[原创]SD第三方订单系统配置及操作流程(图文)

[原创]SD第三方订单系统配置及操作流程（图文）1概述第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。包括：销售订单处理，采购订单处理，收货（可选），发票校验；客户开票（Billing）；首先借用SAPBestPractice里的两张图来了解一下流程的框架：OverviewProcessFlow1.1第三方订单Itemcategory确定首先需要修改物料主数据的“普通项目类别组”ItemCategoryGroup为BANS；t-code：mm02这样输入订单时系统将会自动确定ItemCategory为TAS；table：V_T1841.2Schedulelinecategory的确定；table：V_TVEPZ1.3Schedulelinecategory定义采购相关数据：t-code：VOV61.4创建销售订单；t-code：VA01首先输入客户、客户PO、要求的交货日期、物料、数量：然后回车之后会出来采购订单的schedule，考虑采购的计划时间击Completedlv.进入到salesorder的overview画面，可以看到itemcategory为TAS，同样，在Scheduleline页上可以看到Schedulelinecategory为CS；1.5自动创建的PR保存订单，将自动产生一张PR，可在订单的Scheduleline页面查看：1.6创建PO，参照刚才自动创建的PR创建一张POSO上的交货地址等信息将带到PO；t-code：ME21N1.7收货GR（可选，供应商给客户发货后）t-code：MIGO如果PO中的GR标记勾上才需要，因为供应商直接将货物delivery给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过MMBE查看到收货产生的物料凭证：会计凭证（可以看到和通常的GR不同的是直接记账到销售成本科目）：1.8供应商发票校验IR收到供应商的发票，在系统中输入：t-code：MIRO查看生成的Accountdocument：生成AP，clearGR/IR；1.9接下来就可以给客户开发票了（当做了供应商IR之后，SO会出现在Billingduelist中）；这里用Billingduelist来创建t-code：VF04，也可以直接用VF01；选中，点击“individualbillingdocument”，生成Billing：保存后查看Accountdocument：生成销售收入和客户AR；后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同，此处不表。Word版thirdparty.docthirdparty.doc更详细的描述见SAP最佳实践Q85_BPP_EN_DE.docQ85_BPP_EN_DE.doc