金属非金属地下矿山隐患排查表

序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。查建设项目审批、核准或者备案文件初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。查安全设施设计审查及修改的有关文件、资料安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，由具有相应资质的监理单位进行工程监理。查施工、监理单位资质证明材料施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。施工组织设计与安全技术措施计划及审核意见对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，是否编制探水设计。是否编制矿井水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案，水害防治的资金、工程、设备仪器是否落实到位。查是否有防治水方案及有关资料投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。查是否有安全验收评价报告建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。查是否有安全验收文件资料2营业执照矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。查各证照有无及其有效性3采矿许可证采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明查各证照有无及其有效性4安全生产许可证矿山企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续。查各证照有无及其有效性5爆破作业单位许可证矿山企业、施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。查各证照有无及其有效性6主要负责人矿山企业、施工单位主要负责人应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。查证书有无及其有效性1依法办矿附件1金属非金属地下矿山隐患排查表7安全生产管理机构及人员设置矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员,从业人员三十人以上的安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三人，从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。查安全机构设立和管理人员配备情况8安全生产管理人员矿山企业、施工单位安全生产管理人员应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。查证书有无及其有效性9责任落实情况建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。查制度建立及落实情况10安全生产管理制度建立健全安全目标管理；矿领导下井带班；安全例会；安全检查；安全教育培训；生产技术管理；机电设备管理；劳动管理；安全费用提取与使用；重大危险源监控；安全生产隐患排查治理；安全技术措施审批；劳动防护用品管理；职业危害预防；生产安全事故报告和应急管理；安全生产奖惩；安全生产档案管理等17项制度。查制度建立及落实情况11操作规程企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位〔如爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、排水泵、空压机及风机等）操作规程〕。查与本单位实际情况是否相符及落实情况12管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。查培训记录13特种作业人员矿山企业、施工单位特种作业人员(包括电工、焊工、提升机操作工、通风工、排水工、爆破工等)应经过专门安全培训，取得安监部门核发的特种作业操作证，且在有效期内。查证书有无及其有效性新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行矿级、工段级、班组级安全生产培训，培训时间不得少于72学时。每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。15培训内容1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。查企业培训计划、记录及档案，随机抽查询问职工16安全生产检查和隐患排查记录档案生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全检查；对检查中发现的安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及隐患处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录是否真实可靠17安全培训档案生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。查培训档案18重大危险源档案生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内容包括：1）单位名称、法定代表人、单位地址、联系人、联系方式；2）重大危险源的基本情况；3）重大危险源相关技术资料；4）检测及监控措施；5）重大危险源应急预案；6）重大危险源安全评估报告；7）重大危险源的其他情况。查重大危险源档案及处理情况19劳动防护用品管理档案台帐生产经营单位（施工单位、监理单位）应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。查劳保用品相关管理制度及质量、采购、发放和使用情况14从业人员安全教育查企业培训计划、记录及档案，随机抽查询问职工20基本图纸生产经营单位必须具备矿区地形地质和水文地质图，井上下对照图，中段平面图或采掘工程平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，配电系统图和井下电气设备布置图，避灾路线图等图纸，各种图纸需经企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时查看各图纸有无及其时效性，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比矿山企业、施工单位应建立隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收。查是否有防治水方案及验收文件有无采空区治理方案，是否按方案进行施工，施工质量是否进行验收。查是否有治理方案及验收文件事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。查落实防范措施和整改措施的情况23安全设备设施管理档案台帐生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。查安全设备设施管理档案台帐25外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议26风险抵押金存储或安全责任险购买情况企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。查风险抵押金存储情况22事故管理档案台帐21隐患排查与处理查档案、安全协议书是否合法有效24安全协议书1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单位、承租单位签订安全协议书，约定各自的27工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。查是否依法缴纳保险费用28劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。2.矿山企业应与从业人员签定劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险事项。查劳动防护用品质量、职工使用情况及劳动合同情况1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。2、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。3、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次。查评审意见及修订频率应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。查备案回执每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练查应急预案演练计划和执行情况应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。查评估报告及修订意见31应急救援物资有兼职应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。查应急救援物资配备情况30应急预案演练29应急预案查应急预案有无及完整情况32特种设备管理档案台帐生产经营单位必须对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。检验不合格的不得继续使用。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。查特种设备管理档案、台账实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。查带班下井领导名单矿山企业应当制定领导带班下井考核奖惩办法，建立和完善领导带班下井档案。领导带班下井制度应当按照矿山企业的隶属关系报所在地县级以上安监部门备案。矿山企业应当制定领导带班下井月度计划，明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，月度计划完成情况，应当在矿山企业公示栏公示。矿山企业领导应当认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等。矿山企业领导升井后，应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记，以存档备查。34场（厂）内专用机动车辆1、车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损；2、离合器分离彻底、接合平稳，不打滑，无异响；3、变速器、分动器不漏油、无异响；4、前后桥无变形、无裂纹5、车辆的车架无变形、裂纹和锈蚀，螺栓和铆钉齐全紧固；6、轮胎气压、磨损在额定值内、各仪表指针正常指示；7、转向机构连接、工作可靠。现场检查35一般要求生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志现场检查33矿领导带班下井查领导带班下井制度、计划、公告、记录及备案