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xx公司质量环境手册文件编号:受控状态:持有者:分发号:2017年xx月xx日发布2017年xx月xx日实施编制：审核：X批准：S日期：日期：日期：手册修改状态控制序号修改页码条款修改状态修改日期目录红色字体为有变动的条款号，括弧号内为旧的目录编号1.第0.1章QE管理手册实施令2.第0.2章管理者代表任命书3.第0.3章公司概况4.第0.4章组织机构图5.第0.5章管理体系职能分配表6.第0.6章QE方针7.第0.7章QE目标、指标8.第1章总则9.第2章规范性引用文件10.第3章术语和定义11.第4章公司所处的环境12.第4.1章理解公司及其所处的环境13.第4.2章理解利益相关方的需求和期望14.第4.3章确定QE管理体系范围（1.2应用）15.第4.4章QE管理体系及其过程（第4.1章总要求）16.第5章领导作用（第5章管理职责）17.第5.1章领导作用和承诺（第5.1章管理承诺第5.2章关注焦点）18.第5.2章QE方针（第5.3章QE方针）19.第5.3章岗位、职责和权限（第5.5.1章职责和权限第5.5.2章管理者代表）20.第6章策划21.第6.1章应对风险和机遇的措施（第5.4.2章QE体系策划）22.第6.2章环境因素（第5.4.3章环境因素）23.第6.3章合规性义务（第5.4.5章法律法规和其他要求）24.第6.4章QE目标及其实现的策划（第5.4.1章QE目标、指标；第5.4.4章环境管理方案）25.第6.5章变更的策划（第5.4.2章QE体系策划）26.第7章支持27.第7.1章资源28.第7.1.1章总则（第6.1章资源提供）29.第7.1.2章人员（第6.2章人力资源总则）30.第7.1.3章基础设施（第6.3章基础设施）31.第7.1.4章过程运行的环境（第6.4章工作环境）32.第7.1.5章监视和策略资源（第7.6章监视和测量设备的控制）33.第7.1.6章组织的知识34.第7.2章能力（第6.2章人力资源）35.第7.3章意识（第6.2章人力资源）36.第7.4章信息沟通和交流（第5.5.3章沟通和交流）37.第7.5章文件化信息38.第7.5.1章总则（第4.2章文件要求）39.第7.5.2章文件化信息的创建、更新和控制（第4.2.3章文件控制第4.2.4章记录控制）40.第8章运行41.第8.1章质量体系运行的策划和控制（第7.1章产品实现的策划）42.第8.2章产品和服务的要求（第7.2章与顾客有关的过程）43.第8.3章产品和服务的设计与开发（第7.3章设计与开发）44.第8.4章外部提供的过程、产品和服务的控制（第7.4章采购）45.第8.5章生产和服务提供46.第8.5.1章生产和服务提供的控制（第7.5.1章生产和服务提供的控制；第7.5.2章生产和服务提供过程的确认）47.第8.5.2章标志和可追溯性（第7.5.3章标识和可追溯性）48.第8.5.3章顾客或外部提供的财产（第7.5.4章顾客财产）49.第8.5.4章防护（第7.5.5章产品防护）50.第8.5.5章交付后活动（第7.5.1章生产和服务提供的控制）51.第8.5.6章变更控制52.第8.6章产品和服务的放行（第8.2.4章产品的监视和测量）53.第8.7章不合格输出的控制（第8.3.1章不合格品控制）54.第8.8章环境体系运行的策划和控制（第7.7章运行控制）55.第8.9章应急准备和响应（第7.8章应急准备和响应）56.第9章绩效评价57.第9.1章监视、测量、分析和评价58.第9.1.1章总则（第8.1章总则）59.第9.1.2章顾客满意（第8.2.1章顾客满意）60.第9.1.3章环境的监视和测量（第8.2.5章环境的监视和测量）61.第9.1.4章合规性评价（第8.2.5章环境的监视和测量）62.第9.1.5章分析与评价（第8.4章数据分析）63.第9.2章内部审核（第8.2.2章内部审核）64.第9.3章管理评审（第5.6章管理评审）65.第10章改进66.第10.1章总则67.第10.2章不符合与纠正措施（第8.5.2章纠正措施;第8.3.1章不合格品控制；第8.3.2章不符合控制）68.第10.3章持续改进（第8.5.1章持续改进）附件一职责描述附件二程序文件目录附件三《QE管理手册》与标准对照附件四主要产品或服务的流程图附件五主要污染物的处理流程图附件六管理体系目标(示例)QE管理手册说明1编制本《QE管理手册》由XXX牵头组织，XXXXX等部门分工负责，共同编写，本《QE管理手册》中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本适用于本《QE管理手册》。2会签、审核、批准《QE管理手册》由XXX负责组织会签，管理者代表、分管经理及各职能部门负责人审核，总经理批准、发布。3分发《QE管理手册》分为“纸质版”和“电子版”两种，分发至需要使用的人员和认证机构，确保管理指引持有者可以及时获得修订信息，保持有效性。“纸质版”由XXXX负责分发，“电子版”通过“办公自动化系统”发放，具体管理见《文件控制程序》。4更改当内部或外部环境、相关方要求、法律法规及其他要求、资源、产品或服务提供、组织机构等过程发生变化时，由管理者代表负责组织对《QE管理手册》的适用性、充分性进行评审、更改或换版。5使用与保管本厂内部必须使用《QE管理手册》的有效版本，《QE管理手册》只在必要时对外提供，未经授权，任何人不得对外提供电子版《QE管理手册》。纸质版QE管理手册持有者应妥善保管，不得涂改，不准翻印，不准对外传播，调离本岗位或调离本厂时应及时向XXXX交回。第0.1章QE手册实施令QE手册实施令公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》，结合公司实际情况，编制本手册。该手册适用于公司经营管理范围内的xxxxxxx的设计、开发、生产和服务的全过程的质量和环境所涉及的管理要求。本手册是公司QE管理的纲领性和法规性文件，并有程序文件、工艺规程、管理制度等作为支持性文件。本手册由xxxx组织起草，管理者代表审核，总经理批准，于2017年XX月XX日起实施。全司员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的QE管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司QE体系的充分性、适宜性和有效性，确保QE方针和目标的实现。公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供QE声明和第三方审核使用。总经理：xx2017年xx月xx日第0.2章管理者代表任命书任命书为确保公司QE环境管理体系能持续、有效地运行，兹任命xx同志为管理者代表，全面负责公司的QE管理体系工作。其职责及权限如下：1、负责按公司QE方针和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准规定，确保建立、实施和保持并持续改进QE环境管理体系。2、组织采取各种方式确保在管理体系运行过程中，推动以顾客、相关方为关注焦点，持续提升相关方满意水平，推动全员参与QE管理体系，不断提升全员的质量和环保意识。3、保各过程获得其预期输出。4、推进全生命周期内关注环境影响。5、定期向最高管理者汇报公司QE管理体系的绩效和任何改进的机会。6、确保在策划和实施QE管理体系变更时保持其完整性。总经理：xx2017-XX-XX第0.3章公司概况公司概况。。。。。。第0.4章QE管理组织机构图。。。。。。。。第0.5章管理体系职能分配表-QE管理体系对应条款名称总经理管理者代表A车间B车间4组织所处的环境■▲△4.1理解组织及其组织所处的环境■▲△4.2理解利益相关方的需求和期望■▲△4.3确定QE管理体系范围■▲△4.4QE管理体系及其过程■▲△5领导作用■▲5.1领导作用和承诺■▲△5.2方针■▲△5.3组织的岗位、职责和权限■□△▲△△△△△△6策划■▲▲△△△△△△△6.1应对风险和机遇的措施■▲▲△△△△△△△6.2质量目标及其实现的策划■▲▲△△△△△△△6.3变更的策划■▲▲△△△△△△△7支持■▲7.1资源■▲7.1.1总则■▲7.1.2人员■□▲△△△7.1.3基础设施■□△▲▲▲▲7.1.4过程运行的环境■□△△▲▲▲▲7.1.5监视和测量资源■▲△△△7.1.6组织的知识■△▲△△△△△△7.2能力■△▲△△△△△△7.3意识■△▲△△△△△△7.4沟通■△▲△△△△△△7.5文件化信息■▲△▲△△▲△△7.5.1总则■▲△▲△△▲△△7.5.2创建和更新■▲△▲△△▲△△7.5.3文件化信息的控制■▲△▲△△▲△△8运行■△△△△△▲▲▲8.1运行的策划和控制■△▲▲▲8.2产品和服务的要求■△▲△△△8.3产品和服务的设计与开发■△▲△△8.4外部提供的过程、产品和服务的控制■▲△△△8.5生产和服务提供■△△△△△▲▲▲8.5.1生产和服务提供的控制■△△△△△▲△△8.5.2标志和可追溯性■△▲△▲△△8.5.3顾客或外部提供的财产■△▲▲▲8.5.4防护■△▲▲▲8.5.5交付后活动■△▲△△△8.5.6变更控制■△▲△△8.6产品和服务的放行■△▲▲▲▲8.7不符合输出的控制■△▲▲▲▲9绩效评价■□▲▲9.1监视、测量、分析和评价■□▲▲9.1.1总则■▲9.1.2顾客满意■□△▲9.1.3分析与评价■△△▲△△△△△9.2内部审核■▲△△△△△△△9.3管理评审■▲△△△△△△△△10改进■▲10.1总则■▲10.2不符合与纠正措施■△△▲△△▲▲▲10.3持续改进■□△△▲△△△△△第0.5章管理体系职能分配表-环境管理体系对应条款名称总经理管理者代表A生产车间B生产车间4组织所处的环境■▲△4.1理解组织及其组织所处的环境■▲△4.2理解利益相关方的需求和期望■▲△4.3确定环境管理体系范围■▲△4.4环境管理体系■▲△5领导作用■▲5.1领导作用和承诺■▲△5.2环境方针■▲△5.3组织的岗位、职责和权限■□△▲△△△△△△△6策划■▲▲△△△△△△△△6.1应对风险和机遇的措施■▲▲△△△△△△△△6.2环境目标及其实现的策划■▲▲△△△△△△△△7支持■□7.1资源■▲△△△△△△△△△7.2能力■△▲△△△△△△△7.3意识■△▲△△△△△△△7.4沟通■△▲△△△△△△△7.5文件化信息■▲△△△△△▲△△7.5.1总则■▲△△△△△▲△△7.5.2创建和更新■▲△△△△△▲△△7.5.3文件化信息的控制■▲△△△△△▲△△8运行■▲▲8.1运行的策划和控制■▲△△△△△▲▲▲8.2应急准备和响应■▲△△△△△▲9绩效评价■□9.1监视、测量、分析和评价■□▲9.1.1总则■▲9.1.2合规性评价■▲9.2内部审核■▲△△△△△△△△9.3管理评审■▲△△△△△△△△△10改进■▲10.1总则■▲10.2不符合与纠正措施■▲△△△△△▲△△10.3持续改进■□▲△△△△△△△△注：主管领导：■配合领导：□主管部门：▲配合部门：△第0.6章QE方针管理方针(示例)以顾客为关注焦点，创新求发展全生命周期关注环境，发展绿色产品推动全员参与管理，持续提升绩效水平其内涵：l、公司承诺持续增强客户满意，关注相关方要求，以质量为基础，降低环境影响，提升品牌知名度和美誉度。2、形成持续改进机制，创新管理，不断提升产品品质，引领产业发展；3、全生命周期关注环境影响，不断降低环境污染，努力发展绿色产品；4、建设全员参与质量和环境管理机制，持续提升质量和环境管理体系绩效水平。总经理：xx2017-xx-xx第0.6章QE目标、指标QE目标、指标方针是制定和评审目标的框架，公司的目标应按公司级、部门、岗位、关键过程确定相关的目标，确保公司战略实现。每年年度总结之后，绩效考核部门在进行绩效分解考核时，应考虑公司质量、环境管理的涉及的主要绩效，可以与责任制、经营计划、生产计划等结合。质量管理体系目标涉及稳定提供满足顾客和法律法规及其他要求的产品的能力；涉及顾客满意等；环境涉及污染物管理绩效、能源资源使用。针对