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某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程编号：造价—02编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门集团分管领导审批发中标通知书、招标办备案结束-61-中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款集团造价审计部备案招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位集团总师办、审计部分（子）公司造价审计部开始编制招标文件编制标底招标文件内部评审相关领导分公司分管领导审查参与考察出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司监理招标管理流程编号：造价—03编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：结束-62-发中标通知书、备案询标、确定中标单位出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与相关部门集团造价审计部复审集团总师办参与考察分（子）公司造价审计部开始编制招标文件招标文件内部评审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位集团造价审计部备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款相关领导分公司分管领导审查分公司总经理审定分公司分管领导审查入围单位分公司分管领导审定中标单位某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司分包工程招标管理流程编号：造价—04编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：发中标通知书集团分管领导审批集团造价审计部备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束-63-询标、确定中标单位与考察出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与相关部门集团造价审计部复审集团总师办、造价审计部参分（子）公司造价审计部开始合同确定纳入总承包管理的专业分包工程编制招标文件、编制标底招标文件内部评审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位分公司分管领导审查相关领导分公司分管领导审查分公司总经理审定分公司分管领导审查某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价—05编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门相关领导未中标单位办理退款审批发中标通知书中标单位按工程合同管理流程办理结束-64-集团造价审计部备案初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备市场调查收集信息、编制招标文件分公司分管领导审查招标文件内部评审发布招标信息、接受报名分（子）公司造价审计部开始分公司分管领导审查集团分管领导分公司总经理审定某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价—06编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：与施工单位进行沟通价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格相关部门分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标分公司工程部参与考察相关领导分公司分管领导审查分（子）公司造价审计部开始合同确定甲定乙供材料与设备进行市场调查收集信息会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌会同工程部对材料与设备进行性会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束-65-集团造价审计部备案分公司总经理审定某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司工程合同管理流程编号：造价—07编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关领导正式签订合同办理相关手续集团财务部、总师办、造价审计部备案结束-66-相关部门集团总师办、造价审分（子）公司造价审计部开始合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审与合同签订单位最终确认合同条款计部审查合同内容修改合同、正式合同成文集团总裁审批分公司分管领导审查50万元以下的合同分公司总经理审定总承包及50万元以上的合同分公司总经理审查集团分管领导审查某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司费用签证管理流程编号：造价—08编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关领导重大变更的费用签证单报集造价审计部备案团总师办、造价部备案结束-67-集团总师办、造价部审查集团分管领导审批分公司工程部进行签证并下发费用签证单10万以下变更单项变更10万元以上或一次变更20万元以上相关部门分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单分公司总师办审查分公司分管领导审核分（子）公司造价审计部开始合同约定以外的费用发生审查变更工程量及变更费用某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司工程款中期支付管理流程编号：造价—09编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关领导分公司分管领导审核款项及款额分公司总经理审批分公司资金财务部支付工程进度款备案结束-68-相关部门分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请分公司工程部确认工程形象进度分公司资金财务部提供应扣分（子）公司造价审计部开始合同约定工程款中期支付的日期与方式审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司工程结算支付管理流程编号：造价—10编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：分公司资金财务部按有关规备案相关领导分公司分管领导审核集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部核算尾款相关部门分公司工程部核实结算条件集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计分（子）公司造价审计部开始接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料审核结算资料是否齐全进行工程结算会同施工单位对总造价的初次确认会同施工单位对总造价的最终确认定及合同约定支付工程尾款结束集团造价审计部备案-69-某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司履约保证金退还管理流程编号：造价—11编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关领导分公司分管副总审核分公司总经理审批分公司资金财务部退还履约保证金备案结束-70-相关部门分公司工程部、资金财务部审查退还履约保证金的条件审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额会同分公司工程部、资金财务部联合会签分（子）公司造价审计部开始接收施工单位要求退还履约保证金的申请某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司造价信息管理流程编号：造价—12编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关领导集团造价审计部每月中旬将造价信息发到在OA系统中接收造价信息各分公司造价管理人员OA系统邮箱中结束-71-相关部门集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料与设备名录集团造价审计部收集整理各类造价信息分（子）公司造价审计部开始收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部收集造价信息每月5日前上报上月造价信息给集团造价审计部某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司审计工作检查考核管理流程编号：造价—13编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门相关领导不合格检查中发现的问题出具整改意见对整改结果进行复查合格结束-72-分公司造价审计部根据整改意见进行整改并上报集团造价审计部集团公司造价审计部开始编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况检查分公司合同签订情况检查分公司合同款支付情况检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司资料整理与存档情况某某企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司审计档案资料管理流程编号：造价—14编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关领导相关部门分公司工程部提供设计变分（子）公司造价审计部开始收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料按资料类别进行归类更、联系单签证等资料对资料编制目录并进行编号对资料进行存档、备查结束-73-