产品防护管理作业程序

文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁次1/6文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。文件名稱：產品防護管理作業程序文件編號：SV-27-10制訂部門：倉儲課制訂日期：20070305核准審核制訂發行章文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁次2/61.目的:對產品的搬運、儲存、防護和標示活動進行控制，防止產品的損傷或變質，確保物料順利流通、合理儲存、搬運、包裝、防護、標示,確保整個過程之品質，有效服務於生產需要,滿足客戶。2.範圍:適用於與本公司產品有關的原材料、半成品、消耗物料及成品各階段的包裝及儲存管理過程。3.權責：3.1生管课負責生產計畫發放,物料申請,確認,生產進度跟蹤；3.2採購课負責物料購買,提供購買訂單供倉管參考；3.3倉储课負責原材料,半成品，成品的進出庫,儲存,搬運管理；3.4製造部負責制造現場各種原材料,半成品,成品的搬運和儲存,包裝；3.5品保部負責物料與產品的品質檢測和控制；4.定義:無.5.作業內容：5.1生產性用原物料倉儲管理5.1.1採購作業,依【採購管理作業程序】作業；5.1.2来料检验作業,依【進料檢驗管理作業程序】作業；5.1.3收料作業5.1.3.1核對所送物品是否為本公司計畫購買之物品；5.1.3.2確認訂单號碼有無寫錯,訂單數量是否與公司訂單数量相符；5.1.3.3核對送貨單上的品名、規格、數量包裝是否與實物一致,若不符要求,則拒絕收料；5.1.3.4認真清點物料數量；5.1.3.5以上確認無誤時，在供应商送貨單上簽名並蓋公司收貨專用章,將物料放置于待檢區域,由倉储人員開出〖進料验收单〗通知品保IQC檢驗。5.1.4入庫作業5.1.4.1原物料經IQC驗收合格後,倉储人員根據〖進料驗收單〗〖采購訂單〗〖送貨單〗點收入庫,建立庫存料賬,並且將每日進料狀況進行統計,記錄於〖倉庫每日進料明細表〗。5.1.5發料、補料、換料作業。文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁次3/65.1.5.1製造部依照〖生產排程〗開立〖領料單〗,由領料員到倉庫領料,發料应優先發倉庫內的退回之餘料。5.1.5.2按領料單發料，注意品名、規格及數量。5.1.5.3發料時應遵循先進先出之原則(以材料合格標籤上日期為准)。5.1.5.4補料需由經理级以上人员核准或生管核准方可補料;換料需由IQC確定不良原因和處理措施(報廢或退貨等)方可換料。5.1.5.5領料單上簽名作出入帳記錄，保存領料憑證。5.1.6退料作業若因原材料品質原因或訂單完結後所剩餘之原材料,由使用單位開立〖退料單〗經品保部確認退料之規格，外觀與品名数量後，貼上相應的標籤退回倉庫。5.1.7進貨退貨作業因不合格或其他原因需將原物料退回供应商或客戶時,由品保部將不合格結果記錄在〖進料檢驗報告〗上並填寫〖品質異常改善報告〗通知供应商,由採購跟催,並由倉储课開出〖退貨單〗辦理退貨。5.1.8儲存管理5.1.8.1以分類、定位、標示清楚為原則。5.1.8.1.1通道及各儲存區間應劃標示區隔。5.1.8.1.2儲存區分為待檢區、合格品區、不合格品區、退貨區、成品區、各區域應隔離並標識明顯,所有物料,半成品,成品等都應嚴格分區管理.暫時無法處理的物料可另外規化“待處理區”放置。5.1.8.2儲存規劃5.1.8.2.1各項料品儲存區間,應以〖庫存卡〗標示。5.1.8.3搬運工具以叉車或人工搬運作業；5.1.8.4儲存原則以堆放整齊、安全、容易清點為原則，儲存時包裝箱裝載高度不超過1.8m(用物料架隔起除外)，防止物料受壓變形。5.1.8.5儲存環境5.1.8.5.1倉储课要做好產品儲存保證工作，保持倉儲空氣流通，做好倉儲防曬防潮防文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁次4/6火工作。5.1.8.5.2根據物料之相關特性不同,分常溫管控和溫控室管控:应按常溫常濕之溫濕度管制而對材質特性用途無影響則按常溫常濕管制;可受溫濕度變化而對物料有影響作用則按溫控倉溫溫度進行管制,管制条件可參閱〖溫濕度管製錶〗。5.2成品倉儲存管理5.2.1製造部開出〖入庫驗收單〗經品保部確認,倉储课點收辦理入庫,登錄於成品帳本,並記錄於〖倉庫每日成品入庫統計表〗；5.2.1.1經品保部檢驗合格且蓋“PASS”章之產品方可入庫；5.2.1.2核對〖入庫驗收單〗中品名、規格、數量、客戶名稱內容的正確性；5.2.1.3根據〖入庫驗收單〗核對其實物,是否與〖入庫驗收單〗一致；5.2.1.4入庫產品按規定位置擺放；5.2.1.5有如下情況出現則拒絕入庫:實物與〖入庫驗收單〗不相符;包裝損傷及標识不明;品保部判定不合格物品；5.2.2儲存作業參照5.1.7.1—5.1.7.5儲存管理作業,防護要求依原有成品包裝規定儲存。5.2.3出貨作業倉储课依業務部開立之〖出貨通知單〗由倉儲備貨,依據〖送貨單〗出貨且在〖成品出貨統計表〗上登錄,並由OQC核對數量，包裝数量是否與〖送貨單〗相符。5.3庫存料品作業維護針對倉儲內的超過六個月的原材料部份,由倉储课开立〖工作联络单〗通知品保部在当月依進料檢驗規範及抽樣計畫標準,檢驗記錄寫於〖進料檢驗報告書〗，若成品入庫超過六個月,與出貨前由倉儲課通知品保部作出貨前檢驗。5.4盤點作業5.4.1每月25号下午應由倉储课實施盤點作业,年終大盤點,由公司指派主管會點。5.4.2盤點作業清查之呆料、廢料、滯料之原料，半成品，成品應作成報告書由相關部門協助處理後呈經理級以上人員決定。5.5報廢作業5.5.1生產過程中需報廢的材料,半成品由制造部填寫〖報廢申請單〗经品保主管確認後,由經理級以上人員核准後,交倉儲课集中報廢。文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁次5/65.5.2庫存料品需報廢,由倉儲课填寫〖報廢申請單〗經品保主管审核，经理级以上人员核准後方可報廢。5.6記錄相關品質記錄依【品質記錄管理作業程序】規定保存,盤點記錄及庫存帳本由倉储课負責保存,期限為一年。6.參考文件:6.1【進料檢驗管理作業程序】SV-28-036.2【產品標示與追溯管理作業程序】SV-27-086.3【不合格品管理作業程序】SV-28-066.4【品質記錄管理作業程序】SV-24-027.使用表單:7.1〖進料驗收單〗SV-47-10-017.2〖倉庫每日進料明細表〗SV-47-10-027.3〖領料單〗SV-47-07-027.4〖退料單〗SV-47-07-067.5〖退貨單〗SV-47-10-037.6〖庫存卡〗SV-47-10-047.7〖溫濕度管製錶〗SV-47-10-057.8〖入庫驗收單〗SV-47-07-057.9〖倉庫每日成品入庫統計表〗SV-47-10-067.10〖倉庫每日成品出庫統計表〗SV-47-10-077.11〖報廢申請單〗SV-47-10-087.12〖工作联络单〗SV-47-01-017.13〖出貨通知單〗SV-47-10-097.14〖送貨單〗SV-47-10-107.15〖生産排程〗SV-47-08-02文件類別作業程序書文件編號SV-27-10文件名稱產品防護管理作業程序版本版次A0頁次6/6、流程圖權責單位使用表單订退购货管理退入退不良品管理处理入库出客户倉储课倉储课制造部倉储课.品保部〖進料驗收單〗〖庫存卡〗〖領料單〗〖成品入庫單〗〖退料單〗〖送貨單〗〖出貨檢驗報告〗供應商客戶品保儲存在庫調查呆料.廢料處理原材料倉成品倉儲存,在庫調查滯成品處理制造部