现场稽查缺失汇总

1日期部门违规人员责任组长不符合事项说明回复改善需用日期复查结果复查后责任人确认27月4日品管开料IPQC1.7/3日晚班S10804PN060A1首件报告中开料尺寸测量结果未填写，结果未判定37月4日品管开料IPQC2.7/3日晚班S00206PN008B1首件报告中开料第三刀、第四刀测量结果未填写，但首件结果判定为OK47月4日品管开料IPQC3.抽检报表中未写明抽检时间57月4日品管开料IPQC4.抽检报表表头未填写67月4日品管开料IPQC5.7/3日晚班首件报告组长未审核77月4日品管开料IPQC6.首件报表书写不规范，判定合格应写ACC,实际填写为A87月4日品管压合IPQC1.SOP中要求首件板至少为3-5PNL，实际只测量1PNL97月4日品管压合IPQC2.抽检报表与SOP中抽检报表不相符，现在使用的报表中板厚、铜箔厚度、管位距等均没有管控107月4日品管压合IPQC3.7/1日晚班首件报表、抽检报表、巡检报表中组长均未审核117月4日品管压合IPQC4.7/3日晚班S16404PY004A1为不合格首件，但未给当站组长确认签名因7.2至7.3日全厂有放假，组长为上班。要求组长每日对首件报表进行审核。此为IPQC未及时给当站组长确认，要求IPQC发现有不合格首件立即通知产线组长.此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）IPQC首件报表是由对班组长在次日审核完成。稽核部为7/4日稽核的7/3日报表，此时间段还是组长审核报表的时间范围。已要求IPQC立即更正，IPQC组长每日做报表审核。因压合做捞边首件均先生产一PNL.此缺失为标准书问题，申请更改此作业标准书。因抽检报表有做更改，作业标准书未及时更改，立即更改标准书。胜宏科技（惠州）有限公司VICTORYGIANTTECHNOLOGY（HUIZHOU）CO.,LTD.稽核部现场稽查缺失记录表回复改善措施此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。此料号有B1及B2版本，B1为第一刀和第二刀，B2为第三刀第四刀，当日开料只开了B1板本，所以无三四刀结果。后续要求IPQC对未开之报表用\划除。127月4日品管压合IPQC5.7/3日晚班S02304SN048A1首件报表中介质层要求13±0.13mil,实际测量结果为12.34mil，实际不合格，IPQC判定为合格137月4日品管压合IPQC6.板厚测量记录本中测量人未填写，且测量时间填写不明确147月5日品管钻孔IPQC1.7/4日晚班S088-033A2首件报表未注明首件时机157月5日品管钻孔IPQC2.钻孔抽检记录上品管未判定167月5日品管钻孔IPQC3.7/4日晚班样品首件S096-7201A1首件未判定177月5日品管钻孔IPQC4.X-RAY晚班测量记录本上品管测量人未签名187月5日品管板电IPQC1.D/P前处理板面检查表未做197月5日品管板电IPQC2.振动马达振幅测试表未做207月5日品管板电IPQC3.板电铜槽电流表测量记录未做217月5日品管板电IPQC4.板电IPQC抽检表组长未签名227月6日品管文字IPQC1.SOP中要求首件板3-5PNL，实际1PNL因文字站生产首件时均只先1PNL，首件合格后就可以直接量产，无需3-5PNL,需更改作业标准书。此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并在早会要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并在早会要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）此报表及抽检已立即更正执行（此报表漏失缺失已提报组长处罚）此内容主要是应对客户的复查所规定，实际上是无法执行的，待客户复查完后，SOP中此规定会取消此内容主要是应对客户的复查所规定，实际上是无法执行的，待客户复查完后，SOP中此规定会取消IPQC首件报表是由对班组长在次日审核完成。稽核部为7/4日稽核的7/3日报表，此时间段还是组长审核报表的时间范围。此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）已要求IPQC立即更正，IPQC组长每日做报表审核监督。此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并在早会要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并在早会要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）237月6日品管文字IPQC2.IPQC检验日报表未填写完整（检验总数、批退数、不良前三项等）247月6日品管文字IPQC3.SOP规定4H点检一次，实际作业方式与SOP不符，需要完善SOP257月6日品管文字IPQC4.烤箱点检表未写明正在生产之料号267月6日品管文字IPQC5.首件报表上只有检验时间无检验日期277月6日品管文字IPQC6.7/5日晚班S108-051B1料号首件未判定287月6日品管成型IPQC1.首件报表上只有检验时间无检验日期297月6日品管成型IPQC2.抽检要求2H一次，实际7/5日只抽检二次307月6日品管成型IPQC3.7/5日晚班点检表未做完317月6日品管成型IPQC4.7/5日晚班点检表中关于人员动作及生产料号未做点检立即要求IPQC更正，组长每班做审核监督。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）已立即要求IPQC更正所有表单必须按SOP填写，组长每班做审核监督。组长在审核时发现有SOP要求要做而IPQC实际没做对IPQC进行警告一次处罚.已立即要求IPQC更正所有表单必须按SOP填写，组长每班做审核监督。组长在审核时发现有SOP要求要做而IPQC实际没做对IPQC进行警告一次处罚.已立即要求IPQC更正所有表单必须按SOP填写，组长每班做审核监督。组长在审核时发现有SOP要求要做而IPQC实际没做对IPQC进行警告一次处罚.已立即要求IPQC更正，此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）此点检表单SOP要求4H一次，实际IPQC点检为每料号文字后烤后进行抽检，实际抽检的频率大于4H一次。所以无需更改SOP.立即要求IPQC更正，组长每班做审核监督。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）立即要求IPQC更正所有表单必须写日期，组长每班做报表审核监督。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）此缺失为作业员书写疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并在早会要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）327月6日品管成型IPQC5.首件登记表中接收时间及判定时间未注明337月6日品管镀金IPQC1.首件报表生产未确认347月6日品管镀金IPQC2.拒收首件未做重做首件记录357月6日品管镀金IPQC3.检验报表上填写不完整（检验总数、批退数、不良前三项等）此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）此缺失为作业员工作疏忽，后续IPQC报表由对班组长每日审核。并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）现要求IPQC对每个首件的登记必须填写接收时间，并要求IPQC仔细核对报表。组长在审核时发现有错误对IPQC进行处罚（罚抄错误报表）现要求IPQC每做完一个首件，就给生产组长签名确认，组长巡线时做抽查确认，发现有类似问题（罚抄报表）进行教育性处罚。备注胜宏科技（惠州）有限公司VICTORYGIANTTECHNOLOGY（HUIZHOU）CO.,LTD.稽核部现场稽查缺失记录表一般缺失一般缺失一般缺失建议事项重大缺失重大缺失重大缺失建议事项重大缺失重大缺失建议事项一般缺失建议事项一般缺失建议事项重大缺失重大缺失一般缺失建议事项建议事项重大缺失重大缺失