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流程与运营名称：里程碑执行表流程与运营时间：年月日项目名称：流程与运营修订管理：第版共版一级流程二级流程三级流程对应一级专业对应二级专业对应三级专业作业标准说明完成状态执行人责任人完成时间2.1.填制成本概算和战略采购方案表（成本概算方案表）3.11-成本概算五个三专业造价咨询标准成本《成本概算方案编制作业标准说明》未完成倪群亮殷峻岩2011年3月15日2.2.填制成本概算和战略采购方案表（战略采购方案表）3.15-战略采购方案五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》已完成3.9确定工程合约体系五个三专业造价咨询项目咨询《工程合约体系作业标准说明》已完成3.137-甄选区域供应商资源五个三专业招投标供应商《供应商管理作业标准说明》已完成2.6.成本预算和战略采购计划表(战略采购计划表)3.138-填制施工图设计限额表五个三专业造价咨询项目咨询《设计限额编制作业标准说明》未完成倪群亮殷峻岩2011年3月15日2.7.完成设计扩充限额(扩充设计限额)3.139-甄选生产基地五个三专业招投标材料部品《生产基地管理作业标准说明》已完成流程与运营编号：MG1.22.2.1填表开始时间：填表完成时间：2.5.成本预算和战略采购计划表(成本预算计划表、确定合约体系、修订计划预算书)填表人：项目执行人：项目责任人：项目控制人：项目核算人：1.9.在1.6节点完成后30天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成项目总平面和单体扩初设计后10天内，项目公司责任人完成项目五个计划和修订项目公司五书后10天内，集团研发设计小组召开项目第五次审核会：项目五个计划审定表、修订项目公司五书审定表集团研发设计小组项目第五次审核会：总平面和单体扩初设计审定表、项目五个计划审定表、修订项目公司五书审定表（50天，前期第120天)1.2.在1.1节点完成后10天内，集团研发设计小组负责成立项目研发设计小组，项目研发设计小组成立后10天内，由集团研发设计小组组织对项目研发设计小组进行同合，在同合期间集团研发设计小组组长协调各专业提出项目五个方案，项目研发设计小组组长负责完成项目五个方案后10天内，集团研发设计小组召开项目第二次审核会：项目五个方案审定表成立项目研发设计小组,集团研发设计小组召开项目2.8.完成战略采购(完成战略采购)3.140-考察生产基地五个三专业招投标材料部品《生产基地管理作业标准说明》已完成3.141-确定生产基地五个三专业招投标材料部品《生产基地管理作业标准说明》已完成3.142-管理生产基地五个三专业招投标材料部品《生产基地管理作业标准说明》已完成2.10.三个样板间和售楼处专项采购（专项采购）3.155-体验中心、样板间总包单位招标五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》\三个样板间搭建作业标准说明已完成2.11.搭建材料部品样板库(间)（材料部品样板库（间））3.156-钢结构专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成2.12.完成施工图限额(施工图限额)3.157-外幕墙专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.158-外门窗、外窗套专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.159-外遮阳卷帘分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.160-精装修专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.161-复合地板专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成1.11.在1.10节点完成后60天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成三个样板间搭建，及时发现在搭建过程中三个样板间施工图和四图存在的问题三个样板间的搭建(60天,前期第180天)2.9.确定生产基地（确定生产基地）1.9.在1.6节点完成后30天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成项目总平面和单体扩初设计后10天内，项目公司责任人完成项目五个计划和修订项目公司五书后10天内，集团研发设计小组召开项目第五次审核会：项目五个计划审定表、修订项目公司五书审定表集团研发设计小组项目第五次审核会：总平面和单体扩初设计审定表、项目五个计划审定表、修订项目公司五书审定表（50天，前期第120天)3.162-防火门专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.163-入户门及户内门专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.164-橱柜专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.165-壁柜专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.166-电器专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.167-门牌标识专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.168-机电专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.169-弱电专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.170-消防专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成1.11.在1.10节点完成后60天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成三个样板间搭建，及时发现在搭建过程中三个样板间施工图和四图存在的问题三个样板间的搭建(60天,前期第180天)3.171-泛光照明专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.172-卫浴洁具及卫浴五金供应商五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.173-瓷砖供应商五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.174-家具配饰供应商五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.175-空调机组五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.176-采暖、制冷盘管及分集水器供应商五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.177-临时围墙分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.178-土方专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.179-小市政专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成1.11.在1.10节点完成后60天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成三个样板间搭建，及时发现在搭建过程中三个样板间施工图和四图存在的问题三个样板间的搭建(60天,前期第180天)3.180-园林绿化专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》《园林绿化组作业标准说明》待审批倪群亮殷峻岩2011年3月15日3.181-有线电视专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.182-室外天然气专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.183-自来水专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.184-室外变配电专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.185-停车划线专业分包五个三专业招投标战略采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.186-垃圾桶供应商五个三专业招投标战略采购PM8-ZYS-01-A垃圾桶配置标准化指引书已完成3.187-电表供应商五个三专业招投标战略采购《专项采购作业标准说明》已完成3.188-水表供应商五个三专业招投标战略采购《专项采购作业标准说明》已完成3.197-送样、认样、封样五个三专业招投标战略采购《材料部品样板库作业标准说明》已完成1.11.在1.10节点完成后60天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成三个样板间搭建，及时发现在搭建过程中三个样板间施工图和四图存在的问题三个样板间的搭建(60天,前期第180天)3.198-搭建材料部品样板库五个三专业招投标战略采购《材料部品样板库作业标准说明》已完成1.13.在完成1.12节点后30天内，项目公司责任人和项目研发设计小组依据项目标准化36条、50条、100条、200条完成标准化施工图套图、审图后10天内，集团研发设计小组召开项目第六次审核会：三个样板间验收审定表、施工图审定表集团研发设计小组召开项目第六次审核会：三个样板间验收审定表、施工图审定表（40天，前期第180天)三个样板间和体验中心验收施工图限额五个三专业造价咨询项目咨询《设计限额编制作业标准说明》未完成倪群亮殷峻岩2011年3月15日2.13.完成监理\总包采购(采购完成、合同交底、合同备案）3.247-监理公司招标五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成2.14.协助完成监理/总包采购（协助监理/总包采购）3.248-建筑结构总包招标五个三专业造价咨询战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.249-机电总包招标五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.250-精装总包招标五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成1.11.在1.10节点完成后60天内，项目公司责任人和项目研发设计小组完成三个样板间搭建，及时发现在搭建过程中三个样板间施工图和四图存在的问题三个样板间的搭建(60天,前期第180天)1.14.在完成1.13节点后30天内，根据施工图和项目五个计划完成总包招投标后10天内项目公司责任人组织总包中标仪式后30天内完成施工图总包翻图、套图、四图和图纸的下发、培训等总包招投标、总包中标仪式、总包翻图、套图、四图和图纸的下发培训等（70天，前期第180天)3.251-确定精装项目经理五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.252-确定精装设计经理五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.253-园林总包招标五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》《园林绿化组作业标准说明》待审批倪群亮殷峻岩2011年3月15日3.254-弱电总包招标五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.255-总包中标仪式五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.256-总包合同交底五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成3.280-评标、中标、施工单位提交材料、保函、合同备案五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成2.15.工程各专项采购（各专项采购、合同交底）3.322-普通门、防火门、卷帘门供应及安装工程五个三专业招投标战略采购与专项采购《战略采购作业标准说明》与《专项采购作业标准说明》已完成1.16.各区域公司总经理是项目开发阶段控制人，项目公司总经理是项目开发阶段责任人。开发阶段3次审核