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制定审核目的批准适用范围生效日期自营店/成品仓/办事处时限5、盘点小组5、《盘点报告》4、盘点小组4、《盘点表》、《差异表》、《仓存数量查询表》3、仓管员、财务部2、商品经理、分公司经理、财务部2、《盘点计划表》8小时8小时5、盘点小组与仓库组长分析差异原因，提出对差异的处理意见，盘点小组组长编写《盘点报告》并提交商品经理；1、商品主管1、《盘点计划表》30分钟2、根据《盘点计划表》成立以部门领导或公司领导为主的盘点小组；8小时1、商品主管制定周期性的盘点计划；1个月3、仓管员将货品进行分类、分区整理，标识清楚，区分出未标识货品，待处理货品，在修货品等，仓库数据员、自营店或分公司在数据库中处理遗留数据问题后停止做任何单据,直到盘点完成；4、盘点成员扫描货品同时仓库人员监督该过程，盘点成员核查ERP中《盘点表》与《仓存数量查询表》并自动生成《差异表》；如数据不一致则重新进行盘点，确保盘点的数据准确；保证成品仓和自营专柜及办事处成品库存准确商品部、财务部、分公司、自营专柜流程图商品部/盘点小组/财务部责任职位涉及表格/单据操作程序业务流程说明书流程名称成品盘点流程流程编号商品流程05号流程维护部门商品部开始1、制定年度、季度盘点计划2、成立盘点班子3、整理仓库货品，做好标识、处理数据库中遗留数据问题4、盘点与核对5、分析差异原因，提交《盘点报告》7、财务部5、盘点小组5、《盘点报告》6、商品主管6、《盘点报告》8小时5、盘点小组与仓库组长分析差异原因，提出对差异的处理意见，盘点小组组长编写《盘点报告》并提交商品经理；8小时6、商品主管审批《盘点报告》，如有异疑，可要求重新分析原因和提出处理意见；打印单据交财务部；7、仓库数据员根据审批意见调整ERP中的帐面数据，自营店由数据员调整ERP中的帐面数据；7、账面调整6、审批结束商品流程03号商品部成品仓目 的适用范围品质部责任职位涉及表格、单据时限NY次品正品5、仓管员5、《入库单》YN8小时5、数据员将正品扫描入库；6、客服专员、品质检验员、车间主管6、《品质检验报告》6、客服代表将次品交给品质部主管送入生产组进行修复，品质部及时了解修补进度，修复后车间主管将货品交给品质部，品质检验员检验货品并填写《品质检验报告》，通知客服专员领取修复后的货品；8小时3、经过审核后自营店长在ERP中填写《在途单》货品交给物流公司，内附退货清单；8个小时4、司机、仓库主管4、《退货清单》4、根据费用来选择自提或物流公司送货到成品仓仓管员立即开箱确认（退货清单是否与实物相符）货品到仓后，仓库主管通知客服专员领取次品；5天1、自营店长1、《退货申请表》8小时1、自营店根据季节性，提出退货申请；2、客服代表、区域经理2、《退货申请表》2个小时2、客服专员对退货申请进行审核，同意退回成品仓；3、自营店长3、《退货清单》为规范自营店换季退货程序以及顾客返修退货批准督导部、成品仓、自营店、品质部生效日期流 程 图成品仓自营店、客服代表操作程序业务流程说明书流程名称成品退货流程流程编号制定流程维护部门审核4、提货到成品仓5、扫描入库6、品质检验次品修复7、入成品仓１、提出退货申请开始8、次品仓结束3、自营店发货2.审核．同意品质部责任职位涉及表格、单据5、客服代表、仓管员5、《返修单》5、修好货品后生产文员通知客服代表提货，交给仓库仓管员，仓管员根据返修单、质量检验报告接收返修货品；3、品质IQC3、《质量检验报告》3、品质部根据客服代表的返修单进行签收货品，检验质量，填写《质量检验报告》后移送到生产组进行返修程序；4、生产组长、品质检验员4、《品质检验报告》4、在返修过程中按照质量要求进行返修，品质检验员跟踪返修质量并填写《质量检验报告》；1、终端店长1、《返修单》1、终端店长填写返修单（款号、码数、颜色面料成份等），用OA或电话的方式通知客服代表并以最快的速度将货品交给客服代表；2、客服代表2、《返修单》2、客服代表根据实际数量和返修单数量进行核对后签收；8《入库单》8、客服专员将检验出来的次品递交数据员扫描入次品仓。流 程 图成品仓自营店、客服代表操作程序6、客服专员、品质检验员、车间主管6、《品质检验报告》6、客服代表将次品交给品质部主管送入生产组进行修复，品质部及时了解修补进度，修复后车间主管将货品交给品质部，品质检验员检验货品并填写《品质检验报告》，通知客服专员领取修复后的货品；8小时7、客服专员、仓管员7、《入库单》7、客服专员将修复好的货品交给成品仓数据员进行扫描入成品仓；8、客服专员、仓管员开始1、填写返修2、客服代表签收4、签收修复3、质量问题鉴定书5、修好货品返回结束结束结束6、终端店铺、区域6、《返修单》6、仓管员根据返修单、质量检验报告将返修好后的货品发放到终端店铺、区域店铺或区域仓库。6、终端收货结束目的适用范围时限4、仓管员8小时 4、扫描后的产品由仓管员将货物分类放入货物存放区；例如A区（A01、A02、等）5、成品仓组长5、《成品入库单》5、《成品入库单》与实际入库数量核对无误后，成品仓主管对所有原始单据至少保存半年，以备查验。1、品质检验员1、《送货单》《品质检验报告》2个小时1、成品由IQC对产品进行抽检后填写《品质检验报告》，任何产品经过检验合格后方可进行扫描；2、仓管员2、《送货单》《品质检验报告》2、数据员依据《送货单》及IQC《品质检验报告》 进行电脑扫描，货品逐件扫描后将数据导入ERP“成品入库”栏；数据栏成品入库3、仓管员、成品仓组长3、《送货单》3、 在扫描过程中，如果有差异由数据员根据差异数量当面清点，以实物为准；理顺生产成品和外协成品入库流程，确保成品入库过程的清晰，数量准确。批准商品部成品仓、外发单位生效日期流程图成品仓品质部责任职位涉及表格/单据操作程序业务流程说明书流程名称成品收货入库流程流程编号商品流程01号制定流程维护部门商品部成品仓审核开始1、品质检验3、核对实物明细（款式、颜色、码数、数量）2、电脑扫描4、入库存放5、单据保管结束结束流程编号制定流程维护部门营运中心审核目的批准适用范围生效日期仓库业务流程说明书流程名称补货流程及时补充流程图各部门责任职位操作程序时限/周期涉及表格/文件店铺商品部仓库店长仓库仓库店铺商品部本流程的前期操作过程要求在一个工作日内完成，后期确认结果在第二个工作日完成.补货单开始1.补货单2.处理补货单4.有货8.确认结果3.无货6.按单配发5.与店铺确认处理方法7.货品调动商品部本流程的前期操作过程要求在一个工作日内完成，后期确认结果在第二个工作日完成.8.确认结果目的适用范围自营店、加盟商时限7、成品仓主管在ERP中填写《发货运输情况登记表》作备案。6、成品仓管理员登记发货的件数、装箱编号、发往目的地等，成品仓主管开《货物托运单》、《成品出库放行条》，保安根据《成品出库放行条》核对放行；6、《货物托运单》、《成品出库放行条》6、成品仓管理员、成品仓组长4、成品仓管理员扫描需出库商品，核对ERP中《经销商配货单》）的数量、店名、折扣、出货类别（买断、订单、铺货）无误后打印此表；4、《经销商配货单》4、成品仓管理员4个小时5、根据《经销商配货单》核对总件数，装箱、打包、帖标识；5、《经销商配货单》5、成品仓组长7、成品仓组长7、《发货运输情况登记表》为使货品顺畅发放给自营店、加盟商，保证货品的品种、数量准确批准成品仓、客服部、自营店、加盟客户生效日期流程图成品仓客服部责任职位涉及表格/单据操作程序业务流程说明书流程名称成品发货流程流程编号商品流程02号制定流程维护部门商品部成品仓审核1、《配货单》2、客服专员审核《配货单》，实物数量等不能满足需求时，在《配货单》中标明实发数量，并将情况通知加盟客户（或自营店长）；2、《配货单》1、商品主管2、客服专员1、商品填写《配货单》传给客服专员；4小时3、客服专员打印《配货单》交给成品仓组长，成品仓管理员按照《配货单》配货；3、《配货单》3、客服专员、成品仓主管、成品仓管理员开始1、填写《配货单》3、打印《配货单》进行配货2、审核、调整4、扫描需出库商品，核对后打印《在途单》或5、装箱、打包、贴标识结束7、总结6、登记，开单商品出库制定审核目的批准适用范围生效日期生产部时限流程说明NY流程图3天2、客服专员将《补吊牌申请表》详细资料经部门主管审核批准签字后，交打印员；1、《补吊牌申请表》1、加盟终端店长说明补吊牌原因，必须提供补打吊牌详细资料，款号、名称、号型、类别、执行标准、成份、单价、数量等用OA的方式或传真方式传送客服代表；3、打印员凭《补吊牌申请表》打印，完工后交给客服代表当事人，客服专员将吊牌递交申请加盟客户。流程维护部门商品部为加盟终端吊牌的及时补充加盟部、生产部、加盟客户1小时30分钟加盟客户责任职位涉及表格/单据加盟客服部3、打吊牌人员1、加盟终端营业员店铺店长2、客服专员3、《补吊牌申请表》2、《补吊牌申请表》业务流程说明书流程名称加盟补吊牌流程流程编号商品流程06号开始1、提出补吊牌申请3、打吊牌递交加盟客户结束2.客服主管审核目的适用范围时限流程维护部门商品部成品仓审核理顺生产成品和外协成品入库流程，确保成品入库过程的清晰，数量准确。批准商品部成品仓、外发单位生效日期业务流程说明书流程名称成品收货入库流程流程编号商品流程01号制定流程图成品仓品质部责任职位涉及表格/单据操作程序1、品质检验员1、《送货单》《品质检验报告》2个小时1、成品由IQC对产品进行抽检后填写《品质检验报告》，任何产品经过检验合格后方可进行扫描；2、数据员2、《送货单》《品质检验报告》2、数据员依据《送货单》及IQC《品质检验报告》 进行电脑扫描，货品逐件扫描后将数据导入ERP“成品入库”栏；数据栏成品入库3、数据员、成品仓主管3、《送货单》3、 在扫描过程中，如果有差异由数据员根据差异数量当面清点，以实物为准；4、仓管员8小时 4、扫描后的产品由仓管员将货物分类放入货物存放区；例如A区（A01、A02、等）5、成品仓主管5、《成品入库单》5、《成品入库单》与实际入库数量核对无误后，成品仓主管对所有原始单据至少保存半年，以备查验。开始1、品质检验3、核对实物明细（款式、颜色、码数、数量）2、电脑扫描4、入库存放5、单据保管结束结束