软件产品运维升级管理办法

软件产品运维升级管理办法文件版本：V0.1.0制订部门：总经理办公室发布日期：2017年05月19日变更历史版本号修订内容修订人修订日期审批人审批日期目录1目的.........................................................................................................................12适用范围..................................................................................................................13相关规定..................................................................................................................14升级流程..................................................................................................................25附件.........................................................................................................................45.1附件一：生产环境升级审批单............................................................................45.2附件二：生产环境升级功能清单........................................................................5第1页/共5页1目的为保障公司内部信息系统安全运行，规范部署与升级流程、控制升级次数，达到定期升级的目标，保证业务流程的顺畅，特制定本管理办法。2适用范围本管理办法所指信息系统包括但不限于公司组织实施的XX系统、XX系统等涉及的信息系统升级管理。3相关规定1)信息系统生产环境的升级遵循安全、稳定、慎重的原则，以保证业务流程的顺畅及生产环境的稳定为最大目标，分为：例行升级、紧急升级；生产环境升级准入原则为必须经过用户验证；2)为减少升级风险，应控制紧急升级次数。在具备紧急升级所需的各项前提条件下，以下两种情况可进行紧急升级，①因系统故障影响该系统的继续使用且该影响范围较大；②系统功能已经无法满足业务开展且会造成较大范围的业务停顿；3)为保障生产环境升级的可靠性，应在升级之前完成灰度环境（准产品环境）升级测试。一般要求周二完成灰度环境升级测试，周四完成生产环境升级；4)信息系统升级材料必须做到文档齐全，要至少包含：《生产环境升级审批单》、《生产环境升级功能清单》、《生成环境升级验证用例》及提交的程序、数据，且必须通过相关审批后方可提交系统运维负责人执行升级；5)升级前必须做好数据、程序、配置脚本等的备份，以防出现升级失败后能够立即恢复升级前的系统；6)升级过程中必须保证一人执行一人监督，以防止升级过程中出现误操作；7)升级完成后必须进行升级验证测试，并且升级必须建立完整的升级档案，并定期将这些档案归档，以备审计和检查；第2页/共5页4升级流程内部信息系统升级流程输入角色活动输出升级执行升级准备升级审批生产环境升级功能清单生产环境升级验证用例开始准备升级包及材料灰度环境升级测试中心领导审批总经办审批结束项目经理项目经理运维人员运维人员审批领导审批领导干系人代表干系人代表提交申请生产环境升级功能清单软件测试报告生产环境升级审批单升级全员通知升级备份升级程序及数据生产环境升级审批单升级执行升级验证运维人员运维人员运维负责人运维负责人测试人员测试人员用户代表用户代表升级完成全员通知生产环境维护日志功能验证用户确认单升级/升级完成通知升级程序及数据生产环境升级审批单第3页/共5页1)项目负责人准备升级材料，包含《生产环境升级功能清单》、《生成环境升级验证用例》、《升级/升级完成通知》及提交的程序、数据；2)运维执行人员在灰度环境中进行升级测试，测试通过后由运维负责人、项目负责人共同编写《生产环境升级审批单》并提交审批；3)产品环境升级应得到研发中心领导、总经理办公室签字后方可升级。确因时间紧迫无法按要求提前申请的，应及时通过电话方式与相关部门进行沟通确认，并通过邮件通知总经理办公室进行临时升级登记后方可执行；4)在升级前，应至少提前半天通过QQ群及微信公众号进行全员通知；5)升级执行前，应对系统的数据、程序、配置脚本等进行备份；6)升级执行后，升级执行人应启动信息系统并进行常规验证，如启动不正常，检查操作步骤是否正确、相关配置是否正确，如启动正常，并经过常规验证后，联系相关干系人或项目负责人进行升级验证。验证通过视为系统升级成功；反之为升级失败，运维负责人联系项目负责人协助判别失败原因，视实际情况，必要时则将系统环境恢复至升级前的备份版本；7)运维负责人填写《生产环境维护日志》，记录此次升级情况。将升级结果通过QQ群及微信公众号进行全员通知，并以邮件等形式通知相关干系人。第4页/共5页5附件5.1附件一：生产环境升级审批单NO：生产环境升级审批单系统名称升级版本是否通过客户验证□是□否升级说明步骤升级说明&步骤：项目负责人：运维负责人：申请日期：部门负责人：日期：总经理办公室总经办签字：日期：执行人员签字：日期：验证确认签字：日期：第5页/共5页5.2附件二：生产环境升级功能清单生产环境升级功能清单基本信息系统名称系统版本新增功能序号需求编号干系人简要描述123…………改进优化序号需求编号干系人简要描述123…………缺陷序号缺陷编号干系人简要描述123…………