机械设备商贸有限公司质量手册

*********机械设备商贸有限公司质量手册QM-2011依据GB／T19001－2008标准版次：A/0版编写：翟德波审核：翟德波批准：翟德波2010年12月1日发布目录章节/标题版次0目录····························22A/00.1颁布令··························33A/00.2企业简介·························44A/00.3质量方针和目标·······················55A/00.4任命书··························66A/00.5组织结构·························77A/00.6质量手册的管理说明····················88A/01目的、范围·························99A/01.1目的···························99A/01.2适用的产品范围······················99A/02引用标准································100A/03术语和定义·······························101A/04质量管理体系······························122A/04.1总要求·······························122A/04.2文件要求······························122A/04.2.1总则·······························123A/04.2.2质量手册·····························123A/04.2.3文件控制·····························133A/04.2.4质量记录控制···························143A/05管理职责································154A/05.1管理承诺······························154A/05.2以顾客为关注焦点··························154A/05.3质量方针······························154A/05.4策划································164A/05.4.1质量目标·····························164A/05.4.2质量管理体系策划·························165A/05.5职责、权限和沟通··························175A/05.5.1职责和权限···························175A/05.5.2管理者代表····························187A/05.5.3内部沟通·····························197A/05.6管理评审······························198A/06资源管理································219A/06.1资源提供······························219A/06.2人力资源······························219A/06.3基础设施······························219A/06.4工作环境······························219A/07产品实现································230A/07.1产品实现的策划···························230A/07.2与顾客有关的过程··························230A/07.3设计和开发·····························261A/07.4采购································271A/07.5生产和服务提供···························292A/07.6监视和测量设备的控制························363A/08测量、分析和改进····························375A/08.1总则································375A/08.2监视和测量·····························375A/08.2.1顾客满意·····························375A/08.2.2内部审核·····························375A/08.2.3过程的监视和测量·························385A/08.2.4产品的监视和测量·························395A/08.3不合格品控制····························405A/08.4数据分析······························405A/08.5改进································405A/08.5.1持续改进·····························415A/08.5.2纠正措施·····························417A/08.5.3预防措施·····························417A/0附录1业务流程图··························································43附录2职能分配表A/00.1质量手册颁布令为适应市场经济需要，确保本公司向顾客提供符合规定质量要求的满意产品，本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合公司实际建立质量管理体系，编写了本《质量手册》（以下简称《手册》）。本手册自2010年12月1日发布，2010年12月1日起正式实施。本手册阐述了本公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理提出了具体要求。本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺。公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理：翟德波2010年11月30日0.2企业简介*********机械设备商贸有限公司，汽车清洗剂、养护用品及其设备的销售及服务的企业。经过全体员工的不断努力已成为集代理、批发和销售于一体的销售服务公司。公司为面向未来提供符合顾客要求的产品，推行GB/T19001：2008质量管理体系，致力于达到顾客满意的目标而努力奋斗。目前，全公司职工在公司领导下，以消费者需要为导向，以质量第一为中心，进一步开拓壮大本公司。公司总经理：蒿占强注册地址地址：经营地址：公司电话：公司传真：0.3质量方针和质量目标：公司的质量方针是：质量第一，顾客至上。为用户提供优质的产品和服务公司的质量目标：顾客满意度≥95%业务分目标是：（1）购进产品合格合格率≥98%；（2）销售产品合格率≥96%；总经理：翟德波2010年12月1日0.4管理者代表任命书为了贯彻GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，今任命副经理翟德波为管理者代表。管理者代表职责和权限是：1）负责建立、保持和改进公司质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系的业绩、运行情况，包括改进的需求；2）负责组织质量管理体系文件的编制，批准程序文件；3）负责组织质量目标的分解、落实和考核；4）负责质量管理体系运行的协调工作；5）协助总经理进行管理评审；6）确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识；7）代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行沟通和联络。望公司有关人员服从协调，配合工作，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行。总经理：翟德波2010年12月1日0.5质量手册管理说明0.5.1质量手册的编制、批准和发布a）总经理依据GB/T19001-2008标准的有关要求，结合公司的实际情况，负责组织编写质量手册；b）质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布；c）质量手册换版时，仍执行上述程序。0.5.2质量手册的发放：质量手册存放于办公室方便员工阅读使用。0.5.3质量手册的修改和换版a）质量手册采用活页装订。但受控版本质量手册的内容修改时，可以采用划改或用修改页替换作废页的形式修改，所有修改由生产部统一集中实施，在“文件修改记录”中做出标记；b）质量手册经过重大或多次修改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，进行换版，质量手册的换版仍执行本手册的有关规定。1.0手册编写的目的、适用范围及允许的删减1.1目的编写本手册的目的是为了使公司的质量管理体系活动与GB/T19001-2008标准的要求一致，使本公司的产品和服务质量得到有效的控制，并能证实公司有能力稳定地提供满足顾客和符合适用法规要求的产品。通过公司质量体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客的满意。1.2适用范围本手册适用范围：本公司汽车清洗剂、养护用品及其设备的销售及服务1.3允许的删减本公司是销售服务类企业不涉及产品的开发和设计、不涉及顾客财产和监视测量设备。因此，GB/T19001-2008标准中的“7.3设计和开发”、“7.5.4顾客财产”和“7.6监视测量设备的控制”条款予以删减。此删减不影响我公司汽车清洗剂、养护用品及其设备的销售及服务的责任和能力。2引用文件GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》3术语和定义（略）4质量管理体系4.1总要求本公司按GB/T19001：2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。本公司按照GB/T19001：2008标准的要求对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现质量方针和质量目标。本公司对过程实施管理的方法是：a）确定质量管理所需的过程及其在公司中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；g）涉及外包过程时按7.4的要求进行管理和控制。本公司识别的外包过程是销售产品的送货过程外包于物流公司4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1为实施质量方针、质量目标，公司策划、建立和保持质量管理体系，以确保稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。4.2.1.2质量管理体系文件是指对建立质量方针和质量目标，并使其实现的一组关联的相互作用要素的描述。描述可以使用纸张、计算机磁盘或它们的组合形式。4.2.1.3本公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系，并形成质量管理体系文件，包括：层次A：质量方针和质量目标层次B：质量手册（包括六个程序文件）层次C：规范、规定和规章制度层次D：其它与质量管理体系有关的文件和记录4.2.1.4本公司对GB/T19001-2008标准中要求的六个程序文件都已进行了编写，并包含在本手册中4.2.1.5本公司对GB/T19001-2008标准中要求做出规定的内容，分别在质量手册中做出描述，并根据公司的特点编制了《销售服务规范和销售服务检验规范》《库房管理规定》等三级文件。4.2.1.6本公司对质量手册中涉及的其它支持性文件和质量记录名称，分别在手册附录内和