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银川神农天精生物保健品有限公司枸杞叶茶质量安全管理手册（依据ISO9001：2000/ISO22000：2005）编制：洪立根、刘强、崔艳萍审批：2007年03月25日发布2007年03月28日实施银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册1任命书兹任命崔艳萍为银川神农天精生物保健品有限公司枸杞叶茶系列食品安全体系小组组长、质量管理体系管理者代表﹐其在体系工作方面职责范围如下：1、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向最高管理者报告食品质量安全管理体系的业绩和任何改进需求。3、确保在整个组织内提高食品质量安全、满足顾客要求的意识。4、就食品质量安全管理体系有关事宜与外部的联络。5、HACCP系统有效性的审查。食品质量安全管理小组：崔艳萍、刘强、杨素娥本授权书于公告日起生效﹗总经理：2007年3月25日银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册2银川神农天精生物保健品有限公司简介公司位于宁夏贺兰山下，宁夏枸杞研究所园林试验场，拥有无公害枸杞园600余亩。公司是由宁夏枸杞叶茶发明创始人，浙江大学茶叶系高级工程师洪立根创办，编制了国内第一部枸杞叶茶产品执行标准，2002年申报取得了枸杞叶茶加工发明专利。枸杞叶茶填补了宁夏无茶历史的空白，为宁夏枸杞产业的经济新增长点。公司致力保证产品质量，维护消费者健康，公司“金奇宝”牌枸杞叶茶在国内外市场中走出了一条新路。地址：宁夏银川市农科院芦花台枸杞研究所自西1公里法人代表：洪立根联系方式：133695152840951-2158371（传真）邮编：750015银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册3组织机构图附：各部门负责人生产部经理：洪立根（总经理兼）销售部经理：刘强财务办公室主任：崔艳萍车间主任、检验员：杨素娥总经理管理者代表、食品安全小组组长财务财务办公室生产部销售部车间检验室库房银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册4《食品质量安全方针、食品质量安全目标发布令》食品质量安全方针：以保障枸杞叶茶安全为使命；以提高枸杞叶茶质量为目标。食品质量安全目标:危害控制合格率99%以上，加工成品检验合格率达到99%以上，顾客满意度98%以上。各部门质量目标分解：生产部：枸杞鲜叶收购合格率达100%加工任务完成率100%加工成品检验合格率99%以上危害控制合格率99%以上财务办公室：文件资料归档及时、完备培训员工完成率98%销售部：顾客满意度98%以上总经理：洪立根2007年7月16日银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册5职责分配表管理活动HACCP条款ISO9001条款总经理管代HACCP组长管理小组财务办公室生产部检验室车间销售部总要求4.14.1▲△文件要求4.24.2△▲△▲△△管理承诺5.15.1▲△食品质量安全方针5.25.3▲△△△△△食品质量安全管理体系策划5.35.4△▲△△△职责权限5.45.5.1▲△△△△△食品质量安全管理组长5.55.5.2▲△内部沟通5.6.15.5.3△△▲△△外部沟通5.6.25.2△△▲应急准备和响应5.7▲▲管理评审5.6▲△△△△资源管理6.16.1▲△人力资源6.26.2△▲▲△△基础设施6.36.3△△▲工作环境6.46.4△△▲△产品质量安全实现策划7.17.1▲▲前体方案7.27.5.5△▲危害分析预备步骤7.3▲△危害分析7.4△▲操作性前提方案7.57.5.1△▲HACCP计划7.68.2.3▲△▲文件更新7.74.2.3△△▲△验证策划7.87.1▲▲标识和可追溯性7.97.5.3△▲△不符合控制、纠正措施预防措施7.108.3/8.5.28.5.3△▲△体系的确认、验证和改进总则8.18.1△▲控制措施组合的确认8.27.5.2▲▲监视和测量的控制8.37.6△▲内部审核8.4.18.2.2△▲△△△△单项验证结果的评价8.4.28.2.3▲△▲验证活动结果分析8.4.38.4△▲△△持续改进8.5.18.5.1△▲△△△△体系的更新8.5.25.6△▲△与顾客有关的内容7.2/8.2.1△▲采购7.4△▲生产服务控制7.5.1▲△产品监测8.2.4△▲银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册61范围本手册是基于，阐明了我公司的食品质量安全方针，规定了公司食品质量安全管理体系的要求，用于建立文件化的食品质量安全管理体系，并在工作全过程中付诸实施，规范全体员工的各项活动，证实其有能力控制危害提供满足顾客和适用的法律、法规要求的食品和服务；通过有效应用，包括对食品质量安全管理体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律、法规要求，以达到食品质量安全标准。同时，也适用于认证机构对我公司食品质量安全管理体系的评审、认证等工作。本手册适用于公司枸杞叶茶系列产品质量安全管理体系运作所涉及的过程活动、场所和部门。对照《ISO22000：2005食品安全管理体系要求》、《ISO9001：2000质量管理体系要求》,本公司枸杞叶茶生产执行公司现有的企业标准，暂时不存在设计开发，故删减ISO9001：2000标准7.3条款；同时本公司枸杞叶茶生产也不存在顾客财产形式，故删减ISO9001：2000标准7.5.4条款。2规范性引用文件GB/T19001：2000质量管理体系要求ISO22000：2005食品安全管理体系要求GB14881—1994食品企业通用卫生规范《中华人民共和国食品卫生法》1995年发布Q/SNS011--2004《枸杞叶茶》GB2763-2005食品中农药最大残留限量GB2762-2005食品中污染物限量SB/T10035-92茶叶销售包装通用技术条件SB/T10095-92茶叶储藏养护通用技术条件GB/T8304-2002茶水分测定GB/T8311-2002茶粉末和碎末茶含量测定NY/T787-2004茶叶感官审评通用方法NY/T288-2002绿色食品茶叶银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册73术语和定义本手册使用GB/T19000-2000部分定义。枸杞叶茶行业专用词汇在此给出定义：3.1HACCP：危害分析及关键控制点：它是食品质量安全体系，食品行业用它来分析食品生产的各个环节，找出具体的安全卫生危害，并通过采取有效的预防控制措施，对各个关键环节实施严格地监控，从而实现对枸杞叶茶产品质量安全的有效控制。3.2CCP关键控制点：食品质量安全危害能被控制的，能预防、消除或降低到可接受水平的一个点、步骤或过程。3.3食品安全危害：是指食品中含有对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素。3.4CL：关键控制点限值：与一个CCP相联系的每个预防措施所必须满足的标准。3.5前提方案：在整个食品链中为保持卫生环境所必须的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。3.6监控：实施一个有计划的连续观察和测量，以评估一个CCP是否受控，并且为将来验证时使用做出准确记录。3.7纠偏行动：当发生偏离或不符合关键限值时采取的步骤。3.8验证：除监控方法之外，用来确定HACCP体系是否按HACCP计划运作或需要修改及再确认、生效所使用的方法、程序或检测及审核手段。4食品质量安全管理体系4.1总要求我公司按照《质量管理体系要求》、《食品安全管理体系要求》，建立公司文件化的食品质量安全管理体系，并确保有效实施，并在实施过程中持续改进。为了确保按照标准实施我公司文件化的食品质量安全管理体系，须进行以下工作：a)识别食品质量安全管理体系工作中的所有过程及其在全公司内的应用；b)确定这些过程的顺序及相互之间的作用；c)为确保这些过程有效运作，并进行控制，我公司通过建立文件化的食品质量安全管理体系，确定所需要的准则和方法，要求各级、各部门必须按照文件的要求予以实施；d)确保食品质量安全管理体系的建立，实施和保持、公司应确保和获得必要的资源，确保为实现食品质量安全所需的技术人员、质检员、设备、设施等；以支持管理体系的有效运作和对这些过程的控制。e)监视、测量、控制和分析的所有过程，并实施必要的措施，使用纠偏措施和预防措施，以实现公司的食品质量安全方针，并确保公司食品质量安全管理体系的持续改进。f)经识别本公司茶叶理化指标、农残检验为外包过程，外委质量监督检验测试中心进行。银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册84.2文件要求4.2.1总则公司按照食品质量安全管理体系要求、食品质量安全管理体系要求建立了公司食品质量安全管理体系，形成文件并加以保持。公司枸杞叶茶系列产品质量安全管理规范体系文件包括：a)形成文件的食品质量安全方针和质量安全目标及颁布令；b)枸杞叶茶质量安全管理手册；c)程序文件；标准要求的形成文件的程序，即质量安全管理体系程序文件。质量安全管理体系程序文件作为质量安全管理手册的支持性文件，规定了质量安全管理体系要求的生产活动进行的途径，我公司编制了程序文件。d)其他安全文件枸杞叶茶产品质量安全体系文件所用的支持性文件，如前提方案、危害分析单、HACCP计划、工艺流程、采购销售规范、作业指导书等；e)标准所要求的记录。4.2.2文件控制4.2.2.1为确保在质量体系运行中各个场所使用的文件和资料都适宜、有效，防止使用失效的文件，必须有效控制与食品质量安全管理体系有关的所有文件，公司按照标准要求编制并实施《文件控制程序》4.2.2.2财务办公室负责文件的管理工作，并负责《文件控制程序》的编制、更改工作，对公司各部门文件的使用、管理情况进行监督检查。4.2.2.3文件的管理从以下几个方面进行控制；1）所有文件在发布前均必须得到批准，以确保其文件是充分的、适宜的；2）文件在实施过程中，必要时予以评审、修改、更新；如文件进行修改或更新，必须得到原文件的审批科室或人员的再次批准；3）确保文件的更改和修订状态得到识别；4）确保在使用处得到适用文件的有关版本；5）确保文件清晰、易于识别；6）对于所有外来文件，包括国家的法令法规在内的所有枸杞叶茶产品技术标准、规范等，均予以识别，控制其颁发和更新，并予以登记，文件更新应及时通知到所有持有者；银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册97）为防止作废文件非逾期使用，对于能够收回的文件，一律从所有发放和使用场所及时收回；对于作废保留的文件，必须在封面、目录和正文标题处加盖“作废文件”章进行标识。4.2.3记录控制4.2.3.1为了证明公司的生产过程符合要求，提供枸杞叶茶质量安全管理体系有符合要求和运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为持续改进枸杞叶茶食品质量安全管理体系提供信息，必须对枸杞叶茶食品质量安全管理体系所要求的记录予以建立和控制。4.2.3.2记录应保持清晰，易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、保存期限和处置所需要的控制。记录填写及时，内容正确完整，字迹清晰能准确识别，签名齐全；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线或刮改的方式进行更改并签名、注上日期；不按要求填写记录，使用部门有权拒收。4.2.3.3财务办公室负责记录的控制工作。负责《记录控制程序》的编制、更改工作，对公司的记录管理工作进行监督检查。4.2.3.4作废或保存期满的质量记录，需填写“文件销毁申请表”，经主管领导批准后，统一销毁。4.2.3.5记录的收集、标识和归档a）收集、汇总各类记录，编制记录清单；b)体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般以活页夹来保存；c)记录的查阅经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还。d)外来记录的控制外来的记录(如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、产品测报告等)由财务办公室保存。银川神农天精生物保健品食品质量安全管理手册105管理职责5.1管理承诺公司最高管理者应通过以下活动，对建立、实施食品质量安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。1）表明组织的经营目标支持食品质量安全；2）向组织传达满足与食品质量安全相关的法律法规本标准以及顾客要求的重要性；3）制定食品质量安全方针；4）进行管理