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青岛红领两化融合考核管理程序编号：HL/GX/B/19-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。绩效考核:指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。4.职责4.1.人力中心人力中心负责组建公司绩效管理委员会，执行《青岛红领集团有限公司全员绩效管理暂行办法》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。4.2.公司各部门4.2.1人力中心负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。编号：HL/GX/B/19-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施4.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。5.1.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由公司企管部门审定；考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。人力中心对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。5.2.业务描述5.2.1年度绩效合约签订流程5.2.1.1启动绩效指标库维护工作编号：HL/GX/B/19-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施每年11月，人力中心启动绩效指标库维护工作，各部门召开“双定（定指标、定任务）”会议，研究、分解、拟定关键业绩指标和重点工作任务建议，提出下一年度本部门考核指标调整意见和文字说明材料，提交人力中心，经专家组审核，建立/修订本部部门级绩效指标库。5.2.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与上级公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和上级公司两会确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则，1、有历史数据的：不低于前三年平均值；2、无历史数据的：提供赋值的依据），同时将年度考核目标分解至季度目标，提交人力中心，经专家组审核并确定指标权重，形成年度考核目标和季度目标，报人力中心审定。各部门根据其年度考核目标，编制《重点工作任务计划书》，并将考核指标、工作任务分解到部门员工，同时明确季度监控和年度考核的考评标准。5.2.1.3签订绩效合约每年第一季度内，考核双方签订绩效合约。部门主要负责人与分管领导签订绩效合约；部门员工与其部门主要负责人（绩效经理人）签订绩效合约。5.2.2过程监控流程5.2.2.1部门绩效过程监控月度监控：每月4日前，各部门对所负责的公司关键业绩指标完成情况进行跟踪，发现问题，及时改进，以保障年度目标的实现，并将跟踪结果提交人力中心。各部门建立绩效看板，每月公布本部门当年绩效合约的完成情况。编号：HL/GX/B/19-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施季度分析：每年4月、7月、10月4日前，各部门对所负责的公司关键业绩指标完成情况进行分析，分析报告提交人力中心。季度打分：每年4月、7月、10月5日前，各部门按年初设定的季度目标实际完成情况自评打分，提交人力中心。8日前，专家组对各部门自评内容进行审核，并对各部门完成公司指标和公司重点工作的支撑及同业对标完成等情况进行打分，报绩效管理委员会审定。5.2.2.2部门员工绩效过程监控月度监控：部门员工的直接上级为此员工绩效监控人。每月4日前，部门员工向绩效监控人提交本月工作计划及上月工作小结，绩效监控人对员工的关键业绩指标与目标值的差异及存在的问题，重点工作任务的完成情况及存在的问题等进行监控，发现问题，及时改进。季度打分：每年4月、7月、10月10日前，绩效监控人对下属员工按年初设定的季度目标实际完成情况参照进度、质量、成效等方面，同时结合其劳动纪律、工作态度、工作能力、创新精神等进行打分，提交部门主要负责人确认，报人力中心。5.2.3年度绩效考核流程5.2.3.1部门年度绩效考核每年12月，人力中心启动各部门绩效年度考评工作。各部门总结分析年度考核目标任务完成情况，提出“目标任务指标”的考评分建议，提交人力中心，经专家组审核并提出“综合评价”的考评建议，报绩效管理委员会审定，兑现年度绩效薪金。5.2.3.2部门员工年度绩效考核编号：HL/GX/B/19-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施每年1月底前，完成本部门内部员工绩效年度考评，绩效监控人根据下属员工年度绩效考核目标完成情况和过程监控数据，对“目标任务指标”和“综合评价”进行评分，与被考核者沟通达成共识，经绩效经理人（即部门主要负责人）确定后，提交人力中心，兑现年度绩效薪金。5.2.4绩效沟通与反馈流程绩效监控及绩效考核结束后，人力中心将结果反馈给各部门。部门主要负责人与分管领导进行绩效面谈和沟通，沟通内容包括被考核部门在考核期内考核目标完成情况，对考核期内未达到考核标准的项目进行分析，制订改进措施，提出绩效改进计划。绩效监控及绩效考核结束后，绩效监控人将结果反馈给员工。绩效经理人、绩效监控人与员工共同进行绩效面谈和沟通，沟通内容包括被考核人在考核期内考核目标完成情况，对考核期内未达到考核标准的项目进行分析，制订改进措施，提出绩效改进计划。5.2.5绩效申诉流程如员工对绩效考核结果持有异议的，或绩效经理人存在徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，员工本人或其他知情者可在考核结果反馈之日起5个工作日内，向人力中心提出书面申诉，人力中心应在接到申诉后的5个工作日内进行调查了解、协调处理。考核申诉的最终处理结果由绩效管理委员会裁定。5.3.检查与考核对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1年度绩效考核指标年有内容100%各部门人力中心6.相关文件编号：HL/GX/B/19-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施表相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1绩效管理规定7.记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1两化融合年度重点工作任务计划书各部门人力中心3年月度绩效考核表各部门人力中心3年岗位年度考核综合统计表人力人力中心3年