新KPI目标管理(2)

行政后勤部KPI管理目标责任主管：邢海根.高级经理2011年2011年行政后勤部KPI目标管理2目录行政后勤部KPI管理目标……3KPI管理目标制定说明………8行政后勤部组织架构…………9膳食科KPI管理目标…………10宿舍科KPI管理目标…………14厂卫科KPI管理目标…………17车队KPI管理目标…………20商业科KPI管理目标…………23幼儿园KPI管理目标…………26汽车城KPI管理目标…………29医务室KPI管理目标…………32行政科KPI管理目标…………35采购部KPI管理目标…………38鞋面厂KPI管理目标…………412011年行政后勤部KPI目标管理3行政后勤部2011年KPI管理目标总经营目标总费用控制目标总管理目标2658万元2862.6万元月离职率：5%有效投诉：4起/月火灾事故：0起/年打架事件：1起/月偷盗事件：1起/月工伤事故：2.5起/月重大交通事故：0起……目标8508008592150390508014021.3膳食扣款车辆运输住宿扣款出租房租金店面租金汽车城租金医务室收入幼儿园收入废品收入其他收入目标85080085921503905080140膳食费用住宿费用安保费用车辆运营费商业科支出幼儿园支出医务室收入行政支出采购支出2011年行政后勤部KPI目标管理4行政后勤部KPI目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标经营收入膳食扣款万元/年85073.9967.4570.2683.0970.5570.83自费餐万元/年171.680.691.881.661.571.42车辆运输万元/年80058.5139.5777.7772.4675.1866.67住宿扣款万元/年856.218.377.847.056.677.08饮用水收费万元/年1.30.10.110.120.170.190.11出租房租金万元/年927.857.448.069.3811.27.67店面租金万元/年15011.7911.7813.5613.5613.5612.5汽车城租金万元/年390313133333332.5医务室收入万元/年504.984.444.33.613.364.17幼儿园收入万元/年805.145.118.588.608.696.67废品收入万元/年1408.1813.2515.3910.496.3811.67采购节省费用万元/年30.350.110.110.381.010.25合计：万元/年2658206.66184.05233.55236.6231.4221.52011年行政后勤部KPI目标管理5项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月月度目标费用控制膳食费用万元/年1598142.5285.37121.08122.93121.89133.17住宿费用万元/年14114.2911.1310.9611.7611.4611.75安保费用万元/年97.56.357.28.528.237.248.125车辆运营费万元/年62761.9733.5150.9747.7967.2652.25商业科支出万元/年1149.789.358.399.2813.489.5幼儿园支出万元/年635.173.915.784.875.155.25汽车城支出万元/年62.54.994.045.654.215.15.21医务室支出万元/年474.823.463.933.253.91行政支出万元/年80.56.555.599.25.182.56.71采购支出万元/年32.12.512.393.012.72.72.68合计万元/年2862.6258.95165.95227.49220.15241.8238.5行政后勤部KPI目标管理总结2011年行政后勤部KPI目标管理6行政后勤部KPI目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标有效投诉起4811342火灾事故起000000打架（厂内）起1200011偷盗（公司）起610100偷盗（宿舍）起600011工伤事故起3011131交通事故起600101人均膳食用气立方5.55.965.985.645.424.64一级伙食费元/人/月250212.1234.5223.9204.9200.62011年行政后勤部KPI目标管理7行政后勤部KPI目标管理总结项目内容单位年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标二级伙食费元/人/月350300.5199.6238.3248.8261.3三级伙食费元/人/月450783.77327.2516.8463.3398.6人均潲水斤/人/天0.180.190.180.170.180.17宿舍用电度/人/月254422.5623.318.8721.41宿舍用水吨/人/月3.52.842.733.733.74.15离职人数人/月126910153后勤总人数人420426429418鞋面厂176服务干员人数人12000118381215011873鞋面厂6318服务比例：1：281:27.81:28.31:26.82011年行政后勤部KPI目标管理8KPI管理目标制定标准说明1、KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2、KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两位，如11.12万元，0.06万元，21.00万元；3、月度离职人数含辞职、自离、开除人员；4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直接经济损失但已造成严重不良影响；6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上；7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科室没有改善动作或改善迟缓；8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实物购买费用；9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；10、年度目标栏中“”标记项目为KPI考核项目，其余项目仅供参考；2011年行政后勤部KPI目标管理9行政后勤部KPI目标管理行政后勤部主管邢海根高级经理行政后勤部助理潘凤医务室李健幼儿园李子千车队王海权厂卫科陈九根宿舍科孙新金膳食科彭武林鞋面厂温世森行政科简筱恺商业科陈冲汽车城张惠涛采购部陶文红华坚集团赣州区行政后勤部组织架构行政后勤中心主管吴润陆副总监行政后勤专员冯文鹏2011年行政后勤部KPI目标管理10膳食科KPI目标管理膳食科KPI责任主管：彭武林2011年行政后勤部KPI目标管理11膳食科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入干员伙食扣款850万元73.9967.4570.2683.0970.5570.83自费餐收入17万元1.680.691.881.661.571.42潲水收入1.3万元0.110.070.110.110.110.11合计：868.3万元75.7868.2172.2584.8672.2872.36项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本135万元10.939.5812.68121211.25维修费3万元0.040.120.110.680.390.25物品购置费10万元1.530.240.240.381.120.83食材采购费1200万元107.7960.53100.3791.1091.32100水、电、气250万元22.2314.9020.3619.7717.0620.83合计：1598万元142.5285.37121.08122.93121.89133.172011年行政后勤部KPI目标管理12膳食科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤3人/月20321安全事故0起/月00000有效投诉1起/月00301月人均用水0.9吨1.070.600.950.910.92月人均用电6.5度6.199.56.666.325.97月人均用气5.5立方5.965.985.645.424.64月人均人工21元17.6124.4322.9120预计22月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.275.45.272011年行政后勤部KPI目标管理13膳食科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标人均伙食费210元/月220.1206.08204.91191.7186.31含自费餐、鞋面厂一级伙食费250元/月212.1234.5223.9204.9200.6限鞋城二级伙食费350元/月300.5199.58238.3248.8261.3三级伙食费450元/月783.77327.2516.8463.3398.64月均就餐人数6500人64924499649966246536含鞋面厂膳食科总人数65人6361656665根据就餐人数调整2011年行政后勤部KPI目标管理14宿舍科KPI目标管理宿舍科KPI责任主管：孙新金2011年行政后勤部KPI目标管理15宿舍科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标经营收入干员住宿扣款85万元6.218.377.847.056.677.08厂内出租房20万元1.351.432.033.393.941.67饮用水收入1.3万元0.100.110.120.170.190.11合计：106.3万元7.669.919.9910.6110.88.86项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本70万元6.035.306.365.53预估5.425.83维修费10万元0.771.370.261.220.160.83物品购置费6万元0.490.40.380.770.720.5宿舍用水总额10万元0.850.680.931.081.460.83宿舍用电总额45万元6.153.383.032.893.923.75合计：141万元14.2911.1310.9611.7611.4611.752011年行政后勤部KPI目标管理16宿舍科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数＜2人/月02021安全事故1起/月00011宿舍偷盗、打架有效投诉6起10000宿舍人均用水3.5吨/人/月2.842.733.733.74.15宿舍人均用电25度/人/月4422.5623.318.8721.41全厂人均用水9.5吨/人/月9.767.919.5010.3610.61全厂人均用电45度/人/月48.135.647.39//闲置房间少于500间/月502572580265301生产桶装水5000桶/月48414130493254084790入住干员人数3000人217126933057宿舍科总人数≤35人36353233332011年行政后勤部KPI目标管理17厂卫科KPI目标管理厂卫科KPI责任主管：陈九根2011年行政后勤部KPI目标管理18厂卫科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入无合计：项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月月目标费用控制人工成本88万元6.357.208.467.04预计7.07.33维修费1.5万元000.060.1400.125物品购置费2万元0.290.240.167系统保养费2万元000000.167业务往来费4万元000000.33合计：97.5万元6.357.208.528.237.248.1252011年行政后勤部KPI目标管理19厂卫科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职人数≤2人/月42560有效投诉6起00010打架（厂内）12起00011打架（厂外）5起00210偷盗（公司物品）6起00100偷盗（厂外）5起00110火灾事故0起00000违规稽查300起/月44266439237465消防演习4次00013厂卫科总人数≤40人40394437372011年行政后勤部KPI目标管理20车队KP