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华冠鞋业有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序文件编号：HG-EPD-03版本:A/0QEMS页码：3/11目的为建立、实施与改进公司的质量环境管理体系，实现对质量环境方针、目标和指标以及为确保达成目标和指标而制度的环境管理方案的管理。2适用范围适用于公司质量环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。3术语和定义（无）4职责4.1总经理制定质量环境方针，并负责目标、指标、环境管理方案的批准。4.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。4.3总务部负责建立并改进本程序。4.4各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。5控制程序5.1环境方针5.1.1质量环境方针的制定总经理针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量环境方针并形成文件，传达到全体员工。5.1.2质量环境方针应确保a)适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b)对持续改进和污染预防,提高顾客满意度作出承诺；c)对遵守有关环境法律、法规和其它要求作出承诺；d)为建立和评审质量环境目标和指标提供框架和基础；e)与公司的其它方针一致。质量环境方针为组织的质量环境职责和环境表现水准设定了总体框架，以此作为评判一切后续活动的依据。5.1.3质量环境方针的更改每次管理评审，需对质量环境方针予以重新评价。质量环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。5.1.4环境方针的宣贯a)通过质量环境手册、宣传标语等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b)总务部负责对全体员工进行质量环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。5.1.5环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。华冠鞋业有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序文件编号：HG-EPD-03版本:A/0QEMS页码：3/25.2质量/环境目标与指标5.2.1目标与指标的制定a)管理者代表于每年管理评审前组织质检部和总务部根据质量环境方针、本年度顾客满意情况以及环境影响评价结果以及其它外界因素的变更，制定新的质量环境目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。b)管理体系建立之初的质量/环境目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。5.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面a)质量环境方针的内容；b)有关法律、法规及其它要求；c)公司的重要环境影响因素和顾客关注的重点；d)来自相关方的信息与要求，包括顾客投诉；e)环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f)可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求。h)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。5.2.3目标与指标的更改：a)在质量环境方针、法律法规及其它要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。b)目标与指标由质检部和总务部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。5.2.4目标与指标的宣贯a)通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。b)由总务部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。5.2.5目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的质量环境目标与指标时，需经过总经理核准。5.3环境管理方案5.3.1环境管理方案的编制a)环境管理方案由总务部于每年12月依据目标与指标编制，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。b)环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生产、材料、使用、营销及处置等）、资源及具体措施。华冠鞋业有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序文件编号：HG-EPD-03版本:A/0QEMS页码：3/35.3.2环境管理方案主要包括以下内容a)依据的环境目标与指标；b)方法措施、技术手段；c)执行部门与负责人；d)预算经费；e)启动日期与完成期限等。5.3.3环境管理方案的更改当因措施手段发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，应按《文件控制程序》提出申请后交总务部审议，经管理者代表审核，总经理批准后更改。5.3.4环境管理方案的实施与监督验证环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由总务部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。5.4环境管理方案最终将通过编制《环境目标、指标与管理方案一览表》予以规定并传达给相关部门。6相关文件6.1《文件控制程序》6.2《环境目标、指标与管理方案一览表》7相关记录（无）