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公司审批流程二0一五年十二月二十日制作制度名称营运商品报损流程文件编号BJM-YY-001制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01.目的为了控制商品不必要的损耗及流失，给公司造成经济损失，特制定本制度。2.适用范围残次、不可退换商品。3.职责营运处：核实上报更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230采购处：负责处理收货处：协助处理防损处：监督4.内容4.1残损商品的范围4.1.1按种类分有：商品破损、短缺、质次、标识不全、变质、计量不足、假冒伪劣、“三无”商品、超保质期、不能食用等；4.1.2按流转环节分有：进卖场前（包括采购处下订单、收货处、卖场内仓）和进卖场后（上架前和上架后）两部分；4.1.3按残损程度分：可以退换和不可以退换，可以降价销售和不可以降价销售。4.2残损商品管理职责按商品流转环节，残损商品发生在哪道流转环节，就由那个部门（包括采购处、收货处、卖场）负责管理。4.2.1采购处负责处理：质次、假冒、伪劣、“三无”商品；进配送中心三天内发现的破损、短缺、变质、超保质期、临近保质期商品。对上述两种商品负责退调、削价、报废处理，并承担经济损失责任；4.2.2收货处处理：商品送至卖场，验收时发现的残损、短缺、质次商品；储存过程中发现的残损和临界保质期商品；商品送至卖场内仓后三天之内发现质次、超报警线的商品。对以上三种商品负责退调和报损，并承担经济损失责任；4.2.3卖场部门负责解决：直送商品流转过程中的残损商品；上架后的破损、短缺商品；上架前后，超保质期和变质商品；上架前后人为造成的破损和无使用价值商品；商品售后发现的变质或不能食用、不能使用商品。对以上五种商品负责退调、削价、报废处理，并承担经济损失责任。4.3残损商品处理原则4.3.1包装残损仍可食用或有使用价值的商品，经管理后可以上架销售的，应立即整理封口，继续上架销售，减少商品损耗；4.3.2凡因质次、假冒伪劣、“三无”商品，供货商运输造成破损、短缺和低于临界保质天数的商品，均应办理退调；4.3.3可以向供货商退换的损残商品，由收货处或卖场及时分类装箱，由专门人员负责办理退换；4.3.4对不能退换的损残商品，根据规定的权限，分别作削价或报废处理；严格执行残损商品的审核、申报、处理程序，并适当使用处理权限，避免在处理残损商品时给公司造成二次损失。更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称营运商品报损流程文件编号BJM-YY-001制作日期2012年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0附件：更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁，三方在未审核析单据上签名确认；单据组员工根据三方签名，审核确认报损单，同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价值的交由行政部作物料使用采购员签名制度名称商品出场促销审批流程文件编号BJM-YY-002制作日期2012年月日页次/总页数1/3修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为规范外借促销商品的管理，特制定本规定。2．适用范围促销商品。3．职责采购处：填《场外促销申请表》并报相关领导审批。营运处：收货处，防损处审核出场商品数量。4．流程说明4．1由供应商提出场外促销申请，采购处审核签字并填写《场外促销申请表》（见附表一），门店部门负责人审核、供应商凭《场外促销申请表》从场内调拨商品或自带商品；4．2收货处清点促销申请表或上柜单上的商品数量并签名，防损员核查签名放行；4．3促销结束后、供应商报数据给部门负责人，由部门负责人到信息管理处打印销售报表，根据销售报表核对促销申请表或上柜单数量，填写实际销售数量、实际库存数；收货员、部门负责人、防损员清点实际库存并签名；4．4核对实际数量无误，对已销售数量买单，剩余数量返仓；数量有误，供应商补差买单；对于自带商品，根据实际销售数量门店给予入库，入库后根据实际销售数量到收银台买单。详见附件：商品出场促销审批流程图更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写《场外促销申请表》供应商凭《场外促销申请表》从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数量并签名，防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，供应商凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点，并留底制度名称商品出场促销审批流程文件编号BJM-YY-002制作日期2012年月日页次/总页数2/3修订日期20年月日版次/修订1/0营运填写场外促销申请单店长审核收货处清点场外促销申请表上商品数量并签名，防损员核查数量签名放行。(营运部、防损部、收货部各留一联单据作备案存档)数量无误促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，部门凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银、营运签名并将小票交于当班防损存档营运，防损一起将剩余商品返回仓库更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230促销结束后、营运，防损，收货部对商品进行数量清点，清点当中发现剩于数量与实际调拨数量和销售出数量不准时，统一按实际清点剩于数量买单，金额不符部门负责人承担，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银负责人、营运负责人签名并将小票交于当班防损存档数量无误营运，防损一起将剩余商品返回仓库制度名称商品出场促销审批流程文件编号BJM-YY-002制作日期2012年月日页次/总页数3/3修订日期20年月日版次/修订1/0更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称大宗操作流程文件编号BJM-YY-003制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01.目的：为了满足企事业单位的团体购物，以快捷、便利、高效的方式提供优质的服务及提高公司营业绩效，特制定本流程。2.适用范围大宗购物、营采处、防损员、财务部、收货部。3.职责团购业务员：洽谈客户。4.内容4.1团购业务员接待客户，客户看样选商品，了解客户需求，报价；4.2由团购业务员或区域处长按公司的团购政策，制作“报价单或审批单”传公司审批，并通知（营运、采购）审核；4.3团购员制作“团购出货审批单”，审批后，随“报价审批单”引领客户到收银台买单；4.4收银台结算，收银处长（课长）在“出货单或缴款单”上签字，收款并打出电脑结算小票，防损处长（课长）审核签字；4.5备货与发货，根据手续齐全的单据进行备货，并在防损核对下凭单发货；4.6售后服务，如客户退换货、客户回访、了解客户新需求等。详见附件：更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称大宗操作流程文件编号BJM-YY-003制作日期2012年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0附件：制作审核批准顾客咨询商品名称、数量、价格付部份订金到服务台开订金收据卖场备货所备商品到收银台过机送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字,并注明所收订金及所欠金额(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)收货处验收完毕到服务台开收据（一式二联）卖场员工、财务、防损员送货至顾客处取回订金收据并收款（电脑小票及总额收据交予顾客）回商场后将欠款交回收银员您好！佰佳买三江店顾客咨询商品名称、数量、价格服务人员一一记录，并回答顾客咨询留下顾客的电话、住址、姓名、送货时间等通知卖场备货收货处验收完毕卖场员工、财务、防损员送货并收款顾客先付款卖场凭电脑小票副联检货卖场送货并通知顾客货到顾客验收并在二联收据上签名证明已收到货。收据一联交顾客，一联交回服务中心欢迎光临佰佳买，您有什么需要帮忙的吗？服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息通知营采处为课长带领顾客现场浏览所需商品并取样及登记所需数量回商场后将欠款交回收银员所备商品到收银台过机送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所选商品过机收货处验收完毕到服务台开收据（一式二联）总服务台有礼貌接待电话顾客月结客户服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息采购部准备“大宗购物”报价单给顾客制度名称顾客投诉处理流程文件编号BJM-YY-004制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01.目的：为了维护公司形象，保证公司和顾客的利益的同时，解决投诉问题，特制定本制度。2.适用范围：顾客投诉事件3.职责客户服务处：接待处理；更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230值班店长：协助办理4.内容4.1听取顾客的投拆，了解清楚问题，以便进一步处理；4.2分清投诉情况，适当分清事件的轻重程度，考虑处理的级别权限；4.3根据情况适当的进行现场解释说明，尽量与顾客沟通听取意见，并提出解决建议；4.4请示上级现场处理：进一步听取顾客的诉求，摆明我们的立场，找出解决问题的结合点；4.5现场不能解决，则表明我方立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客；4.6投诉的跟进交接处理，由前台负责人落实跟进，并得到新的解决方案回复门店或相关处负责人；4.7顾客投诉的反馈：将处理意见回复顾客，直到得到顾客的认可；4.8服务台记录投诉档案并留存，并定期反馈投诉及解决问题的状况。质量记录：《顾客投诉记录表》详见附件：更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称顾客投诉处理流程文件编号BJM-YY-004制作日期2012年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0附件：制作审核批准倾听顾客投诉了解顾客诉求分清投诉的轻重缓急确认处理权限现场解释说明并给出处理建议现场解决、行动落实完成投诉处理顾客接受no向顾客解释说明/采取进一步措施顾客接受表明立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客将投诉纪录存档定期总结反馈状况将投诉转交部门处长或相关责任部门跟进处理yesno请示门店各级管理人员进行处理。yesno处理意见反馈给门店或责任跟进人，并转达顾客顾客接受转给防损处、行政处等机构进行处理迅整解决问题落实行动完成投诉处理制度名称合同审批流程文件编号BJM-YY-005制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为规范公司与供应商合同签订工作，特制定本流程。2．适用范围供销、租赁、联营合同3．职责采购处：洽谈更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230总经办：审批4．流程说明4．1采购根据公司的条款要求与供应商进行洽谈，并将洽谈完的条款汇总填写《合同呈报表》（见附表一），并呈报各级领导审批，最后报总经理审批；4．2审批通过后由采购通知供应商签合同，如需缴费到财务处缴费（详见《供应商缴费流程》）；4．3供应商凭缴费单签订正式合同盖章返回，财务、供应商各存档一份；4.4采购将供应商资料传信息部，信息部将签字接收。4．5信息管理处生成供应商资料，采购审核生效，财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑。详见附件：合同审批流程图更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制度名称合同审批流程文件编号BJM-YY-005制作日期2012年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0附件：通过未通过通过制作审核批准采购将洽谈完的条款填写合同呈报表采购通知供应商签订正式合同以及确认费用交付方式，至财务缴费总经理审批店长审核采购将供应商信息传信息处，并签字接收财务、供应商各存档一份三个工作日内返回合同，我司法盖章财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑信息管理处生成供应商资料、采购审核制度名称专柜减免扣点（租金）申请流程文件编号BJM-YY-006制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01.目的根据实际的销售情况，对合作供应商的入场条件进行适当的调整。维护正常的营运秩