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2-97HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?1.3流程图是否与实际相符?1.4实际操作是否与工艺描述相符?1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响?1.6工作人员有否变化?对食品安全有无影响?1.7产量是否改变?对食品安全有无影响?2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离?2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动?2.3是否存在新的或突发危害?2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉?3.评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了危害?3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作?CCP的关键限值是否恰当?3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成?3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离?3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准?3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?3.9是否有对最终产品进行了微生物检测?3.10HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行HACCP计划。□其他：2-97HACCP计划确认记录表表格代号：SQE/COP16-02-AHACCP计划名称：企业名称：确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工）人员组成，职责是否明确？1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限？1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符合ISO22000的要求?1.4是否对产品的预期用途进行了描述?描述的内容是否符合ISO22000的要求?1.5流程图是否包括所有的步骤?1.6是否对流程图的确认进行了规定?流程图是否经过现场验证?1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求?2.危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别?2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析?2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害?2.5是否有支持显著危害判断的科学依据?2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?2.7对危害是否制定相应的预防措施?3.HACCP计划3.1CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法?3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制?3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制?3.2CL值确定；3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值?关键限值是否合理?3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?3.2.3CL值是否可方便测量?3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析2-97记录、技术资料、讨论记录?3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序?纠偏程序是否适用?相关职责是否明确?3.4.2是否与不合格品控制程序相对应?3.4.3是否明确受控状态的恢复?3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法？3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？3.5验证程序3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求?3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?3.5.3是否有内部审核的要求?3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。3.5.5在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间?3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录?3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致?总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。□需要修改HACCP计划或危害分析结果。□其他：