机运专业目标考核管理意见

1滨湖煤矿机运专业目标考核管理意见为进一步深化市场化运作，完善考核体系，强化考核机制，矿按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步加强专业管理，实行专业包保，侧重专业考核，突出专业负责人首席负责制，使其责权利相结合，从而实现安全生产，确保2011年各项经济指标的顺利完成，经研究决定，特制定滨湖煤矿机运专业目标考核管理意见。一、机运专业包括单位：运转工区、皮带工区、机电科本部、机电专业队。二、机运专业主要考核指标1、安全：以2011年安全1号文为准。2、生产任务：产量100万吨、进尺15000米。3、电费：把电力费用控制在全年定额指标以内（1366.6万元）。4、修理费：把修理费用控制在全年定额指标以内（689万元）。5、毛煤成本：188.91元/吨，其中机运专业吨煤综合单价为：37.64元/吨。6、总承包费用：3763.91万元，其中材料费：1176.02万元。7、季度千分制考核和三个亮点工程建设：达到矿对机运专业的规定要求。28、市场化运作：按照矿市场化运行机制，将修理市场、电力市场实行市场化运作。9、机械事故率：以矿下达的机械事故考核规定为准。10、培训：完成矿下达的机运专业的培训计划。11、科技创新：完成矿下达的机运专业的创新计划。三、考核办法1、安全：以2011年安全1号文规定进行考核，以安监处考核为准。2、生产任务：机电专业的工资收入与毛煤产量和掘进进尺双向挂钩，工资收入的含量各占50%，毛煤产量的考核以煤质化验中心和考核办考核为准，掘进进尺的考核以地测科和考核办考核为准。3、电费：按照集团公司下达的电量指标进行月度控制，季度考核，年度总合算。季度电力金额节超部分按30%核增或核减机运专业工资总额，按1%对机运专业负责人进行奖罚。4、修理费：按照矿测算定额指标进行考核。月度修理费用节超金额在50%以内的，节超部分按2%对机运专业负责人进行奖罚，月度修理费用节超金额在50%以上的，节超部分按1%对机运专业负责人进行奖罚，奖罚金额不低于前一档次的最高标准，月度控制，季度累计考核，年度总核算。5、毛煤成本：按照集团公司下达的考核指标，实行月度考核、季度兑现，年底总核算。当月矿毛煤成本每超降1%奖罚机3运专业负责人5元，季度累计考核兑现。年底矿毛煤成本每超降1%按50元进行奖罚。以经营部考核为准。6、材料消耗：年度对机运专业测定材料承包费用，月度按照测定的专业材料消耗定额，结合现场实际，每月对专业下达材料费用，进行考核。一般材料费的考核：节超部分一律按100%核增或核减专业工资总额，同时按节超金额的5%对专业负责人进行奖罚。年度对机运专业一般材料承包总费用进行考核，节超部分按±2%对机运专业负责人进行奖罚，以经营部考核为准。大型专项材料费实行阶梯式考核，根据节超额的多少，按照不同的奖罚比例进行考核。节超金额在20%以内的，按照节超金额的50%核增或核减专业工资总额，按节超金额的1%对专业负责人进行奖罚；节超金额在20%～50%之内的，按照节超金额的30%核增或核减专业工资总额，按节超金额的0.8%对专业负责人进行奖罚；节超金额在50%～80%之内的，按照节超金额的25%核增或核减专业工资总额，按节超金额的0.6%对专业负责人进行奖罚；节超金额在80%以上的，按照节超金额的10%核增或核减专业工资总额，按节超金额的0.3%对专业负责人进行奖罚，同时，对专业工资总额的奖罚不低于前一档次的最高标准，月度考核，季度兑现，以经营部考核为准。7、千分制考核和三个亮点工程建设：按照矿与专业负责人签订的责任状进行考核兑现，以安监处考核为准。48、市场化运作：修理市场和电力市场按照矿规定的时间要求，未按期完成并实施运作的，按照责任追究规定，对专业负责人罚款1000元，由督察队和经营部考核为准。9、机械事故：按照矿生产部每月对机械事故考核奖罚严格兑现，以生产部考核为准。10、培训：实行月度考核。本专业培训计划未完成，按培训科下达的年度培训文件要求，对专业负责人给予考核兑现，以培训科考核为准。11、创新：实行季度考核。本专业未完成创新计划，按照科技科下达的文件要求，对专业负责人给予考核，以科技科考核为准。四、考核结算办法1、机运专业的工资收入考核，由经营部依据测算的定额，结合当月生产实际情况，按月下达各项费用指标，每月由经营部考核办按照以上11项考核指标完成情况和各部门提供的考核结果，依据测算的吨煤综合单价，对机运专业进行综合考核。机运专业工资收入具体计算工资公式为：机运专业工资收入=总收入－总支出±奖罚总收入=产量×采煤单价+进尺×进尺单价+其他收入总支出=实际发生的各项成本支出工资单价中包括：岗技工资、超额工资、各类有资假期、矿井正常停产检修及达标迎检工资等。不含集团公司和矿单项奖5励，不含法定节假日加班工资。2、机运专业负责人收入的考核，按照以上考核指标的完成情况，以机运专业负责人正常的收入为基数，加减考核奖罚，由经营部考核办出具考核奖罚表，报经营部工资科进行做帐，当月兑现其收入。3、其他收入的结算：本专业所发生单项工程和列入矿专项资金计划的重点工程，须按照重点工程审批程序进行实施，按实际验收工作量由经营部考核办进行结算。专业岗位、津补贴费用按月度下达的定额进行结算，与其他专业发生的内部劳务费用，须经双方专业负责人批准，报经营部考核办进行结算。五、其他规定1、各专业负责人对分管范围内的单位进行细化考核，由各专业负责人首先根据下达的生产经营计划指标细化分解到每个单位，并制定行之有效的考核方案，然后根据各单位月度生产经营指标完成情况，细化考核到每个区队，各专业负责对所分管范围内单位的考核结算工作，同时，把对各单位考核方案、指标分解情况和月度考核结算单报经营部进行备案审核。2、矿按照对机运专业负责人进行责权利相结合的原则。机运专业负责人对本专业内单位进行考核奖罚，机运专业在工资总额不超标的前提下，可内部设立激励机制，以提高生产积极性。对确属假冒伪劣的物资材料可提出异议，直至拒绝使用。在工资超标过高时，可报请矿主管领导批准进行适当预留，工资超低时，6经矿主管领导批准，可适当借资，但须纳入机运专业考核，及时进行还款，否则按银行同期利率进行加收。3、为了保证考核工作的严肃性、时效性和真实性，各有关需上报资料的单位应指定专人负责，在次月1日前按要求填报相关表格，加盖单位公章，经部门负责人签字后报矿经营部考核办，经营部考核办须于次月6号前拿出对专业的考核结果，机运专业须于次月10号前，拿出对各单位的考核结果，报经营部审核后，经矿主管领导签字后方可兑现结算。