供应商管理流程

昆山锦承电子有限公司JIINCHENGELETRONICSCO.,LTD.讲师：高彪明日事.今日毕不二过供应商管理定义权责-------page3供应商管理流程图----------page4新供应商的评定----------page5-7品质、环保合约---------page8-10供应商年度&月评比-------page11目录分布QPA&QSA---------------page12-16明日事.今日毕不二过定义目的：确保采购之原物料与零组件能满足公司质量、环境及HSF要求之物料。范围：对提供本公司产品与服务的供货商（含委外供应商）职能/权责採購部：負責新供應商的開發、尋找、选择及供應商之獎懲。品保部：負責供應商品質系統的承認、輔導及供應商之品質獎懲之提報。工程部：負責供應商的零件承認总经理：负责合格供应商核准.名词解释AVL:《合格供应商名册》QSA:品质系统稽核QPA：品质制程稽核HSF:无有害物质AQL:允收水准明日事.今日毕不二过明日事.今日毕不二过供应商的选择标准：1.优先选择有通过ISO9001、ISO14001&QC080000认证的厂商，并保证交货之产品满足本公司的质量及限用物质管理要求。2.具有合法营业执照、税务登记证。3.具有良好的质量信誉和售后服务。4.客户书面要求之供应商或经总经理书面审核的供应商。（客户指定）供應商的開發時機：1.新產品開發、部分零件需外購、外包而現有合格供應商無法滿足需求時。2.現有合格供應商產能交期無法滿足需再開發時。3.廠內產能無法達成或無制作條件時。4.如客戶已有指定經其核准的供應商，其應依客戶指定的供應商為准。5.如變更客戶指定之供應商，須提供相關的承認資料由客戶承認後方可導入。明日事.今日毕不二过新供应商的评定：SQE主导、采购、工程协助人员评定1.當需要新增供應商時，應先由採購依《合格供应商名册》搜集相關資訊和供應商基本資料於採購單位主管作參考，以了解其基本狀況。採購對供應商基本資料須作慎重審查，從中選擇條件較優的兩至三家作為評估對象，並推荐給評鑑小組。評鑑小組由採購、工程、SQE人員組成，由SQE擔任組長。2.實施新供應商現場評鑑前，採購需提供《供应商基本资料表》《供應商評鑒報告》於供應商要求實施自評。供應商需在規定時間內將自評結果回傳。評鑑小組對自評結果達90分以上者作相關書面文件審查，自評結果未達90分者不予考慮。3.海外供應商或地理位置較偏遠之供應商(非上海、蘇州地區，且正常車程300公里以外)、本公司關係企業及關係企業的廠商和客戶指定供應商則免除現場評鑑，但需由採購提供相關的評鑑資料轉供應商實施自評(代理商、經銷商除外)。4.評鑑小組書面審查通過后，由採購聯絡供應商安排到供應商處作現場評鑑。5.評鑑小組實施現場評鑑後將評鑑狀況填寫《供應商評鑒報告》表，並對評鑑結果進行判定。具體等級如下：“A”級：80---100分(合格)“B”級：61---79分(條件認可)“C”級：60分以下(不合格)明日事.今日毕不二过1.針對評鑑結果為A級供應商：可直接列入「AVL」，並將評鑑所見之缺失項或改善之事項匯總於《供应商稽核改善报告》中。要求供應商在一周內回復改善對策，其回復資料時附上相關佐證資料於評鑑小組確認即可。2.評鑑結果為B級供應商：可暫列入「AVL」導入使用，其采購需於「AVL」中作條件認可備注說明，並要求該供應商回復改善報告。報告確認完成後，進行現場複審。若經現場追蹤確認改善效果合格，正式列入「AVL」。若改善效果不佳，則要求供應商半個月內實施第三次改善及回復改善資料，擇時至現場追蹤其改善效果,合格可正式列入「AVL」；不合格則取消該供應商申請評鑑資格，且需一年後方可提出再次評鑑的申請。3.評鑑結果為C級供應商：原則上該評鑑結果之供應商不可列入「AVL」。若因其特殊技術專業、急料供貨、客戶需求、行業特性或生產形態之情況等必須引進該供應商時，由採購單位依據評鑑結果及需求說明呈公司最高主管核示同意後可特採供應商使用。明日事.今日毕不二过1.對原「AVL」供應商制造工廠地點變更時，採購需要求供應商此期暫停交易。待工廠生產規模完善後，供應商需提出重新實施現場評鑑，通過後方可恢復交易；若未通過時，不得實施交貨2.針對客戶指定供應商，由客戶依據其本身規定進行評鑑。但不能因為某個客戶或某個案子的列入「AVL」而被直接推薦成其它客戶或其它案子的「AVL」。若有此類狀況時需進行專案稽核3.針對產品實施委外加工時，若模治具由公司提供於供應商，需經採購評估確認後，對其進行要求提供模具清冊，同時要求簽訂《模治具保管合約書》並提供正本並經採購部門最高主管簽核以便存檔。同時採購需提供移轉(外包供應商)產品的試產時間於SQE，以便其准備相關的資料至供應商處確認首件和生產制程。4.對外包給供應商的模治具，供應商需對模治具作維修、保養，依照供應商方式進行管理。明日事.今日毕不二过1.所有新供應商(含委外供应商)在納入「AVL」之前，必須簽署《品质合约》《环保协议》。我司品质、环境及HSF管理体系政策、目标传达供应商。另零件承认时除了提供相关品质资料外，还需提供环境有害物质测试报告（加盖公章，如客户有特别要求时，按要求执行）交品保存档，并由IQC要求相关供应商至少一年更新一次。2.若供應商不簽署或修改保證函之處理方式如下：因特殊原因(客戶指定﹑賣方市場)未簽署《品质合约》《环保协议》之供應商，不應免除其因發生品質或環境問題而導致本公司或客戶受損之責任。採購單位應將我司《HSF技术标准》提供給供應商，並於訂單上作明確的說明要求所有供應商所交物料必須符合我司危害物質管制標準的要求；客戶指定之供應商，採購單位可洽業務單位與客戶一並協商解決。3.《HSF技术标准》有改版修訂時，採購單位應及時(原則上于一個月內)與供應商完成重新簽署，若供應商有修改《品质合约》和《环保协议》內容時，採購應洽品保單位之主管進行確認。若無法確定時，應共同呈公司最高管理者進行核示。明日事.今日毕不二过AVL之更新和登錄1.新增時機：1.1客戶指定、海外供應商、地理位置較偏遠之供應商、本公司關係企業及關係企業的廠商等新供應商自評合格；非客戶指定新供應商現場評鑑合格時；新代理商、經銷商需進行交易時，由採購單位與新供應商簽署《品质合约》和《环保协议》,並收集新增供應商所需資料呈權責主管核准後方可登錄「AVL」。1.2新供應商現場評鑑未通過，但依《供应商管理程序》6.3.7項規定執行後，採購可暫列「AVL」。待供應商在規定執行改善時間完成後，其採購依現場復審確認狀況執行(免除或保留)。2.刪除時機：2.1若供應商月評價兩個月為C級、連續三月評價為B級、以及年審二次未獲通過時，則免除其「AVL」資格，並從「AVL」上除名。策略性供应商，其短期內無合適選擇時，则实施辅导。2.2若被革除之供應商提出重新交易時，其需依5.1.2项规定實施評鑑通過後，可列入「AVL」。2.3為使公司內部及時了解供應商變更的狀況，採購課須每月月初(5日前)進行更新並以mail方式「AVL」發布於各相關單位。明日事.今日毕不二过供应商的管理：SQE主导，采购协助分级管理:根据供应商每月交货质量/交期/配合度等因素进行考核和排名并填写《供应商每月分级排名表》将供应商分为A/B/C三级:85分以上为A级，对连续三个月为A级的供应商，采购在下订单时应考虑尽量增加A级供应商的订单数量，作为对供应商的鼓励；75~84分为B级，品保单位需填写《厂商惩处提报单》（F营销Q003000-011）,依据订定的交易条件，其货款期延期一个月，(客户指定供货商仅需知会到供货商，不做惩处)连续三个月评分等级为B级，等同C级处理。74分以下为C级，品保单位需填写《厂商惩处提报单》（F营销Q003000-011）依据订定的交易条件，其货款加长延期二个月.经两个月考核仍未达B级，经三个月考核未达A级的供货商，其采购应考虑寻求该供货商交货材料的备用资源，并逐步降低订单分配比率。若为单一的策略性供货商，则实施辅导使之升级。B、C级供货商可要求其派员驻厂或视情况由本厂派人外验。5.每月初应将上月供应商评选结果以《供应商每月分级排名表形式进行公布。6.供应商的年度评审：（SQE主导，采购、工程人员协助）明日事.今日毕不二过IQC來料檢查IPQC(制程檢查)OQC(出貨檢驗)整個生產流程品質系統合同評審設計控制文件控制供應商管理制程控制檢查和測試狀況儀校不合格品的控制包裝儲存運輸品質記錄明日事.今日毕不二过IQC：IQC開始首先看其有無程序文件記載,做是否按文件要求,看一下其檢驗記錄及其檢查設備的校驗情況.同時可以看其進料倉庫之管理,看倉庫儲存物料是否經過IQC檢驗過,了解倉庫的分區擺放是否合理規範,有無明顯標示(包括日期、料號、品名、檢驗人等),物料先进先出狀況,有無溫濕度控制等,同時要幅射到其對供應商的考核和管理.IPQC:對IPQC的評估也包括生產、工程的評估:在車間進行評估,要以锦承的品質保證為依據,應先了解該產品易出現的問題點,針對重要工位進行首要評鑑,通過邊詢問、邊查看、邊記錄來了解他們在生產該產品時的管制方法,應特別查看制程之中記錄,是否是全檢或抽檢,其不良率及AQL標準是多少,是否符合锦承要求可依據其PMP/SOP進行逐項核對。在制程檢查時,特別留意是有無做FAI(首件檢查)OQC:OQC(即出貨檢查),看包裝,標示及其報表情況,不良率及AQL?在這里強調一下,就是最好看一下客戶報怨,供應商是怎樣處理客戶報怨的,並看相關記錄,以利交易之后兩公司之間配合,同時必須對其信赖性測試進行評估,了解其產品品質是否符合要求明日事.今日毕不二过人：1.員工是否經過訓練並被鑑定OK2.新進作業人員之培訓有被監督和管理3.人員的重新鑑定之程序化4.操作步驟符合作業說明書5.操作完全按作業說明書執行6.作業績效評估和回饋系統机：1.具備儀校作業程序,包括:儀校排程,儀校設備的清冊,儀校記錄(被保存),2.定期維護保養的排程,保養追蹤表和記錄表3.定期保養表分不同時間/班別進行記錄,對設備重置以及變更時均需執行等4.設備&治工檢具能從編號和版本進行識別5.每一臺設備均有相關的操作程序6.周期性進行點檢管理(在設備上標識周期性:小時/班)7.記錄設備&治具能力的分析/改進狀況明日事.今日毕不二过料：1.《合格供應商名册》在程序中有詳細說明和控制2.原材料的版本有效的控制3.搬運&儲存作業方式定義在作業說明書中,並依照執行4.報廢和特采材料被有效的隔離5.備料程序文件化(含發料記錄以及發料的控制)6.具備呆料處理,先進先出,保存期限管控系統7.材料驗收入庫標識能有效的追蹤8.生產線和儲存區域的材料被明確的標識/作標記法：1.測試流程文件化2.測試設備/軟體受到控制3.具備測試良率和不良資料的收集系統,是否執行自動化收集資料4.從測度良率和不良資料中得到回饋並采取改善措施5.具備預防漏測和誤判之生產流程,(如:第一次測試不良問題與第二次測試相同)明日事.今日毕不二过重工流程：1.是否建立有重工作業程序書2.重工流程和標準(允收/判退)有被定義在所有的重工站別的文件中3.重工良品所有的序號(批號)均有被記錄4.重工時使用之設備必須適當(準確)5.重工品必須有適當的標記6.重工品有經過合適的測試和檢驗7.重工的數量(範圍)準確8.重工資料的收集/記錄,以及不良反應給產生不良的源頭並改善昆山锦承电子有限公司JIINCHENGELETRONICSCO.,LTD.