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销售发货及成品管理制度签发人：第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。第三条产成品流转过程包括1、产成品的生产完工入库2、产成品的采购入库3、产成品正常生产返产4、产成品销售出库5、产成品其他出库6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。第六条单据传递及审核时间成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部；第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。第八条发货及签收规定1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》；2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外）。3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；4、库管员发货完毕后，库管员和提货人（送货人）必须在《销售发货单》财务联及成品库留存联上签字确认，库管员负责将《销售发货单》及时上交到财务部负责人处，交单时间参照产成品入库单时间。5、公司承接各股东企业的临时工序任务流程：相关人员核价→销售人员接收计划→项目部接受计划任务、生产→完工入库车间半成品库→销售出库（出库流程按第八条1、3、4项执行）第九条单据审核及复核：1.成品库入库单的审核记账要求在收到单据的当日上午11：30分前完成，销售发货单的复核记账要求在收到单据的当天完毕。2.销售内勤人员每月5日前与各单位核对交货清单，财务每月8日前按记账单据及合同单价开具各单位发票。第十条其他出库业务的申请公司质量部门需要成品做实验，领用成品库物资应填写申请。该申请表应注明以下内容：日期、领用部门、领用原因、产品编码、名称、数量。申请表经相关部门负责人审批后，报总经理签批，财务部负责人复核后持申请单到成品库提货。第十一条各库库管员应加强库位管理，做到标识醒目，单品集中摆放，批次之间要有间隔，严格执行先进先出的原则。第十二条公司各成品库要经常进行内部盘点，以确保账实一致，并且每月底库管员要进行全面清点，发现账实不符，要及时上报负责人，并查找出原因。第十三条财务部将定期（每月成品清点一次）或不定期对库存产成品进行抽点，公司组织半年一次全面盘点，以保证产品收发的准确无误及安全。第十四条成品库不准办理虚假入库（即空入），车间生产出的产成品要及时入库，严禁进行对车发货（特殊情况经主管及相关人员现场监督发货例外）。第十五条违反本制度给公司造成经济损失的，公司有权要求责任人进行赔偿。第十六条库房管理未尽事项参照公司《库房管理制度执行》。第十七条本制度自2016年9月1日起执行。成都市新津新锚路桥机械有限公司2016年8月31日产品销售发货流程图客户需求（发货）计划销售人员接收是否有库存下达销售需求计划交货期、质量是否满足下达排产计划原辅材料是否有库存库管员发料采购材料生产加工成品入库销售开具《销售发货单》（一式五联）成品库按《销售发货单》、《客户提货单》备货、发货、装车（留存一联）财务会计核算联客户代表（委托司机）签收数量（客户留存一联）销售员保存结账联门卫放行联（销售员签字复印件）客户发货单客户验收产品是否合格销售开具退库单（红字《销售发货单》）销售人员反馈信息给客户客户是否调整交货期是否是否STOP检验判定是否合格是否是是否否《销售发货单》签收授权书致：成都市新津新锚路桥机械有限公司我公司授权并委托签收成都市新津新锚路桥机械有限公司的《销售发货单》，具备法律效力，由此产生的经济损失由我公司承担（授权时间自2016年月日至年月日止）。被授权人（签字）授权单位（盖章）2016年月日