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12019年公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况汇报公司管理层：按照质量、环境、职业健康安全管理体系运行的要求和公司《管理评审计划》的规定，经董事长**批准，今天召开公司管理评审会议。在此，我向管理层报告2019年度公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提交管理评审会议进行审议。由于本次将管理体系运行的部分内容由主控部室分开汇报，如工程质量纠正预防措施报告、工程组织设计施工方案及特殊过程控制报告、环境监测自我评价报告等11个报告，以上报告中涉及的内容本汇报材料将不再累述。1、管理方针的适宜性和目标的实现情况1.1、管理方针的适宜性公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建设与运行时，立足于企业实际情况及发展的要求，体现公司的经营特点。公司“遵守法规、***”的质量方针，体现了公司用精益求精的管理理念制造出感动顾客产品的承诺；公司“节约资源、****”的环境方针，体现了公司在环境方面遵规守法、持续改善，最终达到绿色生产和施工的承诺；公司“关爱健康、****”的职业健康安全方针，体现了预防为主的管理思想，满足持续改进职业健康安全管理和安全绩效的承诺。21.2、管理目标的完成情况1.2.1、质量目标的完成情况（1）2019年办理工程竣工项目13项，实现单位工程一次竣工验收合格率100%的目标；（2）紧抓质量对标要素，工程观感质量进一步提高，具体表现在***成品库的墙瓦、屋面瓦的安装规范、横平竖直、墙角方正，***展示中心、***食堂装饰装修施工质量相比之前同类工程，均有所提高。1.2.2、环境管理目标的完成情况2019年，公司投入一百多万元对***厂砂石生产线、***打砂房进行环保升级改造，粉尘回收率，粉尘达标率均达到年初计划目标。为改善施工环境，***工地采用喷雾系统，降低了粉尘排放，改善了职工工作环境。1.2.3、职业健康安全管理目标的完成情况（1）工亡事故为零；（2）重大设备事故为零；（3）较大生产火灾事故为零；（4）重大交通责任事故为零；（5）急性职业病危害事故为零；（6）年度千人负伤率（1.7‰）控制在2‰内。2、体系审核32.1、管理体系监督审核情况2019年09月2日-4日，***认证中心有限公司专家对公司质量、环境、职业健康安全管理体系做了监督审核，并通过审核。审核组一致认为，公司的最高管理者能够实现质量管理承诺和履行管理职责，能够实现公司的质量方针和质量目标，员工的质量意识和所提供的产品、服务能够持续满足顾客与法规的要求。内审到位，顾客满意度调查真实客观，纠正预防措施有效，对过程的监控基本到位，对审核中开出2个一般性不符合项，有关各单位及时进行了整改，关闭了不合格项。经过现场审核证明质量、环境、职业健康安全管理体系在公司能得到有效实施，同意保持认证注册资格。2.2、内部审核情况公司在12月上旬，对公司体系覆盖的12个单位和9个部室进行了质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。审核时发现的问题都向被审核单位（部门）及时进行了反馈。3、体系其他部分运行情况3.1、纠正、预防措施实施情况详见“工程质量及纠正、预防措施实施报告”。3.2、施工过程控制方面运行情况详见“工程组织设计、施工方案及特殊过程控制报告”。3.3、法律法规遵守情况详见“法律法规遵守情况报告”和“质量、环境、职业健康安全法律法规合规性评价报告”。3.4、培训方面运行情况详见“人力资源管理报告”。43.5、工作环境、职业健康安全的管理工作运行情况详见“环境监测自我评价报告”和“安全管理评价报告”。3.6、物资、设备采购方面运行情况详见“物资供应验证验收报告”。3.7、顾客满意度及市场营销方面运行情况详见“与顾客沟通情况及市场分析报告”。3.8、专项安全资金落实情况详见“专项安全资金落实情况报告”。4、存在的问题具体体现在以下方面：4.1、对管理体系建设的目的认识不清。公司管理体系虽然已经运行多年，但有些单位（部门）依然认为这是公司体系管理部门的事，对应贯彻的标准不去学习、理解、推进、深化，导致体系运行不能与各项管理工作深度融合，不能通过体系运行促进管理的科学化、规范化和法治化。4.2、管理体系有效运行的管控机制出现了弱化。在管理体系日常运行管理方面，公司层面内部审核一年只进行一次集中检查，体系的运行在缺少检查和督导的条件下出现了松懈。4.3、合同风险意识不强，体现在分包合同订立过程中对核心质量条款的约定不细、不严，施工合同履行过程中发生工期延误、工程费用增加时不能提供相应证据并及时办理索赔手续。4.4、施工方案策划不重视、不充分。内审检查发现针对一些施工过程存在无施工方案、无技术交底的情况。如***展示中心外墙保温5施工，***项目屋面架空层隔热板制作等。4.5工程材料进场把控不严，有些材料在相关质量证明文件不齐全，没有经过项目部自检和报监理验收等情况下就投入使用。4.6、施工过程检验不规范。工程的检验批、分项验收记录表格，只是资料员作为应付填写工程资料的工具，项目部并未按验收表格规定要求的内容对工程实体进行实测实量，使得自检、专检流于形式。4.7、对顾客主动进行回访的服务意识不强，内审中未收集到相关单位和部门对顾客回访的相关证据。4.8、对环境因素和危险源辨识不到位，未根据动态危险源的变化，制定相应的管控措施，导致有事故隐患的排除治理不及时。4.9、一些单位对职工环境意识、安全意识教育与培训重视不够，少数员工的安全意识不强，安全管理技能以及安全操作技能还有待进一步提高。4.10、环境保护工作的一些难点重点问题还没有得到彻底解决.5、2020年体系管理重点工作计划5.1、要尽快完成三体系文件的改版修订完善工作，使体系文件与公司管理实际更加贴近和匹配。5.2强化管理体系运行管控为确保公司现有的制度、流程、标准能得以有效的实施，公司将采取滚动审核的方式，每季度不定期地对各单位、部门的管理体系运行情况进行审核，促进管理工作的提升。5.3、加大目标管理工作力度针对三体系目标考核不到位的情况，将管理目标细化分解考核。6在质量管理体系方面，结合生产经营实际，制定年度管理目标，实现优质优价的考核办法；把质量和效益更好的结合起来。实行质量否决制度，对达不到质量要求的分项工程一律不准上报工作量。5.4、加强内审员队伍建设，打造一支较为稳定的内审员队伍。体系管理部门要针对性地组织开展业务培训，提升内审员的业务水平。各单位、各部室要大力支持内审员的工作，确保内审员的队伍稳定。5.5、质量的改进1）施工前要做好施工方案策划，有详细、可行的书面交底和质量保证措施，施工负责人召集技术、质量管理人员和参加施工的所有人员进行交底，做到人人目标明确、职责清楚。2）要熟悉工程验收规范的要求，每个分部、分项工程、检验批都严格按照工程质量检验评定标准进行质量评定。3）***等观感质量控制方面，要充分发挥便携式激光、电子检测工具的作用，提高实测实量的快速性、准确性。4）要提高钢结构油漆质量，解决安装现场组对焊接的钢结构返锈的问题。5.6加大工程回访力度，加强售后服务，让业主满意始终围绕“让业主满意，让顾客感动”的服务理念，首先要做好竣工前工程招投标、合同签订、施工生产等各阶段的顾客满意、不满意、抱怨信息的收集识别处理，消除、控制不合格品；其次要做好竣工后及保修阶段的顾客满意度收集，通过加大回访力度，保证回访的7主要建设项目覆盖全，保证回访收集的质量、竣工交付、服务、投诉等顾客满意度信息全，保证整改、消除顾客不满意的措施全；第三，对回访获得的顾客满意度信息分析利用，持续改进服务。5.7围绕安全、环境、文明施工等对标要素指标，落实控制措施。抓好高风险作业的安全管控，要落实作业前审批制度，坚持风险作业信息日报制度，加强现场作业安全确认，确保作业防护措施和监护人员落实到位。认真建设安全管理标准化体系，抓好施工现场系统规划与安防设施的创新、推广、运用。***建设工程要深入开展了省级安全文明施工现场的创建工作，严格按照JGJ59-2011部颁标准要求组织安全文明施工，对标先进企业通过精益的管理打造建安品牌。5.8狠抓外包安全管理，加强监管力度。把外包单位和劳务人员纳入公司安全管理体系，统一标准、统一要求、统一培训、统一奖惩，努力确保任何时间、任何区域、任何性质的外包安全都处于可控、在控状态。