全国同水平医院的满意度进行对比，让目标医院了解自己位于行业中的发展水平。为医院带来良好的社会声誉;提升了医院医疗质量管理水平，规范了医疗行为，促进了人力资源管理；最终提高医院整体效益。2.4医院开展病患满意度的重要性梅奥国际根据中国患者满意度制定了55个考评满意度因子；从医院窗口人员开始，以军训的形式对医护人员服务礼仪进行规范，并定期进行飞行检查，真正的做到满意度闭环。2.5医院满意度规划规划设计1）收集医院信息2）采集满意度因子1）满意度因子分析2）满意度调查实施1）满意度数据库建立2）满意度数据分析1）满意度提升体系2）病源提升体系15%2.62016年各科室满意度指标规划康复科满意度提升儿科满意度提升23%妇产科满意度提升19%肿瘤科满意度提升20%1.加强实验室建设，提高医院科研实力；2.推动医院科研课题的申报及实施；3.引进开展新技术，实施完成省厅的新技术应用项目，申报10项，争取获奖8-10项；4.加强专业技术人员的科研培训；5.多渠道增加科技投入，充分发挥科技经费作用；6.做好科研型骨干医师的选拔和培养工作，让更多的骨干医师（尤其是年轻医师）能成为科研带头人。2.7科研指标规划临床路径的意义：规范诊疗过程，提高医护质量，降低医疗费用，缩短住院天数，促进科间协作，加强医患沟通，减少医疗纠纷，提高医院的核心竞争力。2.8临床路径规划在2015年的基础上，扩大临床路径病种，并严格按照《临床路径指导原则》进行病种管理加强临床路径质量控制：入组率≥50%，入组后完成率≥70%，变异率≤15%。细化完善各病种临床路径及分路径利用信息化手段加强临床路径管理工作临床路径管理与医疗质量考核相结合探索单病种收费模式：通过临床路径管理，控制不合理医疗费用，为开展单病种付费、按疾病诊断相关组付费（DRGs）等付费方式改革奠定基础2.9安全管理消灭等级以上医疗事故消灭严重院内感染事件消灭职工工伤事故消灭药品不安全事件消灭交通安全事故控制严重差错事故控制传染病漏报缓报现象减少一般差错和医疗纠纷发生努力创建平安医院、和谐医院2016年医院人力资源指标导入岗位测评标准梅奥岗位测评标准来源于“霍尔斯岗位”测评指数，霍尔斯测评被广泛应用。2.10人力资源管理按1000张床位计算人员编制数所占比例现有人数2016年底将达到五年内增加人数人数比例人数比例总人数1420100%958100%982100%462卫生技术115081%76780%79781%383非卫生技术27019%19120%18519%79卫生技术人员医疗36031.3%23630.8%24430.6%124护理59051.3%38450%40550.8%206医技20017.4%14719.2%14818.6%53注：表中数据可更改，请各医院根据自身实际情况修改2.11人才队伍建设规划1、扩大人才队伍结构的主要预期规划：五年内全院临床医疗人员本科学历占80%，硕士研究生学历占15%，博士研究生学历占5%；2、调整和优化人才队伍结构的主要预期规划：人才在各专业、病区间分布趋于合理，人才的专业、年龄结构和高、中、初级专业技术人才的比例趋于合理；3、提高人才队伍整体素质的主要预期规划：在提高思想政治素质、加强职业道德建设的同时，使人才的知识水平和能力素质有较大提高。使高层次人才与学科带头人的竞争力达到较高水平。①满意度体系的导入②员工职业规划导入医院实现病患满意度管理后：改变医生观念、提高医疗质量及服务质量、端正医德医风、增加医院收入。职业规划：实现医院与员工的双赢、充分实现人岗匹配、最大程度提高员工工作效率与忠诚度。1、满意度体系的导入：将全员满意度与绩效挂钩，实现全员考核。2、员工职业规划导入：实现季度性检讨。2.12员工满意度体系导入2.13考核制度规划①考核制度做到三公（公平、公开、公开）②提高考核制度的激励性，2016年，医院考核制度全面改革，引入“平衡积分卡”考核模式③以新市场为导向，对部分陈旧考核制度进行改革。由2015年终总结报告中可以看出，医院目前考核制度上存在一定问题，2016年将作出相应改善：3医院运营规划TheHospitalOperationalPlanning00.511.522.532016年医院经济收入指标规划医院总收入5.2亿元药品收入检查收入诊断收入其他收入治疗收入业务收入3.1经济收入规划注：表中数据可更改，请各医院根据自身实际情况修改2016年XX医院经营目标规划项目/年份2015年2016年同比增长率业务收入治疗收入药品收入检查收入诊断收入其他收入门诊量（万人次）721368.8%住院量（万人次）1.32.48.4%收入量（万元）1.21.850%人均门诊费用13014310%平均住院日7.86-2.3%人均住院费用6979767610%床位周转次数486025%药占比（%）35%30%-14.2%3.2经营业务目标规划注：表中数据可更改，请各医院根据自身实际情况填写10352135442300031502350040500010000150002000025000300003500040000妇产科康复科肿瘤科内科外科2016年各科业务收入指标规划3.3各科业务收入注：表中数据可更改，请各医院根据自身实际情况填写骨科肿瘤科妇产科内科30%60%80%70%300万元500万元1500万元4700万元利润占比本数据仅作为演示参考,请各医院根据自身实际情况填写3.4各科室手术收入及利润占比出院总数入院总数XXXX人次XXXX人次计划同比增长5%计划同比增长7.6%3.52016年出入院指标规划本数据仅作为演示参考,请各医院根据自身实际情况填写※注：根据目前医疗市场的现状及相关政策规定，药占比改革已成必然，且越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测等方面的力度。（卫生部指定的单位除外）42%38%47%36.50%54%0%10%20%30%40%50%60%儿科妇科内科外科肿瘤科3.62016年各科室药占比指标规划门诊总量72万人次市场占有率上升5%门诊满意率上升至97%同比2015年增长23%3.72016年门诊及手术台次指标规划本数据仅作为演示参考,请各医院根据自身实际情况填写床位1000周转次数提升15%新增200张使用率提升%平均住院日提升天3.82016年床位指标规划315本数据仅作为演示参考,请各医院根据自身实际情况填写争取农合医保报销总额提升8%；争取将PET-CT、血透等大型医疗检查设备纳入农合医保；争取农合医保人均支付费用上升5%；医保最高支付限额提升4%；医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。3.92016年医保指标规划3.10硬件设备需新购入设备预计购入时间金额估算320排CT2016年4月269,079,68.00元直线加速器2016年6月147,960,00.00元产科四维彩超2016年7月322,000,0元全自动生化分析仪2016年7月195,000,0元从2015年的总结报告中，我们可以得知：2016年为了加快重点学科的发展，突出特色专科，发挥特色专长,医院需新购置以下设备：3.11信息化设备1.完成HIS系统软件的升级；2.深化实验室信息系统（简称LIS）的建设；