郑州某生猪生产线项目可行性研究报告

郑州某生猪生产线项目可行性研究报告撰稿单位：河南天汇工程管理咨询有限公司目录第一章总论1.1项目名称与承办单位1.2研究工作依据与范围1.3项目概况1.4效益评价第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设必要性第三章市场分析3.1我国生猪屠宰业发展现状3.2我国生猪屠宰业行业运行状况3.3冷鲜肉市场前景分析3.4市场销售策略3.5市场竞争力分析第四章项目选址4.1项目区概况4.2厂址选择第五章项目建设方案5.1项目组成和生产规模5.2工艺技术方案的选择5.3工艺流程和消耗定额5.4自控技术方案5.5主要设备第六章总图及公用工程6.1总图运输6.2土建工程6.3给排水6.4供电及通讯6.5供热6.6消防6.7贮运设施及机械化运输6.8采暖、通风及空调6.9检测与检疫第七章节能7.1节能指标及分析7.2节能措施综合第八章环境保护、安全与工业卫生8.1厂址与环境现状8.2执行的环境质量标准及排放标准8.3建设项目的主要污染源及污染物8.4环境保护与综合利用论述8.5安全与工业卫生8.6工厂绿化第九章项目组织与劳动定员9.1项目法人组建方案9.2管理机构设置方案9.3人员来源及培训第十章项目实施进度与招投标10.1项目管理10.2实施进度安排10.3招投标第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.2资金筹措第十二章财务评价12.1财务评价依据及范围12.2基础数据及参数选取12.3财务效益与费用估算12.4财务分析12.5不确定性分析12.6财务评价结论第十三章风险分析13.1风险因素分析13.2风险防范措施第十四章结论与建议第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称某生猪生产线建设项目1.1.2承办单位公司名称：某食品有限公司项目法人：注册资本：1.1.3建设地点河南省某市。1.2研究工作依据与范围1.2.1研究工作的依据1、《农业部关于加快绿色食品发展的意见》；2、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（2004年一号文件）；3、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；4、国务院1997年10月19日第238号令《中华人民共和国生猪屠宰管理条例》；5、国家农业综合开发办公室国农办[2002]175号《关于印发〈国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》；6、《河南省生猪屠宰管理办法》；8、全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015)9、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；10、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2研究工作的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目概况及市场预测、建设场地与条件、建设规模与产品方案、工艺技术方案、公用工程、环境保护、节能与安全卫生、组织机构与定员、项目组织与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与经济评价，为项目的决策和建设提供可靠和详细的论证。1.2.3研究工作概况根据目前猪肉屠宰及深加工产品生产现状及市场需求状况，提出了60万头/年生猪屠宰及加工生产线建设方案，并对项目建设的必要性以及生猪屠宰工艺、生产规模及市场情况进行了必要的调查研究，为编写可行性研究报告做好了基础工作。并在此基础上进行了可行性研究，并于某年10月完成了本报告的编写工作。1.3项目概况1.3.1建设规模项目建设规模为日屠宰生猪2000头，年屠宰生猪60万头。1.3.2工艺技术方案本项目按国家生猪屠宰、猪肉分割标准规定进行设计，坚持高标准、高起点，生产技术与设备采用国内先进水平的工艺与设备，同时设立检测与检疫中心，使企业的产品达到国家规定的质量卫生指标，项目投产后60%以上的产品采用国际先进标准组织生产，所有肉品质量卫生指标都可准确及时检测检验，使产品质量更加有保证。1.3.3项目组织与实施进度本项目承办单位为某食品有限公司。项目单位成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。项目建设期24个月。1.3.4项目招投标方案为了确保年屠宰及深加工60万头生猪生产线建设的工程质量，防范工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。1.3.5投资估算与资金筹措项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成，经估算总投资为1.5亿元，其中：固定资产投资13000万元，铺底流动资金2000万元。资金来源为：银行贷款6000万元，企业自筹9000万元。1.4效益评价1.4.1经济效益评价项目完成后，可实现年均销售收入116850万元，其中年均利润总额3672.74万元，年均税收约4140.8万元（所得税918.18万元，增值税及附加3222.62万元），税后投资回收期5.7年，项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目财务可行。1.4.2社会效益评价（1）促进农民增收：按农民年出栏生猪60万头，每头猪赢利180-200元计算，农民可增收1.2亿元。（2）带动就业：该项目投入生产后，将直接提供200个就业岗位，吸收农村剩余劳动力，增加下岗职工就业岗位，并带动基地种植业、养殖业、饲料加工、仓储物流、商业服务等相关产业的发展，增加就业机会，缓解社会就业压力。（3）促进生猪产业化，拉动相关产业发展：拒测算，年出栏60万头生猪可使25万吨粮食得以转化增值，拉动饲料加工业增加产值0.5亿元，物流业创收1500万元。同时可产出大量有机肥用于改良土壤，形成了一条良性农业生态链。（4）提高龙头企业的扶贫开发能力，形成养猪增值、脱贫致富的示范作风，促进提高农业产业化水平，加快农业和农村经济结构调整步伐。（5）加快生猪循环经济建设步伐，培育新的绿色支柱产业，树立“循环经济”、“绿色资中”、“生态资中”的典型。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目建设符合农业综合开发及农业产业化经营政策随着我国加入WTO后和经济全球化进程的加快，我国的各种产业都面临繁杂的国际、国内市场，都必须参与到激烈而残酷的市场竞争中去，农业则更不例外。虽然我国农业在国民经济中仍处于基础地位，但农业的特殊性（农业人口比例大、基础条件差、生产力低下等因素）和国民经济发展现状与发展的不平衡性影响，农业仍属弱势产业，产品成本高、科技含量低、市场竞争力不强，农民增产不增收现象普通存在。解决“三农”问题仍是当前我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。农业开发是我国实施多年并行之有效的、有助于加快农业现代化步伐的一项重要的财政政策，而农业产业化经营则是解决农民小规模生产和大市场的矛盾的根本性措施，通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用，形成农户企业共同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化战略。因此，国家采取以财政扶持的手段，对农业基础设施建设的投入和农业产业化龙头企业、农产品加工企业的扶持，以项目为载体，达到进一步改善农业生产条件和防止自然灾害的能力、增加农产品加工能力与水平，提高农业产业化经营程度的目的，同时达到农民增产、增效、增收的目的，达到增加企业经济效益、出口创汇和增加财政收入的目的。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，肉类消费品在人们的生活中所占比重也日益增加，而猪肉消费又占肉类消费品的60%以上。人们在消费猪肉时，不仅是“量”增加了，而且对“质”也提出了更高的要求，更注重选择营养、安全的放心肉，并日益注重肉的风味。某县位于某市东南部，鲁、苏、豫、皖四省交界处，东邻苏、皖的丰县、沛县、砀山，南邻河南的商丘，西邻河南的兰考、焦作。某县畜牧养殖业蓬勃发展，目前猪、牛、羊存养量65.7万头（只），农副产品资源丰富，开发加工潜力较大。本项目实施以当地丰富的生猪资源为基础，以肉猪屠宰深加工，增加市场占有率为目的，组合和优化资源配置，开展生产屠宰加工，以提高肉猪产品的附加值，带动当地农村经济结构调整和增加农民收入。因此，项目建设完全符合国家农业综合开发及农业产业化经营政策。2.1.2项目实施符合行业的发展要求畜牧业是农业中一个重要的行业，它与人民生活水平的提高和消费需求有着密切的联系。国务院总理温家宝早在2001年的全国农村工作会议上强调：“要尽快把畜牧业办成一个大的产业”。某县是全国著名的农、牧、渔商品生产基地，但受传统农业经济模式的影响和制约，全县农村经济结构调整步伐亟待加快，因此大力发展畜牧业是某县农业结构调整的重点。在县委、县政府的重视下，在相关职能部门支持下，在国家对农业畜牧业发展政策的指导下，某县全县广大生猪养殖户的畜牧业养殖积极性日益高涨。因此，项目单位利用这些有利条件，建成生猪屠宰厂一座，将可以挖掘某县县内生猪养殖户的深层次的利润，能够促进某县农村经济的发展，为某县农业结构调整做出贡献。2.2项目建设必要性2.2.1项目建设可以增加农民收入生猪养猪等畜牧业生产是多数农民增加收入的重要途径。尤其是广大中西部农民主要靠农业谋生，传统的种植业产值低，人均耕地面积又少，农业收入有限。畜牧业的附加值相对较高，农村剩余劳动力多，农民家中存粮还可以作为伺料转化为畜产品，实现过腹增值。本项目的建设，按农民年出栏生猪60万头，每头猪赢利180-200元计算，将直接增加农民收入1.2亿元。2.2.2项目建设是大力发展优势产业，加快贫困地区脱贫致富的需要某县环境保护好，发展无公害养猪业具有十分有利的条件，具有明显的质量优势；某县养猪成本和加工成本都远远低于东部发达地区，具有明显的价格优势；东部发达地区的养猪业和生猪屠宰加工业成本高、对环境造成污染，已经开始向东西部地区转移，东西部地区可以充分发挥自身的优势，大力发展优势产业，在全国大市场和全部产业分工中找准自己的定位，加快自身发展，加快脱贫致富的步伐。本项目的建设，可以发挥某县养猪业和无公害农业的优势，促进养猪业的规模化和规范化，增强生猪产业竞争能力，加快脱贫致富的步伐。2.2.3项目建设是促进农业人口转化和下岗职工再就业的需要随着我国农村城镇化进程加快，大量农业人口向城镇集中，劳动就业和再就业压力进一步增大，一些老工业企业效益下降，职工大量下岗，收入减少，生活水平降低，直接影响了社会安定和人民生活水平的提高。本项目的建设，将成为生猪养殖加工业的龙头企业，直接增加就业岗位200个，并促进生猪养殖业的发展，吸收消化农村剩余劳动力，带动包装、运输、商业服务、流通、饲养等相关产业的发展，增加更多的就业机会，刺激地方经济，提高居民收入水平和生活水平，加快全面建设小康社会的步伐。2.2.4项目建设是构建循环经济模式，走农业可持续发展之路的需要循环经济是追求更大经济效益、更少资源消耗、更低环境污染和更多劳动就业的先进经济模式。某县作为农业县，要改变贫困落后的现状，必须以科学发展观为指导，选择循环经济发展模式，利用了相互循环的“生物链”，降低成本，提高效益，减少化肥和农药的使用，使农产品符合无公害生产标准，从而提高经济增长质量。本项目的建设，可以带动养猪业的大发展，猪粪入沼气池，沼气做能源，沼泥养鱼，沼渣肥土地，形成“养猪不垫圈、照明不用电、做饭不用柴和碳种菜不花化肥钱、绿色产品无污染”的绿色循环生产格局，实现生物质能的循环利用。2.2.5项目建设有利于提高农产品增值转化率和加工水平，加快产业升级国际先进经验证明，没有发达的农产品加工业，就没有农产品的商品化和产业化。发达国家农产品加工业产值与农业产值之比大都在2.0~3.7：1，而我国只有0.6：1；发达国家工业生产的食品占消费的90%，而我国仅占25%；发达国家农产品加工程度达到80%以上，而我国只有45%，其中二次以上的深加工只占到20%。农业要全面推进现代化进程，必须以市场农业为方向，由增产战略转变为质量效益战略，大力发展农产品精深加工，提高附加值，提高农业产业的比较效益。从以初级产品为