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1目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理2经营流程_设计规划前期准备项目报批设计实施施工图设计规划方案设计地质勘探概/预算流程规划报批技术交底3项目报批流程主要活动•选择有资质的咨询公司•将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批•将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批•组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审前期准备_项目报批前期准备关键控制点•开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控，保证文件符合政府相关部门的规定。•政府关系的维护4前期准备_项目报批开发设计部咨询公司计委招标/委托签订合同项目建议书反馈审批反馈可研报告反馈审批反馈初步设计组织审查设计调整审批年度投资计划反馈结束NoYesNoYesNoYes5关键控制点•招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平•重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动•招标规划设计单位•开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通•组织专家对设计单位的初步结果进行评审•上报规划方案到董事会审批•规划方案定稿设计实施_规划方案设计规划报批6设计实施_规划方案设计规划设计院开发设计部市场部董事会技术资料签订土地合同初步策划报告批阅项目建议书招标签订合同设计实施设计初稿组织专家会审调整建议设计方案调整审批审批策划报告设计方案定稿结束NoNoYesYes7关键控制点•按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽快完成。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动•所有项目实施过程重的报批报建见《》设计实施_规划报批规划报批8主要活动•组织勘探申请•招标勘探单位•工程部给与配合•评审勘探单位的初步工作结果并提出整改建议•勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批•审批结果存档规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计关键控制点•开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时，应严格把控报告内容，提出调整建议，保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求。设计实施_地质勘探规划报批9设计实施_地质勘探设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门勘察需求建筑方案技术调整勘察任务书组织招标进场实施报告初稿备案提供配合组织评审调整建议签订合同A10设计实施_地质勘探(续）设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门存档备案审批备案报告调整地质报告终稿结束YesNo备案报告确认反馈A11关键控制点•招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平•重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动•开发设计部组织进行规划报批•招标施工图设计单位•开发设计部组织政府相关部门评审图纸初步设计•开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通•组织专家对设计单位的初步结果进行评审•施工图方案定稿并移交给工程部设计实施_施工图设计规划报批12设计实施_施工图设计施工图设计院开发设计部工程部政府部门组织报批审批组织招标签订合同初步设计设计施工图组织评审组织审批审批修改建议YesNoYesNo规划设计方案A修改建议13设计实施_施工图设计（续）施工图设计院开发设计部工程部政府部门结束阶段评审调整建议图纸初稿组织会审调整建议设计调整图纸终稿存档备案图纸移交A14目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理15采购管理材料设备招标采购供货施工进程管理设计变更功能设计变更技术核定变更经营流程_施工管理施工现场管理计划管理工程签证管理工艺管理中间验收竣工验收进度管理质量管理成本管理工程后期管理物业移交决算流程施工前期准备中介招标项目报建审批自主招标监理/施工单位招标16关键控制点•确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。•严格按照招标程序进行资质评审中介招标流程施工前期准备自主招标主要活动•确定发标范围•以委托或招标的方式确定有资质的中介机构•到建委办理报建及招投标手续•投标运作•领取中标通知书•就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备_中介招标17施工前期准备_中介招标工程部开发设计部咨询公司建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续反馈发标开标评委申请选择评委中介需求签订合同评标参与参与公司评标委员会A18施工前期准备_中介招标（续）工程部开发设计部咨询公司建委中标通知书结束定标领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A19关键控制点•确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。•严格按照评标程序进行，充分考虑性能价格比。中介招标流程施工前期准备自主招标主要活动•确定发标范围•到建委办理报建及招投标手续•投标运作•领取中标通知书•就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备_自主招标20施工前期准备_自主招标招标委员会工程部开发设计部建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续反馈发标开标评标定标评委申请选择评委参与A21施工前期准备_自主招标（续）招标委员会工程部开发设计部建委中标通知书结束结果反馈领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A22主要活动•有针对性的撰写《产品调研报告》•招标工作实施•撰写甲供材料合同草案和已供材料的产品范围报告并交领导审批•与甲供材料的供应商签订合同•将乙供材料的《产品范围报告》转交施工单位，并监督其签订合同。材料设备招标流程采购管理采购供货采购管理_材料设备招标关键控制点•副总工对需采购材料/设备的《产品调研报告》进行审核，主要目的是把控材料成本和与设计图纸的材料需求的一致性。•副总工对甲供材料的《采购合同》和乙供材料的《产品范围报告》进行审批，目的为把控整个项目的材料成本。23审批施工单位工程部开发设计部材料预算部副总工采购产品需求产品调研报告审批报告终稿备案招标封存样品定稿产品范围报告合同草案签订合同结束签订合同结束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息传递单采购管理_材料设备招标24主要活动•由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部对其进行审核并进行计划调整•下订单•货物验收•货物入库•成本结算采购管理_采购供货材料设备招标流程采购管理采购供货关键控制点•工程部对监理公司和施工单位提出的材料需求进行审核，把控材料成本并调整工程进度•工程部、预算材料部、监理公司和施工单位共同验收货物，对货物的质量进行严格审核25采购管理_采购供货监理单位工程部材料预算组供应商原料需求原料需求计划发货单发货组织验收审核结束确认调拨单参与参与结算结束26主要活动•公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求•经过沟通后开发设计部工作人员依据需求填写工作联系单，给设计单位下达调整计划•工程部依据调整后的图纸进行施工变更功能设计变更流程设计变更技术核定及变更设计变更_功能设计变更关键控制点•开发设计部对其他部门提出的变更需求进行第一道审核，保证变更的合理性和有效性。•副总工对工程部提出的功能变更进行审核，确定是否有开发设计部出面协调•副总工对成本在2万元以上的变更进行最终的审批，把控技术的可行性、必要性和项目成本。27其他相关部门开发设计部工程部副总工施工图设计院设计变更_功能设计变更结束变更需求变更需求变更需求审核审批沟通反馈汇总反馈判断工程设计联系单设计实施审核存档反馈变更执行YesYesYesNoNoNo成本在2万元以上28主要活动•工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技术核定需求进行审批。•成本在2万元以上的变更由副总工审批•工程部依据通过审核的需求填写工作联络单给相关设计单位•施工单位依据调整过的图纸进行现场施工功能设计变更流程设计变更技术核定及变更设计变更_技术核定及变更关键控制点•工程部对核定需求的审批，保证变更的合理性和必要性。•工程部对设计单位的调整结果进行审批，保证图纸变革与需求相符。•对技术核定需求进行限额权限管理，超过2万元的变更需要副总工审批。29施工单位监理公司工程部副总工开发设计部施工图设计院结束技术核定需求审核审核审批审批判断设计执行变更执行备案备案工程设计联系单YesYesYesYesNoNoNoNo2万元以上2万元以内设计变更_技术核定及变更技术核定需求技术核定需求30质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点•通过《监理月报》了解工程进度并及时进行计划调整•通过周例会进行进度控制，同时加强对计划调整反馈的管理，把握项目进程。主要活动•工程部依据项目开发计划制定项目进度控制计划并分解到年度/季度•施工单位制订月度计划•监理公司通过定期例会来监控施工单位的工作进度，并以月报的形式向工程部汇报•工程部依据监理月报的内容调整进度控制计划。•施工单位依据计划调整进行工程施工。进度管理_计划管理31经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo备案项目开发计划审批施工进度控制计划计划分解网络控制计划月度施工计划审批备案计划执行监理月报审核意见表YesNo例会会议纪要计划调整进度管理_计划管理32经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo结束审批汇报审核意见表反馈反馈汇总进度计划调整备案计划调整计划执行备案审批调整后进度计划YesNo进度管理_计划管理（续）33质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程质量管理_工艺管理主要活动•工程部门确定施工过程的关键控制点，监理公司依据其指定管理措施•施工单位制订工作计划及工艺说明，叫工程部和监理公司备份，工程部随时进行抽查•在工程阶段完工后，监理公司进行隐蔽验收，撰写报告并报工程部审批，通过后施工单位进行下道工序关键控制点•确定工程施工过程中对质量影响最关键的环节•关键点验收中，隐蔽验收做为上道工序的结束，是质量管理具有关键性的阶段成果34质量管理_关键点控制副总工工程部监理公司施工单位存档审批YesNo结束关键控制点质量控制措施施工方案/工艺说明备案施工执行临时抽检接待检察整改建议备案整改阶段完工关键点验收验收报告备案审批下道工序YesNoYesNo备案备案35关键控制点•工程部对监理公司的《初验报告》进行严格审查，同时对工程进行实地验收，保证工程质量质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收综合验收成本管理工程签证管理现场管理流程质量管理_中间（竣工）验收主要活动•施工单位在阶段完工或竣工后经过自验向监理公司报送验收申请•监理公司对工程进行验收后撰写《初验报告》，并报呈工程部•工程部在对报告进行审查后，组织公司内部及政府相关部门进行正式验收36施工单位监理公司工程部设计单位勘察单位政府相关机构YesYesNo组织验收结束报验申请审核初验报告参与参与监督参与参与审核验收报告备案备案备案备案备案存档No质量管理_中间（竣工）验收37主要活动•在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和监理公司分别向开发设计部提供资料•开发设计部向相关的政府部门和机构提交验收申请并提交各种资料•政府部门验收后出具证明资料，相关部门备案质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点•公司各部门为开发设计部提供资料做到尽量详尽•开发设计部加强维护政府关系质量管理_竣工综合验收38质量管理_竣工综合验收施工单位监理公司工程部开发设计部政府相关机构结束备案备案备案备案反馈报验申请审核YesNo竣工验收报告提供资料提供资料提供资料备案39主要活动•由施工单位和监理公司核算签证的工作量•由公司内部对签证单进行审批•审批后各单位对单据备份并送至预算部门进行结算工作。质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点•对工程签