目标指标方案控制程序

青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.04修改状态0目标指标方案控制程序页数1/31目的对公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针。2适用范围本程序对公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。3职责3.1管理者代表负责组织规划公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案。3.2总经理负责审批本公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标。3.3管理者代表负责审批管理方案。3.4各部门／人员负责实施管理方案，以实现策划之环境及职业健康安全目标、指标。3.5工艺科负责验证环境方案实施效果。3.6人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。3.7管理者代表适时组织对质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案之更新、改进。4定义（略）5运作流程5.1质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。管理者代表在组织规划修订质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案时，应遵循以下原则：a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；c、具有可行性，经过一定时期努力可实现；d、所有环境及职业健康安全目标、指标均有管理方案予以支持；e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；f、相关方的关注焦点和观点；青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.04修改状态0目标指标方案控制程序页数2/3g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；5.2目标、指标、方案规划、修订时机。如下时机，应规划修订目标、指标、方案：a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门／人员对目标、指标、方案系统修订一次；d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；e、识别、变更重要环境因素或重大危险源时，应规划修订目标、指标、方案；5.3目标、指标、方案规划、确定流程。5.3.1管理者代表组织各相关职能部门／人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标及管理方案。5.3.2管理者代表组织ISO小组整理形成《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》并进行审核。5.3.3管理方案应包括以下内容：a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责；b、方案实施的方法；c、方案开展的时间安排；5.3.4《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》经总经理批准通过，即可予以实施。5.3.5《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》报秘书科存档。5.4目标、指标、方案实施绩效验证。5.4.1管理评审召开前或方案实施完毕，工艺科、人事科(必要时管理者代表协助)负责验证方案实施绩效并填制相应《环境及职业健康安全方案实施表》相关栏目内容，验证内容包括：青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.P-O.04修改状态0目标指标方案控制程序页数3/3a、方案是否有效展开；b、方案实施结果数据；c、方案实施绩效是否达到预期的目标。5.4.2经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。5.4.3经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。5.5纠正与预防。若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据《纠正与预防控制程序》采取相应纠正与预防措施。5.6目标、指标适宜性评估。5.6.1管理者代表依据《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》、其他相关信息，编制并形成《目标、指标及管理方案适宜性、有效性分析报告》(无固定格式)。5.6.2《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》提交管理评审。5.7记录的管理。记录的管理依据《记录控制程序》执行。6相关支持文件6.1《纠正与预防控制程序》6.2《记录控制程序》7记录7.1《质量目标考核表》7.2《环境目标、指标及管理方案一览表》7.3《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》7.3《目标、指标及管理方案适宜性、有效性分析报告》