压力管道安装质量控制点一览表

压力管道安装质量控制点一览表序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件一、综合管理与产品有关要求的评审产品的各项要求是否都明确规定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。主管经营领导评审记录进市安装审批表填制符合当地建管部门的要求主管工程领导当地建管部门申请表开工报告及资料H审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部门提交《特种设备安装改造维修告知书》。项目部各质控系统责任人、项目质保工程师公司质保体系相关责任人员特种设备安装改造维修告知书(国家质量监督检验检疫总局制)及相关的资料二、材料和零部件质控系统1材料配件订货采购、供应外协计划按技术文件（工程清单、图纸）编采购计划项目部材料质控系统责任人采购计划、计划台帐序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件择优供方订货R进行供方评价，选择合格供方。项目部材料质控系统责任人供方评价台帐，合同台帐2材料配件验收质量证明书审核R质量证明书的内容是否符合标准要求项目部材料质控系统责任人质保书需行复验标准规定需复验时，按标准要求实施（取样数量、取样位置等）项目部材料质控系统责任人试样复验委托填写委托单，委托项目是否齐全。物检员试样复验委托单复验报告按标准判断材料是否合格。项目部材料质控系统责任人复验报告验收入库R填写进货物资验收记录表，验证为合格材料入库。项目部材料质控系统责任人进货物资验收记录表、入库单4材料保管合格品存放按类别、规格存放。保管员库房实物存放不合格品存放不合格品隔离。保管员库房实物存放标志标识R名称、规格、材质、型号、检验状态等标识，物检员、保管员实物标识5材料发放领料单签发按工程材料计划签发。项目部材料质控系统责任人领料单标记移植R先标记移植，后下料，并有物检员的确认印记物检员、保管员实物标识序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件发料核对所发材料名称、规格、材质、型号等保管员发料单6材料代用提出代用意见材料代用理由项目部材料计划员、材料质控系统责任人材料代用单代用材料初审审核材料代用是否符合规范标准要求项目部工艺或焊接质控系统责任人材料代用单原设计单位代用审批R代用的材料是否符合设计要求项目部工艺质控系统责任人设计联络笺三、作业（工艺）质控系统1图纸会审及设计交底图样审查审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，技术标准明确、齐全项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人图样审查记录图样审查汇总汇总图样审查中发现的问题，提交设计交底会议。项目部工艺质控系统责任人图样审查问题记录设计交底理解设计意图，解决图样审查中发现的问题。项目部工艺质控系统责任人设计交底会议记录设计联络笺R联络笺内容是否与设计交底一致；理解设计修改；图纸修改及时落图。项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人设计联络笺、相关图纸2技术文件编制文件编制策划确定项目所需编制的技术文件项目总工程师或质保师施工组织设计等技术文件编制确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人施工方案、作业指导书序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件技术文件审批R技术文件的全面、严密可靠性和可操作性项目总工程师或质保师施工方案、作业指导书3工装设计使用工装立项以提高安装效率和质量，实施工装策划项目部工艺质控系统责任人工装方案工装设计（修改）工装结构合理、实用、易制作。项目部工艺质控系统责任人工装设计图纸工装验收使用R工装设计的合理性、适用性，工装质量等项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人工装设备鉴定记录4工艺执行控制技术交底R使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人技术交底记录施工方案、工艺执行操作者是否按施工方案、工艺文件实施项目部质检员、检验质控系统责任人检查记录设计变更材料代用设计变更后，检查方案、工艺是否适宜项目部工艺质控系统责任人工艺文件修改记录施工方案、工艺修改方案、工艺不适宜时实施修改，确保方案、工艺可操作性项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人方案、工艺变更通知资料整理归档按竣工资料要求整理归档技术文件项目部工艺质控系统责任人竣工资料四、焊接质控系统1焊材二级库向一级库领料（或采购）核查焊材牌号、规格，是否检验合格。项目部材料质控系统责任人焊条标识、合格证库房环境条件控制R焊材二级库房环境条件达标项目部材料质控系统责任人焊条库温、湿度记录表序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件焊条烘烤按工艺要求进行烘烤保管员、材料质控系统责任人焊条烘烤记录焊条及焊条筒发放按领料单核查所发焊条牌号、规格保管员、材料质控系统责任人发放记录焊条、焊条头回收回收的焊条头和乘余的焊条的数量与发放是否一致保管员回收记录2焊工管理理论及技能培训按焊工应知应会要求进行培训公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。焊工培训计划焊工理论、操作考试按焊工考试规则的规定实施公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。试卷、试样外观检查外观质量要符合焊工考试规则的规定焊接检验员检查记录无损检测焊缝缺陷等级不低于Ⅱ级公司无损检测质控系统责任人检测报告物理性能试验按焊工考试规则的规定实施公司理化质控系统责任人试验报告资格认定和焊工档案R焊工资格认定、合格证项目、焊工号公司焊接质控系统责任人焊工登记表3焊接工艺评定管理焊接工艺评定立项按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定项目部焊接质控系统责任人焊接工艺评定任务书序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件编制焊接工艺评定说明书按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说明书（WPS），确定材料的可焊性、焊接方法、工艺参数。公司焊接质控系统责任人焊接工艺评定说明书焊接工艺评定试验按WPS规定的条件和参数进行焊接，设备、母材及焊材、焊工要符合有关规定公司焊接质控系统责任人相关记录试件外观检查外观质量要符合相关标准的要求。焊接检验员检查记录无损检测按相关标准规定实施公司无损检测质控系统责任人检测报告物理性能试验按相关标准规定实施公司理化质控系统责任人试验报告焊接工艺评定报告（WQR）签发R根据焊接工艺评定记录和工艺评定试验报告各项结果签发。公司总工程师（技术负责人）焊接工艺评定报告4焊接设备控制焊接设备完好鉴定R焊接设备的鉴定，符合设备完好条件项目部设备质控系统责任人设备鉴定记录电流表电压表定检按检定周期进行校检，贴有合格标识。项目部计量质控系统责任人检定报告序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件5产品焊接实施编制焊接工艺卡R按焊接工艺评定报告编制焊接工艺卡，指导焊工作业。项目部焊接质控系统责任人焊接工艺卡产品焊接控制R焊接参数按工艺文件规定实施；焊工、焊接设备、施焊环境、焊材烘烤等符合相关的要求。产品焊接包括产品试样焊接。焊接检验员施焊记录焊缝外观检查外观质量要符合相关标准的要求。焊接检验员检验记录焊缝无损检测按图纸、标准规范要求进行检测（包括检测比率）项目无损检测质控系统责任人检测报告一、二次返修分析原因，编制焊缝返修工艺项目部焊接质控系统责任人返修工艺超次返修焊缝焊缝返修工艺需经项目质保师批准项目质保工程师超次返修工艺五、热处理质控系统1热处理工艺方案热处理通用工艺按标准规范编写通用工艺公司热处理质控系统责任人通用工艺热处理工艺方案编制按图纸、规范标准对照通用工艺，编制工艺方案，项目部热处理质控系统责任人热处理方案方案审批R热处理工艺方案内容是否齐全项目部质保工程师热处理工艺方案，签字齐全序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件方案技术交底R使热处理人员掌握热处理方法和热处理各项参数。项目部热处理质控系统责任人交底记录2热处理过程实施产品检验合格确认热处理前所有检验项目已完成，并合格。项目部检验质控系统责任人检验记录热处理设施准备对设备进行检查和调试，使设备处于完好状态项目部设备质控系统责任人设备完好标识测温控制系统调试和参数设定计量仪器仪表周期效检，要有合格标识，按工艺文件设定参数项目部计量质控系统责任人效检记录升温、恒温、降温控制R按工艺文件要求实施控制质检员、项目部热处理质控系统责任人温度－时间自动记录曲线3热处理报告温度时间曲线评定温度、时间曲线是不是符合工艺文件要求项目部热处理质控系统责任人温度－时间自动记录曲线试验报告确认检查原始记录签发报告质检员、项目部热处理质控系统责任人热处理正式报告硬度等有关检验根据规范要求进行理化试验质控系统责任人试验报告热处理报告合格性判断R根据记录填写热处理报告，报告各项内容是否符合规定要求项目部热处理质控系统责任人热处理正式报告汇总归档立卷按文件归档要求项目部热处理质控系统责任人文件归档记录六、质量检验质控系统序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件1检验准备检验计划编制、审核按图纸规范验评标准编制项目部检验质控系统责任人检验计划焊工资格认定R保证上岗施焊焊工持合格证焊接检验员焊工合格证检测器具检定按检定周期进行校检，贴有合格标识。项目部计量质控系统责任人检定报告2材料、配件检验外购外协件检验见本表材料质控系统《材料配件验收》项目部物资检验员见材料质控系统外购外协件检验确认审核确认外购外协件符合相关标准要求项目部材料质控系统责任人确认记录材料检验见本表材料质控系统《材料配件验收》项目部材料质控系统责任人见材料质控系统标记确认检查确认材料、配件标识是否正确项目部材料质控系统责任人实物标识合格证质保书核查R核查质保书是否有缺项,各项数值是否符合要求项目部材料质控系统责任人合格证、质保书3质量信息管理质量信息分类施工过程质量控制信息和用户质量反馈信息。相关责任人员信息表、回访记录质量信息传递按《内外部沟通控制程序》实施。相关责任人员信息传递、处理表质量信息处理落实R收集信息，每条信息必须处理相关责任人员回访记录，质量整改回复单4不合格品管理不合格品判定对照标准规范确定不合格品的程度项目部工艺质控系统责任人不合格品记录序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件不合格品隔离按程序文件要求实施不合格品隔离和标识质检员、保管员隔离标识不合格品处置R不合格品评审和处置项目部工艺质控系统责任人审批记录5预制、安装过程检验放样划线检查检查放样划线是否符合图纸要求项目部质检员检查记录标记.尺寸.开孔检验检查材料标记移植、尺寸、开孔是否符合要求项目部质检员检查记录组装.焊接检查组装尺寸；焊接见本表焊接质控系统《产品焊接实施》项目部质检员；检验、焊接质控系统责任人见焊接质控系统外观检验外观质量要符合相关标准的要求质量检验员检验记录无损检测见本表无损检测质控系统《检测实施管理》项目部无损检测质控系统责任人见无损检测质控系统耐压试验前检查R耐压试验前按标准规范要求进行总检查，检查耐压试验前所有工序是否完成，并检验合格。项目部各相关质控系统责任人检验记录耐压试验及报告H按相关标准规范、耐压试验方案规定实施，检查是否有渗漏。项目部检验质控系统责任人耐压试验报告气密试验H按相关标准规范、气密试验方案规定实施，检查是否有渗漏。项目部检验质控系统责任人序号质控环节控制点级别主要控制内容责任人见证文件总体复核检验R管道保温前检查所有安装项目、检验和试验是否全部完成项目部各相关质控系统责任人管道安装质量记录除锈.油漆.保温按相关标准、施工方案实施项目部检验质控系统责任人除锈.油漆.保温施工记录资料汇总.归档按工程竣工资料要求实施项目部质保工程师、各相关质控系统责任人、工程竣工资料七、无损检测质控系统1人员资格管理人员资格无损检测人员是否具备检测项目的资质公司无损检测质控系统责任工程师无损检测人员资质证书人员资格档案建立无损检测人员的检测项目、级别、检测项目有效期台帐。公司无损检测质控系统责任工程师无损检测人员档案2检测设备管理仪器设备校验R无损检测设备完好鉴定设备质控系统责任人设备鉴定记录材料有效确认无损检测器材验收合格后使用。无损检测专业