管理体系运行检查表

管理体系运行检查表编号:QES/B11-01检查部门检查人检查日期序号检查项目检查情况汇总存在问题说明跟踪1部门管理分管职责明确□按时执行、完成公司指令、计划□部门内部、部门之间沟通有效□本部门工作检查监督经常开展□2文件编制合理、充分，可操作□保持清晰、不乱涂乱划□配备适宜、有效□使用场所无失效、作废文件□保管完好、易于检索□3记录记录表格格式设计合理□记录完整、填写清晰□不随意涂改，不用铅笔填写□保管完好、易于检索□4工艺纪律按工艺要求操作□作好监控记录□5产品标识安装不同设备时有产品标识□完工后有待检标识□检验后有合格或不合格标识□仓库有原材料等标识□6产品防护原材料防护□食品防护□7检测装置在检定合格有效期内使用□合格标识清晰□8废水、气排放控制废水排放正常□废气排放达标□9噪声排放控制降噪装置正常使用□噪声排放达标□10固废排放控制固废分类收集合理□固废按规定处理□11节能控制能耗下降达到规定要求□12化学品管理化学品贮存使用符合要求□现场有材料安全数据□无化学品泄漏事故发生□13安全消防控制消防设施配备齐全□消防设施处于有效状态□安全标识完好□14现场工作环境控制工作环境整洁、有序□无卫生死角□15劳动防护用品控制劳动防护用品配置齐全□劳动防护用品现场起到防护作用□16交通安全控制用车手续符合要求□行车安全符合要求□17设备安全控制设备安全符合要求□车辆符合要求、人员持证上岗□18应急准备响应控制应急预案适宜□应急预案实施可行□若应急预案更改，手续符合□19产品监视测量产品监视测量符合要求□无质量事故发生□质量抽查符合要求□20不符合控制不合格品按规定评审处置□不符合控制符合要求□21相关方控制无顾客投诉发生□无相关方投诉发生□相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源□22环保设备检查环保设备无堵塞无泄漏无漏电□环保设备运行正常□23环境安全总体控制环境安全状况符合要求□无环境安全事故发生□注：检查合格在□内打√，反之打×；对存在问题跟踪检查，已纠正则打√。