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法鑫忠信人力资源部2012年年度工作总结暨2013年年度工作计划总目录•第一部分2012年年度工作总结•第二部分2013年年度工作计划第一部分2012年年度工作总结一．招聘管理与人力配置二．绩效管理三．教育培训管理四．后勤工作及成本分析五．年度其他临时性工作一、招聘管理与人力配置1.2012年招聘人员情况年度总入职188人。191214531503011142研发工艺机修品质涂布分切物控业务财务人资2.2012年离职人员情况年度离职人数年度总离职159人。137102255532690研发工艺机修品质涂布分切物控业务财务人资3.入离职分析（1）部门涂布品质分切入职人数50人31人30人入职前三名：离职前三名：部门涂布分切品质离职人数55人32人25人a.数据显示，在公司生产一线部门的管理上，存在比较严重的问题；b.涂布目前编制为24人，全年招聘50人，离职55人，除去目前仍旧在职的老员工，涂布车间其它岗位相当于轮换了3次，这对公司的产品品质稳定、损耗控制、单位时间人均成本控制都产生很大影响；C.2012年涂布人员流动性较2013年呈上升趋势，涂布车间管理存在问题；D.作为公司品质的管控部门，2012年品质部人员流动性大，我司不同于电子企业，即使有一定品质工作经验的人员入职后熟悉产品需要一段较长时间，品质人员的流失率过高，会直接影响公司品质管控；E.作为公司硬件环境较好的分切车间，人员流动性居高不下，说明我们对人员的培训教育不够，激励机制有待加强。3.入离职分析（2）部门研发工艺总办入职人数14人12人6人技术、管理岗位入职情况：技术、管理岗位离职情况：部门研发工艺总办离职人数7人10人6人a.数据显示，公司在技术、管理岗位上招聘进行了有效的投入，招聘人数有一定成绩，但最终结果不令人满意；b.作为2012年新成立的部门，工艺工程2012年招聘人数与离职人数基本相等，暴露出在管理等各方面存在一定问题，C.2012年总办招聘人数与离职人数相等，在高层管理招聘上2013年还需下大力气，完善招聘流程，完善招聘考核方式等等是目前需要解决的问题；4.存在的问题a.截止2013年2月1日，全厂不满一年新员工人数为51人，仅占2012年招聘人数的27%，说明2012年招聘有效率较低；b.2012年招聘有效率较低存在以下几个方面的原因，⑴2012年新入职员工未做系统有效的入职培训和岗前培训；⑵用人方针总体比较盲目，各部门在缺员时为了及时能让新员工上岗，招聘时未做有效筛选，存在“愿做即招”的现象；⑶人事招聘方式方法存在问题，没做做好相关规划，招聘比较盲目，选人往往为了完成任务；⑷考核和激励机制未做好相应工作；⑸部门管理存在缺失。全厂总人数1年以上1年以下2012年总招聘98人47人51人188人截止2013年2月1日：问题分析：5.2013年招聘目标及改善对策⑴对所有新入职员工由人事做好入职培训工作，部门做好岗前培训工作；⑵建立健全考核和激励机制；⑶完善人员晋升、调岗机制，建立配套之薪酬管理制度；⑷建立新员工跟踪机制，对新员工定期组织面谈或集体交流，了解新员工需求和存在的问题，及时做出相应调整；⑸提升公司整体管理能力，完善人员入离职等各项规章制度。⑹调整招聘方式，选择适合公司人才。对招聘流程、面试流程、考核流程、入职流程等做出相应规范。⑺完善企业文化宣传机制。a.招聘有效率2013年招聘有效率力争提高约13%，即招聘有效率实现40%b.实现目标之对策人才市场类型费用费用明细备注深圳人才市场现场招聘24325元2012.02缴费12700元，2012.07交费11625元目前余额4000元，可招聘约7次中国人才热线网络招聘6800元2012.05交费6800元1年有效期兴达人才市场现场招聘3600元2012.09交费3600元1年有效期6.2012年招聘成本a.人才市场招聘成本b.人力成本（缺统计数据）生产部岗位满编缺员销售总监1销售经理4文员31美工1合计91业务岗位满编缺员行政管家1PA领班1楼层领班4办公室文员1PA服务员2楼层服务员202布草员4布草房领班1合计342人资、总经办岗位满编缺员经理1副经理1文员1领班3助工1水电工61油木工2运行技工2合计171研发部岗位满编缺员副经理1宴会主管1楼面领班31楼面服务员187传菜领班1传菜员42收银32酒水员22合计3314品质部岗位满编缺员经理1值班经理2前台领班11前台收银2前台接待5行李员32会务主管1会务领班11会务服务员8合计244整理日期：2010年12月29日1、满编：127人（宴会厅厨房除外），缺员：22人；2、工程部缺员岗位根据实际情况订。5.各部门编制缺员情况二、公司薪酬与福利补充中…三、绩效管理及内部管理制度的完善1.部门客户信息反馈制度自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：信息类别总量（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决重复率（事件重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)2830解决10菜品味道好，有改进。服务员在席间服务满意，操作规范团队用餐准备工作到位。出品效率有提高，能准时上菜。B(建议)16206105反映菜式比较少，建议多出一些下饭菜与海鲜。能常备海鲜，需提前订太麻烦希望点歌系统能及时更新增加歌曲船台音响效果不佳，希望更换好的音响客人表示火锅汤底和食材都不错，就是酱料配送种类少。C(投诉)5160203115菜品质量不佳出品速度慢，上菜不及时，少上菜。菜单上的菜经常没有。没有达到订餐标准，准备工作不充足宴会部信息类别总量（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决重复率（客户重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)9123客户离店后寻找遗留物品，客人表示非常感谢客房服务员在查房时发现客人遗留物品对服务满意B(建议)1215210配送物品速度需要加快房间配雨伞空调能有制热效果客房服务员应按标准操作对客服务C(投诉)44310查房不仔细或漏查影响客人退房时间空调不制冷客房用水质量不佳，出现污渍管家部信息类别总量（每单独一个事件为1）相关人次已解决未解决重复率（客户重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4原因排名5(数量)(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)251服务水平比以往有很大的提高B(建议)111酒店需要有行李生搬运李行C(投诉)3739191810休息时间内因唱歌、晨跑等影响客房内客人休息有团队在会议室内声音过大，影响其它会议进行。客房内没有床上用品可加客房内设施设备不能正常运作客房洗澡没有热水宴会部营销部信息类别总量（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决重复率（客户重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)452对酒店服务较满意对度假村环境很好前厅安排房间速度比以往有所提高B(建议)101037建议增多一些娱乐设施卢森堡会议室配雨具会务组员工培训音响调试反映标间走廊地板太过陈旧，建议更换C(投诉)1617790查房不仔细或漏查影响客人退房时间会议室与客房找不到服务员会议期间订好的物品没有准时到位会议室隔音效果差信息类别总量（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决A(表扬)4352B(建议)39461227C(投诉)1081204959合计1902186186年度客户信息汇总2.一站快乐大使制度4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：3.度假村检查制度区域卫生检查制度部门经理早会制度酒店总值制度每周检查制度月度假村内部检查制度02790111150619202468101214161820一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1.年度员工考勤情况全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。3127591102502624.5051015202530一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天数全年病假天数四、劳动关系管理换员工名牌费用2400元（8元*300枚）2.年度员工行政类工作及手续办理记录情况五、内部培训管理207417415610012345678一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2010年度组织培训38次，参与475人次。其中《企业文化》课程（含《员工手册》）11次，《职业形象塑造》（含《服务礼仪》）7次，《区域参观讲解》10次，《化妆技巧》4次，《消防安全知识》3次，其他培训课程共3次。每月培训次数统计1.年度培训情况综述012345678051015王恒利孙留华朱翱翔其他朱翱翔,12孙留华,21王恒利,3其他,22.培训讲师授课情况分析讲师总授课量每月授课情况分布考核记录表科目考核日期考核成绩考核人数合格人数不合格人数服务礼仪3月10日23194员工手册3月10日10100服务礼仪3月24日12111服务礼仪3月25日20182服务礼仪4月20日12111服务礼仪6月10日21192员工手册6月11日990职业形象塑造7月13日871职业形象塑造7月14日761员工手册7月14日770员工手册7月27日11110职业形象塑造8月4日13130职业形象塑造9月30日981企业文化9月30日880企业文化11月10日11110消防安全知识11月17日35269消防安全知识11月18日30237合计17次246217293.年度考核情况六、后勤管理及成本分析1.员工文体生活安排2.员工宿舍管理3.员工食堂管理4.公司班车管理1.员工文体生活安排及成本员工活动次数季度员工生日会4季度员工见面会4外出旅游2自助旅游1联欢会1活动类别人数费用1季度员工生日会（2-4月份）21人1050元2季度员工生日会（5—7月份）29人1450元3季度员工生日会（8、9月份）30人1500元4季度员工生日会（10—12月份）25人1000元合计5000元2010年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。活动类别参与人数费用香蜜湖春游145人10000中秋灯谜晚会120人5000缺：1、2010春晚费用；2、清远行业考察游费用。101102103娱乐室小超市--值班室（冯主管住）仓库会所男员工7人201202203204205206会所女员工5人营销部文员3人管家部6人客务部6人管理人员3人管家部5人301302303304冲凉房和晾衣室宴会部5人管家部4人管家部6人员工食堂3人冲凉房102晾衣室104105106员工食堂男3人管家部6人爱情海号专用5人201202203204205206内务部3人内务部3人内务部5人工程部6人园艺3人营销部主管2人301302303304305306宴会部主管2人司机+会务4人中厨6人园艺4人前厅5人工程部5人十八栋男生宿舍十七栋女生宿舍2.员工宿舍管理宿舍分布情况，数据截止于2010年12月。月份房间数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总结平均男生1139464147484955545552515158849女生928303634373843393841444445238值班房1111111111111121仓库101004400000091员工食堂2555445566566625园艺2101099