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XX公司主要工作流程设计业务主流程信息收集产品开发销售营销设计质量检验售后服务技术品管销售产品供应供应储运办公室财务市场信息供应信息技术信息市场推广合同审核合同审核营销统计采购合同销售合同售后支持售后支持合同审核合同审核市场研究市场运作市场目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程经销商选择流程销售总经理市场运作财务办公室审批信用评价是否批准否是代理合同拟定经销商选择市场评价代理权建议审核审核审批是否批准否是签代理合同存档建立档案经销商寻找产品销售流程销售客户洽谈总经理技术品管供应管理财务办公室合格与否质量检验市场运作起草合同运输审核财务审核法律审核审批签订客户合同准备货源储运签订厂商合同否是计划调度供应审核票据结算合同报价流程业务员地区经理总经理审批是报价方案签字签字否营销总监权限内？是否权限内？权限内？是否是否审核报价审核报价向客户报价签字客户需求货款回收流程根据合同规定收款进行催款营销总监财务部帐务处理汇报信息汇报信息组织催款地区经理销售业务员汇报信息查找原因组织催款收到款？是否发现拖欠款现象通知目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程投标管理流程成套投标业务员内部专家组投标项目组投标管理委员会投标决策可行？否是购买标书组建项目小组初步可行性分析报告初步评估综合评估投标草案准备标书总经理开投标保函签订投标协议审批审核财务跟踪、协助审批获得需求信息投标审核中标后管理流程总经理投标项目组专家组财务部合同草案修改合同中标确认协助准备业主合同中标书签收中标书签收业主协助传递合同签字审核办公室审批否决通过签字接收审核谈判所有资料及合同备案收到中标通知书合同发包管理流程发包对象实施项目组专家组评审财务办公室总经理通过？否是方案与报价发包协助确定发包内容筛选发包对象审核审核起草合同协助协助签字审批通过不通过回签实施存档分析与业主的合同目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程营销计划制定流程销售提出方案总经理办公会市场运作财务人力资源部是否可行否沟通是否可行修改否签字是签订部门责任书签订个人责任书备案签字备案是总经理根据公司年度经营目标执行销售基准价格制定流程市场运作部供应管理部财务部是提供采购价格可行根据预算计算平均毛利否合适是执行提出价格、销售预测产品改进否技术开发部产品功能设计开发降低采购价格否可行是否根据预算重新计算平均毛利成本预算控制费用预算控制管理委员会总经理审批签字制定基准价格是否销售价格调整流程销售部市场运作部总经理财务部签字供应管理部管理委员会提出价格方案沟通供应成本核算市场调研审批通过？否是通过不通过备案执行确定价格方案审核市场推广流程市场运作年度营销计划总经理销售财务办公室审批是否批准否是推广方案制定推广建议财务审核否是组织实施配合实施总结报告市场反馈备案审阅新产品开发立项流程市场运作市场信息总经理办公会销售技术财务是否批准否是新产品开发立项建议信息收集是否批准否是备案供应沟通能力与成本评估技术评估需求预测办公室财务评估项目可行性研究报告新产品开发实施信息收集信息收集国外客户档案管理流程销售总经理市场运作财务办公室存档审阅经销商评估经销商信息汇总经销商信用评估经销商基本信息经销商交易记录客户投诉处理流程市场运作总经理供应销售财务部技术商务问题收到投诉、索赔解决建议解决建议协调供应商组织分析客户反馈实施审批客户回访总结存档审阅生产质量问题技术问题解决建议审核储运问题解决方案调查、协商客户退货处理流程销售总经理供应技术品管财务市场运作是否同意否是同意退货决定签字质检报告抽样收到通知退货接收负责执行执行处理意见客户沟通退货意见客户沟通供应商协调意见意见退货建议意见意见依约退款返修产品工作流程总经理技术品管供应市场运作返修建议是否批准？否是产品返修报告审阅质检质检申请组织实施计划调度签字通知装运组织维修质检合格处理意见质检报告和责任认定客户意见反馈通知客户收货装运销售供应商协调配载出运流程供应厂总经理销售供应管理财务产品供应日期有否差错？否是市场运作办公室合同信用证准备单证、订舱确认日期审批审核审核审核、盖章收款风险权限外权限内外运安排协调、确认货物准备提供证明联系货代、办理报关办理单证提供信用证议兑、退税等相关资料统计、归档合同单证存档目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程新产品技术开发流程市场运作部技术管理会议技术开发组供应管理新产品项目可行性报告新产品开发项目小组办公室品管组技术文档整理新产品开发计划试产计划技术开发计划工艺设计产品设计计划审核工业设计新产品评审新产品开发报告试生产产品检测产品质检制定质检相关标准批量试生产修改新产品批量生产报告市场推广质量文件整理新产品评审存档产品技术标准设计图纸工艺手册质量测试产品技术要求技术改良流程市场供应管理财务技术开发组品管组总经理是否批准否是财务审核生产问题质量问题纪录技术发展市场需求变化签字新技术方案成立项目小组批量生产试制组织实施质检改进质检整理技术文档市场推广产品质量检查流程供应技术品管市场运作部否是产品质检方案货源准备通知发货是否通过？质检标准客户要求反映产品特别要求质检实施质检纪录存档质检合格证返修或退货发货目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程年度供应计划流程销售总经理供应市场运作是否批准否是财务办公室审阅财务评审存档通过不通过总经理办公会库存年度供应计划销售计划销售合同安排实施签字是否修改年终总结存档是否采购基准价格制定流程市场运作部总经理供应管理部财务部供应管理委员会审批产品工艺和材料信息产品目录和销量预测技术品管部产品分类基准价格产品目录审核历年价格数据供应厂商和市场信息产品成本核算制定标准价格审核采购标准价格复核信息有效性备案实施注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。非定制产品采购的市场标准价格制定流程市场运作总经理供应管理财务供应管理委员会审批质量要求产品目录和销售预测技术品管产品分类市场价格产品目录审核历年价格数据供应厂商和市场信息制定市场标准价格审核市场标准价格复核信息有效性备案实施注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。临时采购价格确定流程市场运作总经理供应管理财务供应管理委员会审批质量要求临时性的产品采购要求技术品管供应厂商和市场信息市场价格建议审核市场价格备案实施注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。审核市场价格，确定最低销售价格采购基准价格修订流程总经理供应管理部财务部供应管理委员会产品工艺和材料变化技术品管部原材料变化供应商信息申请价格修改同意否是结束修订价格标准信息收集审批实施备案审核复核信息有效性注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。市场运作部市场价格波动市场运作部供应商合作协议流程品管组总经理供应管理财务办公室是否批准？否是供应商寻找存档技术开发组建档评审拟定合作协议评估报告供应商确定供应能力评估质量管理能力评估技术能力评估财务评估供应商分级评审是否批准？否是签订合作协议供应管理委员会评审注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。供货流程销售财务供应质检库存足够？否是市场运作部质检库存情况实施年度供应计划发货准备组织供应销售合同通知客户单证运输办理产品合格证收款顺利？否是统计通知组织催款质检反馈通知客户存档、统计计划调度采购付款流程技术品管总经理供应市场运作财务入库否？否是入库组织生产供应合同签字付尾款依合同申请付款运输质检通知合格否是通知通知审核预付款签字审核预付？否是采购合同评审流程市场运作总经理供应管理财务办公室审批签字采购合同年度供应计划销售合同财务审核不通过通过备案签订合同法律审核不通过通过采购计划通过不通过信息沟通采购到货入库接收流程市场运作财务供应质检库存足够？否是质检库存情况实施供应计划组织供应结束销售预测汇总入库运输办理产品合格证质检反馈依合同付款采购退换货流程质检总经理市场运作供应管理办公室财务是否同意否是需求变更通知厂家实施审核审核退换货方案运输质检不合格供应厂沟通接收检查合同条款接到通知目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程预算及计划流程总经理管理委员会办公室各部门财务部年度目标总预算确定审批年度部门规划公司年度工作计划重订部门规划信息提供审批工作计划预算预算汇总超额是否公司年度预算应收帐款管理流程销售部经理销售业务员总经理财务部应收帐款记账帐务处理根据信用政策赊销催款详细资料及证明文件客户信息按期收到货款否汇报客户情况查找原因组织催款签字审批客户信息是情况说明及处理意见帐务处理及评价客户超期30天收到货款否是超期3年收到货款是处理否帐务处理及评价客户冲销应收帐款重新评价客户信用政策业务支持部停止出新货通知每月编制客户应收帐款详细资料获知信息固定资产采购流程各部门办公室总经理管理总监采购申请审批签字询价采购付款记账固定资产卡片注：2000元以上财务部审批签字签字审批确认后领用审核采购合同财务审核流程供应管理部销售部总经理销售合同财务部营销总监否执行采购价格符合利润要求？是审核核算利润审批进一步控制采购价格；调整采购基准价格和销售价格对比采购基准价格预算内费用控制流程各部门部门经理总经理借支申请审批权限？是否财务部部门总监审批权限？审核预算的90%以上是审批否支付并记账预算的70%以上经提醒后审批驳回申请？是否经提醒后确认驳回申请？是否是否否获知信息一般报销流程经办人部门经理出纳财务部填写报销单审批审批合格是否会计记账付款收取通过？否总经理审批通过？是否是预算外费用控制流程各部门部门经理总经理借支申请审批同意？是否财务部部门总监审批同意？是审批否否借支审批、签字报销审批、签字同意？支付并记账是记账审核审批、签字对外投资管理流程投资部总经理财务经理投资建议及分析执行是分析并提出建议财务评价及建议外部专家审批执行审批通过？否定期检查、汇报可行性分析董事会审批通过？否是审批审批重新评估筹资计划流程办公室财务规划委员会总经理审批签字财务部筹资预算配合工作资金筹措财务信息是否同意？筹资计划、分析报告短期借款管理流程办公室财务规划委员会总经理审批是否财务部安排使用是签字否借入后帐务处理借款计划权限？同意？审批同意？缩减开支等拟定合同合同审核支付到期还款联系借款否是长期借款管理流程办公室财务规划委员会总经理审批签字财务部安排使用签字借入后帐务处理借款计划拟定合同合同审核支付到期还款年度预算是否同意？联系借款目录销售管理流程成套部流程市场运作管理流程技术品管流程供应管理流程财务管理流程办公室管理流程人力资源管理流程总经理办公会流程总经理办公室提出会议需要会议记录拟定会议通知审核合格下发否是文件下发监督执行拟定成文各部门审批准备相关材料重大活动组织流程业务部门总经理管理总监部门业务需求业务活动计划审核同意审批同意执行否是否是办公室文件借阅流程办公室资料员文件借阅人填写借阅申请办理借阅手续审批合格否是归还借阅办理归还手续泄密处理流程发现泄密相关人员人力资源管理总监总经理审批调查原因处理方案审核同意同意否否是是执行办公室调查结果计算机维修流程申请部门办公室经理计算机管理员维修申请检查处理方案审批结束权限同意是是否公章使用流程使用部门总经理办公室主任使用申请权限否审核审核办理是法律事务紧急事件处理流程当事人办公室主任直接上级发现情况处理处理方案执行处理权限是否总经理权限执行处理方案是处