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1晴隆县永荣煤矿自查自纠安全隐患整改方案验收表编制日期：2013年12月18日序号存在的安全隐患整改方案及措施整改时限整改责任人整改资金（万元）整改验收情况验收负责人整改完成时间备注一、通风专业1、矿井瓦斯抽放支管路垫高不足300mm，14103运输巷瓦斯抽放管缺少放水器，抽放计量装置前后10m应无拐弯，抽放单孔联管较细。严格按照《规程》及《防突规定》的要求进行整改，不足300mm高的瓦斯抽放支管路必须加高，满足要求，缺少放水器的瓦斯抽放管按照《瓦斯抽放设计》要求必须在最低点安装1-2个，严格按照《防突规定》的要求设置抽放计量装置和更换单孔抽放管。验2013年12月24日前完成黄全喜王金龙2.5万元。2、14103运输巷风筒吊挂不平直；严格按照《质量标准化》有关要求做好局部通风机风筒的现场管理，加强现场巡查工作，对风筒吊挂不平直的及时进行处理。2013年12月19日前完成陈宗杰0.01万元3、14101工作面防突验证牌板填写不规范；加强对牌板的现场管理，2013年12月19日前完成吴同涛万元4、14101工作面注水台账不齐全；严格按照《标准化》要求，加强对各种台账的管理，不得缺漏，对不齐全的注水台账技术补充完善。2013年6月15日前完成吴艳兵0.2万元25、矿井测风报表有效风量小于85%。加强有关通风的实地检查，查出矿井有效风量小于85%的原因，严格按照《规程》要求进行处理，并按照《风量计算办法》认真进行计算，矿井有效风量不得小于85%。2013年12月20日前完成吴同涛0.１万元6、矿井甲烷传感器调校日期不符合规定。加强对矿井甲烷传感器调校现场管理，严格按照《规程》甲烷传感器调校的要求进行调校。2013年12月20日前完成黄全喜0.01万元二、地测防治水（含防冲）专业1、无年度水情水害预报，缺少12月份预测预报，预报内容较简单且无相关附图。加强对防治水的基础资料管理，做好年度水情水害预报和及时完善月度预测预报，严格按照《防治水规定》进行预测预报，内容图件必须齐全。2013年12月24日前完成田金成徐才学0.05万元2、未定期对矿井瓦斯地质图进行更新，缺少瓦斯参数测定相关数据。加强对《瓦斯地质》的基础资料管理，及时定期对矿井瓦斯地质图的更新工作，必须将瓦斯测定相关数据标注在瓦斯地质图上。2013年12月24日前完成吴同涛0.05万元3、缺少14101工作面贯通通知单。加强对工作面贯通的地测业务管理。及时下达贯通通知单，并认真归档管理，不得丢失。2013年12月20日前完成肖建国万元4、无正规的测量台账，原始记录数据涂改部分较多。加强对测量工作业务的管理。认真做好测量台账，加强对测量工测量业务的技能学习，搞好原始记录，确保原始记录数据清晰，明确。2013年12月21日前完成肖建国万元35、矿井充水性图上未标定“三线”，缺少积水区域积水量和积水标高。加强对防治水的基础资料管理，严格按照《防治水的规定》将积水区域积水量和积水标高标注在矿井充水性图上。2013年12月23日前完成肖建国0.01万元三、采煤专业1、矿井未对14101工作面两巷顶板进行动态观测工作。加强对14101采煤工作面两巷顶板的动态观测，严格按照《规程》规定进行整改，确保采煤工作面的顶板安全。2013年12月23日前完成张守元鲁家余0.1万元2、14101采面缺少铰接梁及单体柱，备用材料不足。加强对14101采煤工作面的支护管理，铰接顶梁和单体支柱必须满足工作面的需要，严格执行《规程》规定，确保采面施工安全。2013年12月24日前完成张守元鲁家余0.5万元3、14101采面机巷切顶线处缺少支柱，工作面现场缺少密集，煤帮贴帮柱未打。加强对14101采面工作面的支护管理，抓好现场顶板管理工作，严格按照《作业规程》规定进行整改，确保采煤工作面的安全生产。2013年12月23日前完成张守元鲁家余0.1万元4、14101采面单体柱缺少防倒绳，铰接梁与“π”型梁混合使用，铰接梁多处未进行连接。加强对14101采煤工作面的支护管理，严格执行《规程》规定，放倒绳必须齐全，铰接梁不得断交，确保采面施工安全。2013年12月24日前完成张守元鲁家余0.2万元5、14101工作面泵站压力为14Mpa小于规定要求18Mpa。加强对14101采煤工作面泵站的现场管理，泵站压力不低于18Mpa的高压乳化液要求进行管理，确保使通过主管路和软管路经DL-Q型注液枪注入柱腔内，使支柱获得不小于90KN的初撑力。2013年12月21日前完成吴艳兵0.01万元46、14101工作面倒悬臂多出大于300mm。加强对14101采煤工作面的支护管理，严格执行《规程》规定，严禁倒悬臂存在，确保采面施工安全。2013年12月24日前完成张守元鲁家余0.1万元四、掘进专业1、《14103运输巷掘进作业规程》贯彻人员签字不全无考试成绩。加强对《作业规程》的基础管理，严格执行《规程》规定完善《作业规程》贯彻签字，《作业规程》贯彻签字内容必须齐全，不得漏项。2013年12月21日前完成张守元鲁家余0.01万元2、14103运输巷现场缺少撑木较多，有大棚距，且多处背顶不实。加强对掘进工作面的支护管理，严格执行《作业规程》规定验收工程质量，确保掘进施工安全。2013年12月24日前完成张守元鲁家余0.1万元3、14103运输巷溜子机头压柱只有一根，且松动。加强对掘进工作面溜子机头压柱的现场管理，严格按照《作业规程》规定设置压柱，确保掘进施工安全。2013年12月20日前完成张守元鲁家余万元4、14103运输巷架棚扎脚较大，有直角棚。加强对掘进工作面的支护管理，严格执行《作业规程》规定验收工程质量，对扎脚较大，有直角棚的棚子严禁验收严格按照《质量标准化》管理，确保掘进施工安全。2013年12月24日前完成张守元鲁家余0.1万元五、机电专业1、14101运输巷皮带机头电机进线侧压线不合格。加强对电机进线压线的基础管理，严格按照《规程》规定进行整改，使压线达标、合格，严禁不合格的现象出现。2013年12月21日前完成吴艳兵万元2、14101采面电机运转部分缺少防护罩。加强对电机运转部分的现场管理，严格按照《标准化》要求安装。2013年12月24日前完成吴艳兵0.02万元53、井下变电所瓦斯传感器位置不对泵房缺少瓦斯、温度传感器。严格按照《质量标准化》规定对井下变电所的瓦斯传感器的位置进行设置，并在泵房处设置瓦斯、温度传感器。确保泵房机电设备运转安全。2013年12月24日前完成黄全喜2.5万元4、井下变电所电缆进线侧出线孔没有封堵。加强对机电设备的现场管理，严格按照《作业规程》规定进行巡查，严禁机电设备失爆，确保矿井安全。2013年12月24日前完成吴艳兵万元5、矿井供电电缆小型电器等专业化小组职责不清，管理制度尚不健全。加强对机电专业化小组的管理，严格按照《质量标准化》规定进行分清明确职责，完善并建立健全机电各种管理制度，确保矿井机电专业化小组的正常运转。2013年12月24日前完成吴艳兵0.01万元六、运输专业1、副井轨道拖绳轮有多处不起作用，绳磨轨道严重。加强对副井拖绳轮的现场管理，严格按照《规程》运输提升规定进行整改，严禁绳磨轨道的现象出现。2013年12月20日前完成杨维明万元、矿井没有对轨道、运输皮带及矿车月度检查记录。加强对轨道、运输皮带的现场管理，严格按照《规程》规定对轨道、运输皮带及矿车的检查，认真做好月度检查记录。2013年12月22日前完成杨维明万元3、矿井连接环、销子没有试验记录。严格按照《质量标准化》规定进行检验，确保矿井矿车运输安全。2013年12月24日前完成吴艳兵0.2万元七、安全管理专业1、矿井基本制度缺少安全办公会议制度、安全隐患排查与整改制度、安全奖惩制度。加强对矿井基础制度的管理，严格按照《规程》及有关规定进行完善各种规章制度，确保矿井安全运转。2013年12月24日前完成田金成徐才学0.05万元62、矿井不具备培训资质，但未与有培训资质的培训机构签订协议。加强完善安全管理的基础资料，严格按照《质量标准化》规定进行整改，并到有培训资质的培训机构签订协议，确保培训工作到位。2013年12月24日前完成田金成徐才学4.5万元3、未开展班组建设及建立班组工会小组。加强班组建设及建立班组工会小组管理工作，确保煤矿安全管理群众监督工作顺利开展。2013年12月24日前完成邱宝君0.2万元八、职业卫生专业1、矿井职业病防治经费未能做到专款专用；加强对矿井职业病防治经费的存储和使用管理，严格按照相关规定进行专款专用。2013年12月24日前完成于永年8.5万元2、矿井职业病危害项目未进行申报。加强职业危害的申报管理，严格按照《职业病防治法》相关规定进行职业病危害项目工作的申报。2013年12月24日前完成邱宝君徐才学4.5万元九、应急救援专业1、矿井应急培训计划未进行实施，缺少应急宣传教育制度。加强对从业人员的应急救援知识培训教育工作，提高从业人员的应急救援基础知识素质，严格按要求完善应急宣传教育制度。确保应急救援专业质量标准化达标。2013年12月24日前完成田金成徐才学0.2万元2、顶板专项应急救援预案未覆盖重大危险源。加强对应急救援预案制定的编制工作管理。应急救援预案内容必须齐全，并严格按照《应急救援体系》的要求进行编制，覆盖重大危险源整个内容。2013年12月24日前完成田金成徐才学0.1万元3、缺少交通和运输能够保障应急的管理措施。加强对应急救援工作的基础管理，及时制定相关措施，确保应急救援工作顺利实施。2013年12月24日前完成田金成徐才学0.02万元74、矿井无职工医院，但未与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议。加强对应急救援工作的基础管理，及时到三级以上医疗机构签订应急救护服务协议，确保应急救援医疗工作顺利开展。2013年12月24日前完成田金成邱宝君0.02万元十、调度专业1、调度室值班人员文化程度有2人达不到要求。加强对调度室的基础管理工作，严格按照《质量标准化》要求使用调度室值班人员。确保调度室值班工作的顺利开展，使矿井的调度信息工作得以安全保障。2013年12月24日前完成李长春黄全喜1.5万元2、调度室值班人员未按规定要求进行下井。加强对调度室值班人员下井工作的管理。严格按照《质量标准化》的要求进行下井，确保调度室工作正常开展，保障矿井的安全生产。2013年12月22日前完成黄全喜万元3、调度室无重点作业工程，无冬季三防相关工作安排。加强对调度室值班人员的工作制度管理，按照《质量标准化》要求，重点将作业工程相关台账、记录等资料健全、完善，做好冬季三防相关工作的安排，并以书面形式报矿安全管理机构备案。2013年12月24日前完成黄全喜0.02万元8十一、地面设施专业1、矿井无大型工程开工即竣工相关资料。加强对矿井地面设施大型工程的基础管理工作，严格按照《质量标准化》要求制定矿井大型工程开工的工程质量实施方案和安全措施及竣工的验收要求以及完善验收的工程质量记录，保证矿井大型工程的开工及竣工有据可查。2013年12月24日前完成邱宝君0.02万元2、矿井地面变电所消防器材有一处失效。加强对地面消防器材设施的管理。严格按照《质量标准化》的要求进行更换，严禁有失效的消防器材存在，确保矿井地面消防器材的完好率，保障矿井变电所的消防安全。2013年12月22日前完成陈宗杰0.02万元3、不全，职工宿舍内物品摆放较乱。加强对地面安全设施的管理，按照《质量标准化》要求，充实职工食堂的防安全设施，职工宿舍内严禁物品摆放混乱，确保地面设施专业达到《质量标准化》。2013年12月24日前完成邱宝君0.2万元