程序文件-(2016)

某某检测公司管理体系文件ZNJC/CP(01-32)依据《实验室资质认定评审准则》编写程序文件PROCEDUREDOCUMENT发行版本：2/0控制状态：发放序号：持有人：2016年3月20日发布2016年3月20日实施某某检测公司发布某某检测公司程序文件编写：审核：批准：批准日期：年月日程序文件第1页共1页文件号：ZNJC/CP第2版第0次修订主题：颁布令颁布日期：2016年3月20日颁布令为保某某检测公司（以下检测“检测公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求，编制了《程序文件》（2016第02版）。《程序文件》阐述了检测公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。检测公司全体员工必须遵照执行。某某检测公司总经理：年月日程序文件第1页共1页文件号：ZNJC/CP第2版第0次修订主题：修改页颁布日期：2016年3月20日版次号章节号修订内容修改人批准人实施日期程序文件第1页共2页文件号：ZNJC/CP-00第2版第0次修订主题：程序文件目录颁布日期：2016年3月20日序号文件编号文件名称1ZNJC/CP-01《人员管理程序》2ZNJC/CP-02《人员的教育、培训程序》3ZNJC/CP-03《检验检测区域控制程序》4ZNJC/CP-04《检测测量设备使用维护程序》5ZNJC/CP-05《检测测量设备期间核查程序》6ZNJC/CP-06《检测测量设备检定/校准程序》7ZNJC/CP-07《标准物质校准管理程序》8ZNJC/CP-08《保证检验检测活动诚信程序》9ZNJC/CP-09《保护客户机密信息和所有权程序》10ZNJC/CP-10《管理体系文件控制程序》11ZNJC/CP-11《合同评审程序》12ZNJC/CP-12《检测分包控制程序》13ZNJC/CP-13《服务和供应品采购程序》14ZNJC/CP-14《服务客户程序》15ZNJC/CP-15《投诉、申诉处理程序》16ZNJC/CP-16《不符合工作处理程序》17ZNJC/CP-17《纠正措施控制程序》18ZNJC/CP-18《预防措施控制程序》19ZNJC/CP-19《记录控制程序》20ZNJC/CP-20《内部审核程序》21ZNJC/CP-21《管理评审程序》22ZNJC/CP-22《检验检测方法使用和确认程序》23ZNJC/CP-23《特定方法开发确认程序》24ZNJC/CP-24《测量不确定度应用评定程序》25ZNJC/CP-25《数据控制程序》26ZNJC/CP-26《抽样程序》27ZNJC/CP-27《样品管理程序》28ZNJC/CP-28《质量控制程序》29ZNJC/CP-29《能力验证程序》30ZNJC/CP-30《检验检测结果发布程序》程序文件第2页共2页文件号：ZNJC/CP-00第2版第0次修订主题：程序文件目录颁布日期：2016年3月20日31ZNJC/CP-31《风险识别、评估控制程序》32ZNJC/CP-32《安全作业和环境保护程序》7程序文件第1页共5页文件号：ZNJC/CP-01第2版第0次修订主题：人员管理程序颁布日期：2016年3月20日1.目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。2.适用范围适用于检测公司人员管理。3.职责3.1经理负责人员的聘用。3.2质量主管负责各个岗位人员工作的监督。3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4.程序4.1人员岗位要求4.1.1总经理4.1.1.1具有大学学历、从本专业技术和管理工作5年以上。4.1.1.2实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。4.1.1.3贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。4.1.1.4负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。4.1.1.5主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。4.1.1.6按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。4.1.1.7组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。4.1.1.8做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。4.1.1.9有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。4.1.2实验室主任4.1.2.1由具有大学及以上学历、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。4.1.2.2贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。4.1.2.3负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照要求的标准、方法和程序进行检测；对检测样品要检查、确认和准备；保证检测人员持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要8程序文件第1页共5页文件号：ZNJC/CP-01第2版第0次修订主题：人员管理程序颁布日期：2016年3月20日求。4.1.2.4审核检测原始记录，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。4.1.2.5负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。4.1.2.6负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。4.1.2.7参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作。4.1.2.8参加能力验证和内部质量控制活动。4.1.2.9做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。4.1.2.10有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4.1.3技术负责人4.1.3.1具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。4.1.3.2建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。4.1.3.3负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。4.1.3.4协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。4.1.3.5负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。4.1.4质量主管4.1.4.1具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。4.1.4.2负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。4.1.4.3负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。4.1.4.4负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。4.1.4.5协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及9程序文件第3页共5页文件号：ZNJC/CP-01第2版第0次修订主题：人员管理程序颁布日期：2016年3月20日的相关程序。4.1.4.6负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。4.1.4.7负责管理体系运行的考核工作。4.1.5办公室主任4.1.5.1由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。4.1.5.2贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及管理体系运行负责和涉及的各项工作。4.1.5.3完成检测公司事务性工作，完成总经理交给的临时工作。4.1.5.4有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4.1.6监督员4.1.6.1具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。4.1.6.2负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量主管，并做好记录。4.1.6.3对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。4.1.7内审员4.1.7.1具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。4.1.7.2审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，认真填写不符合项报告。4.1.8检测人员（包括现场检测人员）4.1.8.1检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。4.1.8.2检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、《检测工作管理程序》和《现场检测管理程序》，保证检测数据准确可靠。4.1.8.3认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。4.1.8.4正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。4.1.8.5管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。4.1.8.6参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。4.1.8.7有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。10程序文件第4页共5页文件号：ZNJC/CP-01第2版第0次修订主题：人员管理程序颁布日期：2016年3月20日4.1.9文档管理员4.1.9.1按照《文件控制程序》、《记录控制程序》和《检测报告管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。4.1.9.2对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。4.1.9.3管理检测标准和方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。4.1.9.4对检测公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。4.1.9.5负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。4.1.10设备管理员4.1.10.1执行《仪器设备的管理和维护程序》和《量值溯源程序》。4.1.10.2负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。4.1.10.3负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。4.1.10.4有权制止违反《仪器设备的管理和维护程序》和《量值溯源程序》的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。4.1.11样品管理员4.1.11.1执行《样品管理程序》，作好样品管理工作。4.1.11.2负责常规合同评审，确认客户的要求。4.1.11.3负责样品的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。4.1.11.4监督样品的制备和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理。4.1.11.5妥善保管接收的样品和留存的样品，对