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序号廉政风险点风险等级责任主体防控措施岗位职责风险和业务流程风险：主要存在党风廉政建设工作不重视，岗位职责履行不到位，忽视班子和队伍建设，导致利用岗位便利，失职失责等风险。收费站业务流程落实不到位，票据室收缴的通行费收入现金存在贪污、挪用风险；“绿通”及其他免征车辆流程落实不到位，收费员存在串通司机扩大免征、贪污作弊的廉政风险；后勤采购制度落实不到位，在采购后勤物品时存在收受礼品、回扣等廉政风险；收费站伙食费用支出存在贪污挪用风险。各岗位廉政风险点包括：①收费岗位、保安岗位、班长岗位：通行费征收、免费车辆查验、打逃车辆治理、入口称重检测治超、禁行车辆管控、大车小标车辆治理审核等方面与司机串通或渎职失职造成通行费流失的廉政风险。②稽核岗位：稽核岗位业务知识不掌握，工作没有主动性，监督履职不尽责造成的通行费流失廉政风险分析。③办公室和票据岗位：站内日常站务管理和财务管理不规范不主动，建立健全收费站各类台账不规范，站内费用使用报批流程不规范存在的廉政风险。④站领导岗位：站内包干费用使用报批流程廉政风险；伙食费用虚报、伙食费专款专用、伙食采购及食材使用流程廉政风险；站内不可预见费用报批使用流程廉政风险；通行费免费车辆审核流程廉政风险；站内管理中吃喝请送，管理人员权利履责廉政风险责任；站内资源使用（含公务车、办公用品及水电）管理不到位，站务管理工作全过程监督和管理不到位存在的廉政风险。⑤中心机关管理岗位：对收费站业务监督指导中失职渎职造成通行费流失的廉政风险；对费用审批不细不实看人情的廉政风险；在后勤采购中虚报价格、收受礼品回扣的廉政风险。二级收费站长、中心室主任、中心主任①严格执行“背靠背”结算制度，出现长短款及时登记并上交和查找原因；在监控范围内按照规定流程进行验货，验货时要求两人同行，值班站长不定期到现场监督验货情况，加强对绿通验货车辆相关照片、视频等原始资料的审核工作；严把入口关，认真核实证件，上报监控做好记录，当班班长做好监督，站内进行稽查；班长加强现场监督检查，两人同时在场进行操作；站内组织学习廉政有关法律、法规的理论知识，并且定期组织人员观看廉政警示教育片，提高思想认识，做到严于律己、警钟长鸣；加强业务学习，提高业务水平和规范操作能力，站内加大稽查监督力度发现问题及时纠正和处罚。②加强平时的收费、稽核业务知识学习，规范业务操作流程；严格遵守各项规章制度，严肃工作纪律；站内加大稽查监督力度，发现问题及时纠正和处罚；进一步规范ETC异议工单的处理、ETC业务报表的制作、打印、整理、上报、分析及档案保管不规范。③加强制度学习，严格按照行业票据管理制度对卡、票、款进行管理，严格执行公司财务管理制度和资产管理制度，严格执行伙食、费用、考勤公示制度，及时如实完善财务和伙食出入库台账，加强日常稽查对站务资产，费用使用和通行费管理的核查。④加强站领导的制度学习，加强制度管理，堵塞管理漏洞，加大监管力度；严格按照伙食采购规定采购物品，采购人不低于两人，要有验收人和厨师签字，保留好小票等原始凭证，票据人员做好记录；严格按照就餐人数报批伙食费用；严格按照公务车辆使用办法的规定使用车辆，需要用车时，履行完相关手续后，安排专业人员驾驶，节假日期间按照规定封存车辆；车辆维修先由专人签字审核后再维修，油卡专车专用、一车一卡、实行专人管；严格按照仓库出入库登记制度做好出入库登记工作，并不定期抽查；定期盘查固定资产，严格落实固定资产走向；加强对绿通验货车辆及其他免费车辆相关照片、视频等原始资料的审核工作；加强学习，提高思想觉悟，加强自身的责任意识，有效提高工作的积极性和工作效率，认真贯彻和落实各项政策法规，强化监督检查职责，完善并严格执行各项规章制度，坚持廉洁自律，严于律己，强化工作程序，规范工作流程，尽职尽责。⑤提高思想认识，切实落实二级稽查责任，加强业务学习，提高业务水平，树立敢做敢言意识，发现管理问题及时纠正和处罚；坚持两人稽查制度，记录、处理违纪问题，必须多人现场确认后，再做决定；对收费人员的投诉，要如实调查，写详细的调查报告，做到公平、公正；按照省厅治理逃费车辆有关要求，进行规范操作，并建立完整的备查档案；审批费用层层把关，注重实际费用情况的调查摸排；严格执行公司财务制度，后勤采购先经组织研究，多人共同经办，进行市场调查，厘清采购依据。（征稽中心）廉政风险点及防控措施一览表2020年6月28日思想道德风险：政治理论、政策、法律、法规学习不够，会导致宣传知识方向性错误。二级收费站长、中心室主任、中心主任通过支部党员学习、职工政治理论学习等，认真组织职工学习“廉政准则”、中央八项规定、公职人员政务处分法等法律法规，加强全体职工的教育和引导。外部环境风险：干部职工自身教育学习不够，容易对政策、法律、法规的理解产生偏差，有外界拉拢腐蚀，利益诱惑或施加其他不良影响，可能造成行为失范、放人情车，串通舞弊等廉洁风险。二级收费站长、中心室主任、中心主任结合各项活动、通过举办廉政党课、专题研讨、党风党纪教育、岗位廉政教育、警示教育等形式抓好站内职工廉政学习教育，增强风险意识，不断加大对廉政风险防控工作的宣教力度和深度；全体人员签订《廉政自律承诺书》，打造风清气正的工作环境；加强日常稽查，把廉政稽查放在工作纪律首位，特殊车辆由值班站长、班长、监控一起处理，有效预防舞弊现象的出现；每日调取不少于两个小时值班录像进行审核，不断加大对票据缴接款，收费班交接班重点环节的防控和监督，做到警钟长鸣，防患于未然。责任领导：责任人：