房地产企业目标计划管理介绍

房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司1房地产企业目标计划管理房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司钧涵研究A-PDFWatermarkDEMO:Purchasefrom目录一．企业目标管理二．企业计划管理三．案例：某公司三级计划管理体系房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司3目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述2.好目标的SMART特征3.如何进行目标管理4.制定目标的注意事项房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司4AB邱吉尔街米兰德街教堂街大卫街多尔街目标•是个体或组织的期望产出•提供管理决策的方向•构成衡量标准计划•规定了怎么实现目标•描述了资源分配、进度以及其他实现目标的必要行动目标和计划是计划管理中的两个基本元素：目标是企业的方向，计划是目标的落实途径AB邱吉尔街米兰德街教堂街大卫街多尔街房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司5目标管理的定义和含义1.定义2.三层含义使组织中的上级和下级一起参与组织目标的制定，由此决定上下级的责任和分目标，并使其在目标实施中实行自我控制，以努力完成目标的现代管理方法。使组织中的上级和下级一起参与组织目标的制定，由此决定上下级的责任和分目标，并使其在目标实施中实行自我控制，以努力完成目标的现代管理方法。（1）共同商定目标。（参与）（2）目标分解。(目标体系)（3）自我控制。(授权管理和自我评价)（1）共同商定目标。（参与）（2）目标分解。(目标体系)（3）自我控制。(授权管理和自我评价)房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司6要素内容房地产企业的目标示例1、目标是什么？实现目标的中心思想、项目名称提高利润、保持可持续发展目标2、达到什么程度？达到的质、量、状态销售额150，000万元利润40，000万元储备土地1000亩3、怎么办？为了完成目标，应采取的措施、手段、方法1、A项目第一期实现销售；2、B项目第三期实现销售；3、通过拍买或合作取得土地；计划4、什么时候完成目标？期限、预定计划表、日程表6月8月5、是否达成了既定目标？完成成果的评价实际销售收入145000万元利润：350，00万元土地：合作取得土地储备1100亩目标管理五要素房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司7目标管理对企业的意义考核季度类别指标分项指标/指标说明评价标准重要程度1234累计损益计划执行情况全年实现420万元赢利得分＝5分×实际盈利值/（指标值×1.2)五星●●●●各期平均边际贡献率一期11.07%、二期23.22%、知园（9-13栋）28.15%、A地块21.87%得分＝5分×实际边际贡献率/（贡献率指标值×1.2)五星●●●●销售利润率实现情况实现平均销售毛利率（不含土地增值）达到21.6%得分＝5分×实际销售毛利率/（毛利率指标值×1.2)五星●●●●完成甲供甲分包抵房金额占总金额的16%得分＝5分×抵房金额/（总金额×0.16×1.2)三星●●●●采购目标成本，不大于目标成本得分＝5分×目标成本/（发生成本×1.2)五星●●●●苗木合同决算减审额达标，减审额达到12%得分＝5分×减省额/（合同总金额×1.2×0.12)五星●●●●项目开发成本和费用的执行情况财务类合同应付款延后1年支付，占总金额的22%得分＝5分×延后款/（应付款总额×1.2×0.22)五星●●●●部门行政费用预算执行情况部门行政费用控制，小于目标值得分＝5分×费用预算/（实际发生费用×1.2)三星●●●●……XX公司的XX部门绩效责任书1.借助目标说明公司的期望及要求部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：日期：4.通过目标分解使各级人员负起责任，使上下级建立绩效伙伴关系，促使各层级朝着企业整体目标前进2.目标为企业考核提供依据3.有效的目标管理是自我管理的基础5.目标管理有助于企业保持长期和短期利益之间的平衡房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司8目标管理的四个特征注重系统方法•长目标与短目标；大目标与小目标相互支持。•目标→行动→结果→新的目标。强调员工参与•鼓励员工参与制定目标是形成目标责任的基础。强调团队合作•任何目标的实现均需依靠团队合作。•小目标需服从大目标。强调结果•考核是基于目标完成结果的，而不是“活动”本身。•要不断将目标对准结果，通过及时检查反馈来达到这一点。房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司9目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述2.好目标的SMART特征3.如何进行目标管理4.制定目标的注意事项房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司10好的目标应该符合SMART特征•Specific明确具体的•Measurable可衡量的•Aaccepted应被管理人员和员工双方接受，现实可行的•Relevant和成果相关的（即设定的目标应该是与企业的需要和员工的发展相关的）•Time-related有时间限制的房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司11下面的目标SMART吗？•2007年在管理人员培训方面要加大力度•希望你们部门提高团队协作能力•2007年客户满意度必须提高到90％•2007年公司销售费用不得超过20万元•我必须在半年内减肥20斤房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司12•是为了什么产品？•给你/客户/公司增加了什么价值•如果这一目标完成了，将带来什么成果•例：“提升设计水平”这一目标的真正价值是“缩短设计时间、减少施工图错误，因而减少人/物成本”检查S–是否具体的•是为什么项目/任务•完成目标的工作流程•注重细节–何时何地何事•例：“提升设计水平”这一目标的具体化是“要提升‘设计审图’的水平……”通过SMART检查目标是否合适检查R–是否面向成果的房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司13检查M–是否可量化的•一些具体指标，以证实你达到这些指标就是达到目标了，如：–比例/百分比–累积数，如：“在3个月中把报告超限期数从7个减至3个”–成本，如：“在6个月中把人员成本从￥16/小时减至￥12/小时”–具体有时限的一系列工作安排–永远不要用“尽快”，而应拿日历说话•有些目标看上去很难量化，试一试问下面的问题来解决：例如，为“改善沟通技巧”这一目标问5W和1H:What如果这一目标达到了，什么应该发生？例：“我和张将减少争执”Where发生在何处？例：“在每周项目例会上”Who谁将牵扯进去？例：“我和张”When在什么时候？例：“在每次交稿限期前的审阅时”Why为什么要有这个目标？例：“这类争执使团队会议混乱，造成交稿延迟”How（量化了）如何可知目标达到了？例：“我和张在周例会时能有效沟通，而不是将争执升级到工程经理处去裁断。改善了沟通的直接结果是–至少90%的项目文件审阅交稿可以按时完成，使项目可以按期进行”房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司14检查A–是否可实现的通过和上下级沟通，你需要明白•是否在你的控制范围/你可以影响吗/你有没有授权•使用了你的什么能力•有何困难点•有何资源/支持以解决检查T–是否有时限的•目标应有完成期限/阶段性关注点，如：–最后限期–预计目标结束日–阶段性重大日期–周期•设定具体步骤先后顺序房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司15设定目标实例假如有一天，张总（或你部门的头）让你到外地出差。当然你不是为了出差而出差，那么当你接到这份“差事”的时候，该如何设定你的目标呢？（1）明确出差的目的，以及本目的是和公司的需要相关的——具体、面向成果（2）费用的预算目标——可衡量（3）就出差的事情和领导沟通确认，明确交代的事情在能力范围之内经过努力是可以实现——双方沟通（4）时间目标——有时间限制的房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司16目标管理介绍大纲1.目标和目标管理的概述2.好目标的SMART特征3.如何进行目标管理4.制定目标的注意事项房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司17企业目标管理七步骤1.制定组织的全局目标2.分解目标3.部门管理者和部门各成员共同设定彼此的具体目标4.在各级管理者和员工之间就如何实现目标的具体行动计划达成协议5.实施行动计划6.定期检查实现目标的进展情况，并提供反馈7.目标的成功实现得到基于绩效奖励的强化房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司18目标的来源•公司战略规划•顾客意见—越来越重要•主管目标•同事的意见•员工意见•职位说明书•市场/同行/竞争对手房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司19公司的年度目标来源于公司的战略规划-某公司未来十年战略目标-A向C过渡方案-净资产0102030405060708020022003200420052006200720082009201020112012年份亿元本地开发外地开发物业持有总计战略准备期战略突破期战略发展期房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司20在战略规划基础上制定公司全局的年度经营目标公司年度经营目标概述年度经营目标概述：–财务类指标：–利润：万元–ROC–……–客户类指标：–客户满意度–品牌价值–……–内部流程类指标：–建立成本管理体系–……–学习与成长指标：–……年度重要的经营节点计划概述：–A项目–XX月XX日开盘–B项目–C项目–……–……–……重要的管理计划概述：–推行绩效考核计划–优化业务流程–成本管理系统信息化建设–……–……–……年度经营目标应该来源于战略目标的分解房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司21制定目标的工具——剥洋葱法方法大意：实现目标的过程是由现在到将来，由小目标到大目标，一步步前进的；但是设定目标的最高效的方法则是与实现目标的过程正好相反，运用“剥洋葱法”，由将来到现在，由大目标到小目标层层分解。设定目标实现目标大目标小目标更小目标即时目标房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司22剥洋葱图战略目标年度目标月度目标日/周目标房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司23公司的整体目标需要进行分解•树干代表大目标•每一根树枝代表小目标•叶子代表即时的目标，即现在要去做的每一件事。分解方式一般有四种：1.按部门分解2.按项目分解3.按产品分解4.按时间分解房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司24集团XX房地产公司价值实现的关键环节关键驱动因素指标研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发部设计部工程部行政人事部营销服务部项目部提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率9增加利润税前利润999999999净现金流流入9999业绩增长有效管理经营现金流净现金流流出9999提高销售收入销售收入999999扩大开发规模开工量999完工量999提高完工量提高销售收入项目进度计划达成率999999产品毛利率999产品定位准确、适销、利高研发计划完成率999客户满意度99999优质的客户服务客户投诉次数9999控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率9999控制销售费用严格控制费用控制管理费用费用预算控制率9999999举例:将年度目标横向分解到各部门房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司25举例：目标按项目（分子公司）、产品、区域等分解销售收入利润土地储备关键节点进度其他指标公司项目目标（万元）目标ABCXX公司YY公司公司合并房地产企业目标计划管理北京钧涵基业企业管理顾问有限公司26场景一:Z房地产公司分管领导考虑如何给部门负责人定目标•公司年度工作重点中，成本控制中心负责推行新的成本管理体系•成本控制中心今年的部门目标是：夯实”成本管理”平台，严格控制项目成本……•成本控制中心的绩效指标库：……•……•成本控制中心完成这些