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第1页共7页XX城市花园物业管理费测算xx城市花园位于佛山市南海区大XXXX南路16号，临近广佛新干线、广佛X、XXXX步行街等，属于大沥新城市发展的中心城区项目。项目由集休闲、娱乐于一体的商业广场及9栋小高层建筑组成，其中商业230户、住宅447户。项目配套有观光手扶电梯，采取商业步行街全开放的物业管理方式，其中商业广场主出入口2个、次出入口4个，住宅出入口9个，地下车库出入口2个。住宅实行24小时门禁、时时保洁、24小时水电急修等管理服务，商业广场、住宅设置监控、楼宇对讲、车辆出入管理系统、背景音乐等配套设施，独立设置物业服务中心、居委会、业主委员会用房。一、项目经济指标：总占地面积：19735.5M2总建筑面积：90832.23M2，总户数：677户，住宅：447户，商铺：230户。物业管理用房面积：180.56M2其中物业收费面积：74013.58M21、住宅建筑面积：44811.61M22、商业面积：9771.97M23、地下车位面积：19430M2物业服务费测算标准：住宅、商铺、车位每平方米3.7元。若按住宅、车位每平方米2.25元,商铺均平方米13.2元，计算公式：1、公式A：住宅、车位面积（64241.61M2）X2.25元=144543.62元2、公式B：住宅、车位、商业面积（74013.58M2）X3.7元=273850.24元3、公式B-公式A/商业面积（9771.97M2）=13.2元第2页共7页二、人员编制人员架构图（编制总共46人）工程部（3人）客服部（4人）秩序维护部（29人）保洁部（7人）工程领班1人主管1人车库门岗4人主管、人事行政1人监控室2人楼宇清洁工3人园林绿化1人财务部(2人)财务1人领班1人项目经理（1人）1人维修员2人出纳1人前台2人物管员1人楼宇秩序维护员16人机动巡逻2人领班2人广场门岗2人车库广场清洁工1人杂工1人第3页共7页三、人员配备、薪酬、福利序号部门职位人员单价（月·元）金额（月·元）总价（年·元）备注1行政部经理170007000840002财务部财务（会计）13500350042000出纳（会计）135003500420003客服部客服主管13500350042000客服人员23200640076800物管员132003200384004工程部电工主管14000400048000电工员235007000840005保安部保安主管14000400048000保安领班23800760091200保安员（广场门岗）23500700084000保安员（广场与住宅区域防控岗）16350056000672000保安员（车库门岗）23500700084000保安员（机动巡逻岗）4350014000168000保安员（监控岗）235007000840006保洁部保洁主管13000300036000保洁员（楼宇）32700810097200保洁员（广场、车库）12700270032400保洁员（机动杂工）12700270032400绿化工13000300036000小计A46人1602001922400节日加班费国家规定的每年11天节日，需要加班的人员加班费用506060720110元/人/月福利费员工各项福利待遇，按上述1-6项总和的5%计提8001.796020.4173.95元/人/月社会保障费、保险费按参保人员购买社保、意外保险全员购买23460281520510元/人/月第4页共7页工作服38人夏装冬装每人4套1533.1818398.1633.33/人/月小计B38054.88456658.56827.28/人/月小计（A+B）198254.882379088.56四、日常1、公共设施、设备日常运行、维护费支出项目说明月支出（元）备注1、日常维修材料费弱电及公共设施小修小补材料费15002、门禁楼宇可视对讲未含材料533外包3、风机房、发电机房维保含柴油（30升）260外包4、电梯维修保养立梯、扶梯20台（350元/台）7000外包5、电梯年检费（含保险）立梯、扶梯20台(31.25元/台)6256、监控设备维护费未含材料533外包7、消防设施设备维护含灭火器更换、应急灯、温（烟）感、消防控柜维修等材料1250外包8、车辆道闸维护未含材料5339、高压电房维保（涉及大、中修材料申请维修基金或业户分摊）1250外包10、水泵房维保（涉及大、中修材料申请维修基金或业户分摊）1250外包11、生活水池清洁费一年两次266.612、公共管道疏通高压水车疏通40013、发粪池、污水井道掏空吸粪车掏空40014、广场、车库排水泵维保浮子开关、水泵维修等65小计A15865.6元2、绿化养护费支出项目说明月支出（元）备注1、绿化养护费绿化药物、补种108.332、绿化工具剪草机、剪刀等工具300小计B408.33元3、卫生保洁费支出项目说明月支出（元）备注1、消杀药品不锈钢清洁剂、消毒药水13.32、易耗工具及劳保30元/月×7人（扫把、水桶、地拖、抹布）2103、生活垃圾清运市政按桶或按公斤计收3600小计C3823.3元第5页共7页4、办公费及用品支出项目说明月支出（元）备注1、办公设备维护及通讯费复印机、打印机（租金包维修），监控室、物业中心（话费、网费）9302、文具纸巾、A4纸、笔、过塑纸、1303、各种资料印刷费一切工作登记表印刷2303、节日布景费灯笼、横幅704、水电费物业中心及支付的电费及绿化水费35005、安保对讲机16台426.66、安保对讲机维修21.67、公共交际费公安、居委、消防及业户社区活动500小计D5808.2元小计（A+B+C+D）25905.43元五、税金及附加费支出项目计算式月支出（元）备注1、税金及附加费（三）+（四）224160.31×6%13449.61小计13449.61元六、其它支出项目说明月支出（元）备注1、固定资产折旧空调、电脑、柜类等按3年416.62、不可预见费（三）+（四）224160.31×3%13449.613、管理佣金（三）+（四）224160.31×10%22416.034、项目公众责任险693.33小计36975.57元七、费用总支出支出项目计算式月支出（元）备注项目物业中心（三）+（四）+（五）+（六）274485.49小计274485.49元合计（年）:3295025.08元第6页共7页八、物业费构成测算项目费用月度总支出（274485.49）/项目实收费面积（74013.58）=3.7元/平方米/月。测算按实收面积收取管理费（收取率100%）：收入项目计算公式月收入（元）年收入（元）1、住宅综合管理费44811.61㎡×3.7元165802.951989635.42、商业综合管理费9771.97㎡×3.7元36896.28442755.363、停车场管理费用19430㎡×3.7元71891862692合计274590.233295082.76九、对照表住宅、车位按2.25元，商铺按10元：收入项目计算公式月收入（元）年收入（元）1、住宅综合管理费44811.61㎡×2.25元100826.121209913.442、商业综合管理费9771.97㎡×10元:97719.71172636.43、停车场管理费用19430㎡×2.25元43717.5524610合计242263.322907159.84住宅、车位按2.25元，商铺按15元：收入项目计算公式月收入（元）年收入（元）1、住宅综合管理费44811.61㎡×2.25元100826.121209913.442、商业综合管理费9771.97㎡×15元146579.551758954.63、停车场管理费用19430㎡×2.25元43717.5524610合计291123.173493478.04商铺、住宅、车位按3.7元：收入项目计算公式月收入（元）年收入（元）1、住宅综合管理费44811.61㎡×3.7元165802.951989635.42、商业综合管理费9771.97㎡×3.7元36896.28442755.363、停车场管理费用19430㎡×3.7元71891862692合计274590.233295082.76住宅、车位按2.25元，商铺13.2元：收入项目计算公式月收入（元）年收入（元）1、住宅综合管理费44811.61㎡×2.25元100826.121209913.442、商业综合管理费9771.97㎡×13.2元1289901547880.043、停车场管理费用19430㎡×2.25元43717.5524610合计273533.623282403.48第7页共7页