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职位职责不相容的职责董事长/总经理审批会计流程手册审批价格政策及制定年度调整直接制订、修改流程手册制订价格政策部门管理层/专业人士/财务总监审批会计流程手册的制订及修改审批凭证及审核程序制订报表提交时间安排审批总合并报表会同价格部门制订并复核销售价格直接制订、修改流程手册审批子公司财务报表财务部部长制订企业财务会计制度年度复核企业会计流程手册制订及年度复核凭证政策审批本子公司财务报表审核、审批会计流程手册审批凭证订立及审核程序制订、审批价格政策财务部工作小组制订会计流程操作手册制订凭证审核程序会同价格部门制定价格政策制定企业财务会计制度审核会计流程手册审批凭证审核程序财务部工作人员执行上级制订的政策、程序年末调整及报表合并制订、审核政策程序制订、审核价格政策3.1职位分工