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商品流程二○○三年五月二十一日编制目录一、总则1、流程编制原则-------------------------------------------------------------------------------42、商品流转基本流程-------------------------------------------------------------------------4二、合同管理1、合同管理流程-------------------------------------------------------------------------------52、商品审批表----------------------------------------------------------------------------------73、商品审批表流程----------------------------------------------------------------------------94、电脑资料变更流程-------------------------------------------------------------------------95、费用缴纳流程-----------------------------------------------------------------------------106、合同续签流程-----------------------------------------------------------------------------117、合同报表整理流程-----------------------------------------------------------------------11三、商品购进1、新品引进-----------------------------------------------------------------------------------112、旧品补货-----------------------------------------------------------------------------------123、采购订单管理----------------------------------------------------------------------------144、商品停购流程----------------------------------------------------------------------------14四、商品配送1、商品质检流程-----------------------------------------------------------------------------142、售前商品配送流程------------------------------------------------------------------------183、特殊配送行为------------------------------------------------------------------------------194、售后商品配送流程------------------------------------------------------------------------20五、商品销售1、商品销售流程------------------------------------------------------------------------------242、商品停销流程------------------------------------------------------------------------------253、商品促销流程------------------------------------------------------------------------------254、商品撤柜流程------------------------------------------------------------------------------265、订金购物流程------------------------------------------------------------------------------266、商品打包销售销售流程-------------------------------------------------------------------27六、商品退换货1、顾客商品退换货----------------------------------------------------------------------------282、供应商商品退换货流程说明------------------------------------------------------------33七、商品变价1、商品变价管理-------------------------------------------------------------------------------352、商品价格调整流程-------------------------------------------------------------------------35八、商品库存管理1、商品库存--------------------------------------------------------------------------------------362、商品盘点流程--------------------------------------------------------------------------------36九、货款结算1、经销商品--------------------------------------------------------------------------------------372、代销商品--------------------------------------------------------------------------------------373、专柜商品--------------------------------------------------------------------------------------374、付款流程--------------------------------------------------------------------------------------385、单据审核管理--------------------------------------------------------------------------------39MY百货商品流程（试行稿）一、总则为进一步加强对商品流转的规范化管理，促进商品在公司内部科学合理流动，促进商品流、信息流、资金流的协调同步，强化各分店的经营管理职能，加快商品流转速度，提商资金利用效率，降低经营成本，实现经营目标，特制定本流程。1、流程编制原则1）实行统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。2）实行合同统一管理，即深圳地区由总部统一签定合同，统一编码，新开分店签补充协议。3）根据各店实际情况可以实行子公司或分公司经营模式，但自营商品增值税实行统一汇总缴纳。4）实行商品统一收货制度。5）实行单品管理。6）实行商品流转，单据流转与信息流转同步。7）实行规范化管理、专业化经营、透明化运作。2、商品流转基本流程二、合同管理1、合同管理流程责任部门：合同管理室业务职责：负责合同的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、管理合同档案等业务操作；1）合同附件①企业法人营业执照副本复印件（年检后）;②企业法人税务登记证（附本）复印件（国税）;③一般纳税人资格证书;④法人代表身份证明书及法人授权委托书（工商局出具）;⑤法人代码证书;⑥《往来客户基本情况表》；⑦商标注册证（代理人还需提供商标、注册人之授权书）;⑧产品质量检测合格报告(技术监督局)，或产品化验单（国家卫生部门）;⑨卫生检验报告(国家卫生部);⑩食品卫生许可证(卫生局颁发);⑾特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证;⑿进口商品完税证明;⒀最新商品报价单;⒁联营、专柜商品还须附位置图;⒂进口化妆品批件、保健食品批准证书（国家卫生部）⒃其他有效文件。（备注:上述资料必须加盖公章。）2）合同基本条款①当事人名称、地址、订立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，签订合同时间、地点等条款；②合同“标的”----即实施对象，如:商品。合同标的物“数量和质量”、“价款和酬金”;《商品审批表》·需供应商盖章·合同管理室《采购订单》·新品依《商品审批表》·旧品依补货申请《商品验收单》·有效采购订单·送货清单售后服务商品销售《商品配送单》③合同“履行期限、地点、方式和违约条款”。④合同编码原则，由系统3）合同联次/档案管理①合同签订,一式四份；财务部一联,供应商两联,档案室一联。②合同签订双方盖章后，合同管理室根椐合同文本及供应商资料，在崇德电器POS系统的合同管理中输入供应商档案、合同记录，并进行档案维护。4）合同审批流程图①营运合同②广告租赁合同采购员上报合同意向采购经理审批合同管理员稽核登记物价分析合同管理室整理总经理审批深圳管理部审批信息处理员打印文本信息处理员登记并将意向及文本给采购部采购主管领导审批采购员上报合同意向采购主管领导审批企划经理审批总经理审批深圳管理部审批合同室打印文本打印室登记并返意向文本给采购部文员合同管理员稽核登记5）合同盖章流程2、商品审批表（商品审批表由供应商填写，本页仅附内容，标准表格附后，见附件一）商品审批表内容项目项目内容细目备注供应商基本情况商品类别、供应商编码、供应商名称、地址、邮政编码、电话、传真及供应商3日内供应商盖章交采购部合同管理员稽核法务室稽核深圳管理部盖章合同管理员开具缴费单返采购部(费用货款扣)财务经理签批需缴费情况无缴费情况供应商现金缴款二联文本返采购部转供应商一联文本随意向存档一联文本转财务采购部凭缴费单取合同信息处理员录入合同信息网址经营方式和折扣经销A、现款现货、B、货到付款、C、批结、D、赎期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品牌进场费联营A、代销专柜B、保底专柜C、租赁专柜代销折扣A、首单免费、B、促销折扣、C、新店折扣、D、广告折扣、E、特殊折扣、F、年拥折扣、G、退货折扣、H、其他折扣货品来源A、进口、B、国产、C、产地运费A、供应商承担、B、商场承担、C、预付货品基本去向-退货A、自提货、B、委托托运退货、C、不退货、D、退货E、委托商场销毁最低货限单位（箱）发货地点商品基本情况商品编码、UPC条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本（含税及不含税）、正常零售价（含税）确认部分递交日期、价格有效期、供应商签名盖章3、商品审批表流程《商品报告表》采购主任填报采购经理供应商盖章《商品审批表》审核签名采购员通知物价部核实供应商缴费市场最低价信息管理员依据各货部根据《商收费收据将品审批表》制作卖场新商品《商品审批表》《采购订单》收货上架录入电脑存档4、电脑资料变更流程5、费用缴纳流程1）以现款缴纳费用合同审批新品《配送单》采购总监审批采购员填写一式二联《电脑资料变更单》采购主管领导审核合同室审核合同室录入变更信息一联采购部留存一联秘书处留存物价审核总经理审批合