新奥-集团目标考核实施说明

新奥集团目标考核实施说明1.经营指标考核经营指标考核采用统一的公式进行计算，现行参考使用的公式为：（1）本项指标得分＝（ATAN（实际完成/月度平均-1）+1）×本项权重其中，月度考核的标准为全年指标值除以12的平均值，鉴于公司各行业季节性较强，上、下半年经营状况差异明显，为了使各月考核分不致差异太大，所以决定采用半年平均的方法，即各公司按照实际情况将年指标值分解到各季度，上半年各月考核标准为1、2季度指标分解值之和除以6，下半年各月考核标准为3、4季度指标分解值之和除以6。使用本公式可以满足如下几个条件：①公平原则：采用统一的公式计算，各月采用统一的标准考核，剔除人为因素影响，可以体现考核的公平原则；②及时激励原则：全年各月按照统一的标准进行考核，随各月实际完成情况不同，相应得分不同，可以体现考核的及时激励原则；③全年考核按年目标总体平衡原则：公式采用的反正切函数，其图形以原点对称，可以体现全年考核按年目标总体平衡的原则。④鼓励企业均衡发展原则：各月实际完成越均衡，越接近平均目标，考核得分越高。（2）本项指标得分＝（ATAN（实际完成/月度计划-1）+1）×（ATAN（月度计划/月度平均-1）+1）×本项权重其中月度计划为企业根据实际情况结合年度目标所做的月度分解计划。本公式是在（1）公式的基础上演变而来，其中加入了月度计划对考核的影响，主要用于强调月度计划的准确性，月度计划与实际完成越接近，则考核结果越准确，合理。以上两个公式为建议参考使用，各专业集团可根据实际需要，任选其一。2.月度经营计划与月度考核标准的区别月度经营计划为上月底各单位按照实际情况作出的本月生产经营计划，主要用于指导本月工作，并且可以作为考核本单位各部门本月工作情况的依据。月度经营计划根据实际情况不同，各月差异较大；月度考核标准为各单位年度经营目标在各月的分解，主要侧重于对年目标的考核，与月度经营计划没有直接的联系，用于集团对各单位的考核。3.关于成员企业提前完成任务的奖励为了体现对提前完成任务予以奖励的原则，对于某项指标提前完成年目标任务的企业，以后各月该项指标考核得分按如下方法计算：按公式计算该指标得分大于指标权重的，则该指标得分以公式计算；按公式计算该指标得分小于指标权重的，则视情况对该指标相应加分，直至满分。4.管理指标评分管理指标采取自我评分和职能部门考核评分相结合的方法，不仅要考核工作完成进度，更要注重完成的质量，各单位在总结月度管理工作时，要认真指出工作中存在的不足并提出改进措施，对本单位管理工作的评分要准确、客观。经营管理部随时抽查各单位管理工作自我评分为满分的情况，组织相关部门进行核实，经查证不属实者，要对其采取一定的惩罚措施。5.职能部门考核各专业集团职能部门的考核采用评分与扣分相结合的方法。共包括两部分：本期工作完成和对成员企业工作的监督与服务。本期工作完成指各职能部门根据当期工作实际完成情况与当期工作计划相对比进行评分，本项权重为85％；对成员企业工作的监督与服务指成员企业按照对当期职能部门为其提供的监督与服务的满意程度进行评分，本项权重为15％。（1）本期工作完成的评分方法为各职能部门填写本部门当期考核表，对照当期计划自我评分后，由主管领导评分，然后报专业集团总经理评分。职能部门考核表分为四部分，一是日常工作，指按照职能划分的各部门的日常管理工作；二是主要工作，指按目标责任书规定，本部门计划完成的工作；三是计划外工作，指当月临时安排的职能划分模糊的工作或领导临时指定的工作；四是明显缺陷扣分，指本部门当期出现明显的管理失误扣分。（2）对成员企业工作的监督与服务的评分方法为各成员企业按照考核实施细则填写《成员企业对职能部门考核评分表》报送经营管理部，经营管理部审核后，按照如下公式进行汇总，若当期某企业未报评分表，则视为无扣分。（3）计算公式：本项扣分＝a1+A*（n-1）/（n+3）其中，a1为所有扣分中的最高分，A为所有扣分之和，n为扣分的单位（部门）数。6.附则本说明自2002年4月1日起实施，由集团公司经营管理中心制定并拥有解释修订权。本说明将在实施过程中按照实际需要进一步完善。