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WLAN属地化建设界面与流程（2010）V1.1一、调整目的：通过将系统集成纳入属地化建设，以便于系统集成项目工程和基站工程有效的结合，以便于分公司对于系统集成建设全方位跟进。二、网络部、工程建设部与各分公司1、网络部职责1）、客响中心负责设计方案的会审及覆盖效果的确认；2、工程建设部职责1）、负责集成商、监理单位优选、整体管理考核；2）、负责分公司系统集成的管理考核；3）、负责制定工程管理办法，施工工艺；4）、负责工程建设任务的下发；5）、负责对整体工程进度控制及质量控制；6）、负责系统集成建设需求汇总；7）、负责系统集成设计方案初审；8）、负责对集成系统的合同的审核；9）、负责对系统的终验；10）、负责竣工文档等资料的归档；11）、负责集采材料的审核；12）、负责传输侧的规划及工程建设安排；13）、负责上报省公司及相关单位的报表。3、分公司网络部职责1）、签订与业主的协议签订，完成电子流程；2）、传输光缆接入、设备的建设及传输数据申请；3）、对集成商、监理的日常管理、考核；4）、负责对施工进度、质量规范的控制落实；5）、负责系统的开通、移交及初验；6）、负责站点提交测试及整改；7）、负责实物移交及资产的管理。8）、负责对集成系统的合同发起签订；9）、负责系统集成设计方案的提交；10）、负责竣工文档的整理及送审；11）、负责集采材料的请购及管理；三、针对WLAN改造站点（原2G或是TD已经开通的站点）管理流程责任部门配合部门流程描述输出文件时间约定工程部接口人分公司网络部系统集成室分公司网络部根据市场建设需求向工程部系统集成室提出WLAN建设需求申请《WLAN热点建设需求申请表》根据需求系统集成室数据业务部政企客户部工程部系统集成室将分公司的WLAN建设需求申请统一通过OA提交至数据业务部或政企客户部进行确定《WLAN热点建设需求申请表》两个工作日内系统集成室分公司网络部工程部系统集成室将数据业务部或是政企客户部的审核意见通过OA回复给分公司网络部《WLAN热点建设需求申请表》两个工作日内分公司网络部系统集成室网络部网优中心分公司安排集成商进行站点方案设计，进行方案的初审，并通过IMEP系统进行方案审批流程。分公司将设计方案放置S4固定目录下（因设计方案电子档文本较大），设计批复通过IMEP系统工单形式提交系统集成室审核，审核期限为5个工作日（包含系统集成室审核通过以后提交客响中心进行终审，客响中心审核期限为3个工作日）。对于大型商场、大型商务楼（25层以上）、党政机关、校园网区域、高档酒店（四星级标准以上）需在设计方案及IMEP工单中做着重说明，分公司根据需求提出方案会审需求，由工程部系统集成室牵头组织会审。按《WLAN设计方案模板》流转参考教程实时分公司网络部系统集成室对于工程总造价超50万的站点，分公司网络部需通过OA邮件向系统集成室提出招标申请，并说明工程总造价及集成价。OA邮件实时蔡九洲系统集成室网络部财务部综合办采购中心分公司纪检系统集成室按照招标流程进行招标请示、标书发放、现场招标组织、招标结果请示等工作，确认中标集成商《招标结果请示》实时分公司网络部集成商设计方案审批通过后一个月内（招标站点招标通过后），分公司按照方案预算与集成商进行集成合同签订工作，并按合同审批流程进行审批。按《WLAN热点建设合同模板》实时分公司WLAN热点建设需求申请WLAN热点建设需求审核审核意见回复至分公司方案设计、审核提出招标申请组织招投标造价超50万造价未超50万合同流转审批分公司网络部综合室合同流转完成后5个工作日内，分公司将合同内容录入MIS系统。从MIS系统导出数据月报分公司网络部系统集成室设计方案审批通过后，分公司通过供应链系统将集采材料物料申请发至系统集成室审核，再由综合办物流采购中心进行采购，并将材料直发集成商仓库。（AP和交换机由分公司通过OA递交《AP、交换机需求申请表》向系统集成室申请）供应链系统《WLAN热点集采材料申请表》《AP、交换机等WLAN设备需求申请表》实时分公司网络部集成商监理设计方案审批通过后，分公司按照方案安排集成商进行站点WLAN建设，并接入传输设备后按《WLAN热点开通申请流程》进行开通；并将开通信息在每周提交的《WLAN热点建设进度表》里体现《WLAN热点建设进度表》实时分公司网络部系统集成室网络部客响中心工程实施中集成商提出设计变更需求，由分公司网络部进行设计变更确认（监理配合）；如变更后总费用超预算，需上报工程建设部系统集成室确认。若覆盖范围变更，需通过IMEP工单提交客响中心进行确认，流程同设计审批流程。《工程设计变更登记单》实时分公司网络部系统集成室无线工程室其他电源、土建、塔桅等专业性需求，分公司需通过OA邮件形式将需求上报至系统集成室审核，系统集成室确认后对接给无线工程室，由无线工程室纳入专业管理。《WLAN热点建设其他专业性管理统计表》实时系统集成室分公司网络部系统集成室根据日常管理需要不定期对全地区延伸在建站点进行工程巡查，对于存在的问题对分公司进行通报及考核。《日常巡检报告》抽查分公司网络部系统集成室数据业务部政企客户部对与无法按规模确认的建设期限完成建设的站点，分公司通过OA提出延期或替换的申请，最终由数据业务部、政企客户部和工程建设部重新确认规模及建设期限。《WLAN热点建设延期和替换申请表》实时集成商分公司网络部系统开通7天内，集成商进行测试完成竣工资料，由监理审核后，上报分公司网络部审核确认《WLAN竣工方案模板》实时蔡九洲分公司网络部集成商系统开通7天内完成竣工资料后，分公司网络部安排集成商进行现场移交。实物交接，交接规范参考《宁波移动WLAN工程交接标准》。在《WLAN热点建设进度表》中上报本周移交情况，并每月定期向系统集成室提交《宁波移动WLAN现场记录表》《WLAN热点建设进度表》每月18日MIS录入材料申请分公司安排站点施工、开通设计变更专业性需求不定期巡检替换与延期交接完成竣工资料现场交接表。分公司网络部集成商系统集成室系统开通一个月内，由分公司安排对站点进行初验，完成整改，并在每周的《WLAN热点建设进度表》中体现初验情况。《初验报告》实时系统集成室分公司网络部工程建设完成期限考核以交接、初验完成为最终截点。以《WLAN热点建设进度表》为准每月28日分公司网络部系统集成室初验完成后，分公司网络部当月将审核后完整的资料提交至系统集成室。资料每月30日系统集成室分公司网络部对于初验完成的站点，系统集成室在2个月内完成站点的终验的工作，终验形式以抽验为主。《工程建设验收报告》每月系统集成室综合室终验完成后，系统集成室定期将审核后的资料提交综合室进行审计工作。审计资料每月5日、20日分公司网络部集成商综合室系统集成室审计完成后，综合室将审计资料返回分公司，分公司提交付款资料至综合室确认，并由综合室交系统集成室进行专业审核，最终提交付款。《付款申请》综合室系统集成室审计完成后，系统集成室将材料转资需求提交综合室，由综合室完成材料转资工作。《转资清单》每月5日系统集成室分公司网络部审计完成后1个月内，分公司将最终的站点资料提交系统集成室进行归档。完整资料每月30日分公司网络部系统集成室每周四提交系统集成室《WLAN热点建设进度表》《WLAN热点建设进度表》每周四初验建设完成考核付款资料归档资料提交终验审计转资周报四、针对WLAN和2G或是TD均为新建的站点管理流程责任部门配合部门流程描述输出文件时间约定工程部接口人分公司网络部系统集成室分公司网络部根据市场建设需求向工程部系统集成室提出WLAN建设需求申请《WLAN热点建设需求申请表》根据需求系统集成室数据业务部政企客户部工程部系统集成室将分公司的WLAN建设需求申请统一通过OA提交至数据业务部或政企客户部进行确定《WLAN热点建设需求申请表》两个工作日内系统集成室分公司网络部工程部系统集成室将数据业务部或是政企客户部的审核意见通过OA回复给分公司网络部《WLAN热点建设需求申请表》两个工作日内分公司网络部系统集成室网络部网优中心分公司安排集成商进行站点方案设计，进行方案的初审，并通过IMEP系统进行方案审批流程。分公司将设计方案放置S4固定目录下（因设计方案电子档文本较大），设计批复通过IMEP系统工单形式提交系统集成室审核，审核期限为5个工作日（包含系统集成室审核通过以后提交客响中心进行终审，客响中心审核期限为3个工作日）。对于大型商场、大型商务楼（25层以上）、党政机关、校园网区域、高档酒店（四星级标准以上）需在设计方案及IMEP工单中做着重说明，分公司根据需求提出方案会审需求，由工程部系统集成室牵头组织会审。按《WLAN设计方案模板》流转参考教程实时分公司网络部系统集成室对于工程总造价超50万的站点，分公司网络部需通过OA邮件向系统集成室提出招标申请，并说明工程总造价及集成价。OA邮件实时系统集成室网络部财务部综合办采购中心分公司纪检系统集成室按照招标流程进行招标请示、标书发放、现场招标组织、招标结果请示等工作，确认中标集成商《招标结果请示》实时分公司网络部集成商设计方案审批通过后一个月内（招标站点招标通过后），分公司按照方案预算与集成商进行集成合同签订工作，并按合同审批流程进行审批。按《WLAN热点建设合同模板》实时分公司WLAN热点建设需求申请WLAN热点建设需求审核审核意见回复至分公司方案设计、审核提出招标申请组织招投标造价超50万造价未超50万合同流转审批分公司网络部综合室合同流转完成后5个工作日内，分公司将合同内容录入MIS系统。从MIS系统导出数据月报分公司网络部系统集成室设计方案审批通过后，分公司通过供应链系统将集采材料物料申请发至系统集成室审核，再由综合办物流采购中心进行采购，并将材料直发集成商仓库。（AP和交换机由分公司通过OA递交《AP、交换机需求申请表》向系统集成室申请）供应链系统《WLAN热点集采材料申请表》《AP、交换机等WLAN设备需求申请表》实时分公司网络部集成商监理设计方案审批通过后，分公司按照方案安排集成商进行站点WLAN建设，并接入传输设备后按《WLAN热点开通申请流程》进行开通；并将开通信息在每周提交的《WLAN热点建设进度表》里体现《WLAN热点建设进度表》实时分公司网络部系统集成室网络部客响中心工程实施中集成商提出设计变更需求，由分公司网络部进行设计变更确认（监理配合）；如变更后总费用超预算，需上报工程建设部系统集成室确认。若覆盖范围变更，需通过IMEP工单提交客响中心进行确认，流程同设计审批流程。《工程设计变更登记单》实时分公司网络部系统集成室无线工程室其他电源、土建、塔桅等专业性需求，分公司需通过OA邮件形式将需求上报至系统集成室审核，系统集成室确认后对接给无线工程室，由无线工程室纳入专业管理。《WLAN热点建设其他专业性管理统计表》实时系统集成室分公司网络部系统集成室根据日常管理需要不定期对全地区延伸在建站点进行工程巡查，对于存在的问题对分公司进行通报及考核。《日常巡检报告》抽查分公司网络部系统集成室数据业务部政企客户部对与无法按规模确认的建设期限完成建设的站点，分公司通过OA提出延期或替换的申请，最终由数据业务部、政企客户部和工程建设部重新确认规模及建设期限。《WLAN热点建设延期和替换申请表》实时集成商分公司网络部系统开通7天内，集成商进行测试完成竣工资料，由监理审核后，上报分公司网络部审核确认《竣工方案模板》实时分公司网络部集成商系统开通7天内完成竣工资料后，分公司网络部安排集成商进行现场移交。实物交接，交接规范参考《宁波移动WLAN工程交接标准》。在《WLAN热点建设进度表》中上报本周移交情况，并每月定期向系统集成室提交《宁波移动WLAN现场记录表》《WLAN热点建设进度表》每月18日MIS录入材料申请分公司安排站点施工、开通设计变更专业性需求不定期巡检替换与延期交接完成竣工资料现场交接表。分公司网络部集成商系统集成室系统开通一个月内，由分公司安排对站点进行初验，完成整改，并在每周的《WLAN热点建设进度表》中体现初验情况。《初验