方针、目标、指标和管理方案控制程序

质量、环境与职业健康安全管理体系文件方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日目录1目的2适用范围3术语和定义4职责5工作程序5.1方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2环境与职业健康安全方针的制定与评审5.3环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.4管理方案5.5目标、指标、管理方案的实施5.6目标、指标、管理方案的评审与修改5.7记录管理6相关文件7记录1目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、2适用范围本程序适用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理3术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中4职责4.14.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/4.7基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督4.8子分公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。5工作程序5.1方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2环境与职业健康安全方针的制定与评审环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。5.2.1管理者代表组织相关部门根据公司的实际并考虑相关方的要求，以及适用的法律法规要求，制定公司的环境与职业健康安全方针，经公司总经理批准，形成文件传达到为公司和代表公司工作的人员，并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。5.2.2环境与职业健康安全方针制定的原则5.2.2.1适合于公司的生产性质和规模；5.2.2.2对持续改进和污染预防做出承诺；5.2.2.3对遵守环境与职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺；5.2.2.4是环境与职业健康安全工作的宗旨，并为环境与职业健康安全目标的制定提出框架要求；5.2.2.5与其他方针一致。5.2.3方针的评审在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律、法规及其他要求的变化；以及公司环境与职业健康安全总体业绩，对环境与职业健康安全方针的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.35.3.1每年一季度质量安全保证部依据公司环境与职业健康安全方针和公司实际情况，组织制定年度环境与职业健康安全目标、指标，经管理者代表批准后发布实施。5.3.2子分公司/项目部根据公司年度环境与职业健康安全目标、指标和实际情况，制定其环境与职业健康安全分目标、指标，子分公司/项目部新项目开工前应制定项目的环境与职业健康安全目标、指标，当项目跨年度时，应制定年度环境与职业健康安全目标、指标。目标、指标应由子分公司/5.3.35.3.3.15.3.3.25.3.3.35.3.3.45.3.3.55.3.3.65.3.3.75.45.4.15.4.1.15.4.1.25.4.1.35.4.1.45.4.1.55.4.1.65.4.1.75.4.25.4.2.11)为实现环境与职业健康安全方针而制定的2)3)4)5)6)7)8)9)5.4.2.2公司/每年一季度，公司/子分公司有关部门依据环境与职业健康安全方针、目标、指标，制定相关环境与职业健康安全管理方案(或工作计划)5.4.2.4工程项目开工前，应依据方针、目标、指标、项目工程特点及合同要求，组织技术、施工以及相关部门，进行环境与职业健康安全总体策划，辩识分析施工过程中的环境因素和危险源并进行评价，确定重要环境因素和重大危险源，制定目标、指标和管理方案，5.4.2.5项目部在项目（产品）实施过程中，针对施工生产过程中的特殊作业、危险作业应进行环境与职业健康安全策划，制定专项环境与安全技术措施和管理方案，报项目经理审批，必要时报顾客(业主)5.55.5.1制定、修订后的目标、指标和管理方案，由公司/子分公司/项目部负责实施。公司总经理、子分公司/项目部经理在各自范围内落实所需的资源以保证管理方案的实5.5.2相关职能部门按其职责的规定，分别对目标、指标、管理方案实施情况进行5.5.3子分公司/项目部应对各自目标、指标、管理方案实施情况每年进行不少于5.65.6.1在管理评审前，管理方案的责任部门将本年度目标、指标的完成情况和对管理方案的实施监控情况，及对目标、指标和管理方案的修订意见作为管理评审的输入。5.6.2在管理评审会上，对管理方案、目标、指标进行评审，评审结果作为下一阶5.6.35.6.3.1施工生产任务与计划有重大差异，或者其他生产经营活动运行条件有重大5.6.3.25.6.3.3发生了影响环境5.7对目标、指标和管理方案实施过程中产生的有关记录，由有关单位、部门按《记录6相关文件1)《环境因素识别与评价控制程序》HJCXm431B12)《危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序》AQCXm431B13)《相关方管理程序》HACXm446.3B14)《法律法规与其他要求控制程序》HACXm432B15)《记录控制程序》ZHACXm424B17记录目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表受检单位检查时间目标、指标完成情况：管理方案完成情况：检查结论意见：参加检查人员