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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料流程说明一、流程名称：全国麻药网管理（用户、单位管理、新增修改功能）工作流程二、流程编号：GYGFC-XX-004三、流程目的明确全国麻药网（用户、单位、新增修改功能）信息维护、管理的整个流程四、流程目标规范全国麻药网（用户、单位、新增修改功能）管理，确保全国麻药网正常运行五、流程负责人直接负责人：信息部间接负责人：麻药部、相关单位、部门六、流程描述1)相关单位部门根据实际需要提出新增用户或维护用户信息申请；2)麻药部负责填写相关表单，新增或维护用户信息填写商业客户资料卡、入网用户信息维护申请表及软件故障报告书、软件需求报告书，新增或维护单位信息填写单位信息维护申请表；3)对于新增修改功能要项目负责人是否审批通过；4)项目负责人审批通过后分析处理需求、故障报告并反馈初步处理意见；5)项目负责人审批没有通过的要与业务部门协商通过后才能分析处理需求、故障报告并反馈初步处理意见；6)然后通知用户试用并归档、导入数据、做好每日的数据库备份；7)如果是已有用户则修改用户信息、用户状态、用户角色；8)不是已有用户则要录入新用户信息并分配用户角色；9)然后通知用户试用并归档、导入数据、做好每日的数据库备份；10)对于是已有单位的由办公网导入单位信息；11)不是已有单位的看单位是否唯一；12)是唯一的要修改或删除单位信息；13)不是唯一的要合并单位；14)以上第三步到第十三步需要在1个工作日内完成；15)然后通知用户试用并归档、导入数据、做好每日的数据库备份。七、流程文件、表单《新增或维护用户信息填写商业客户资料卡》《入网用户信息维护申请表》《单位信息维护申请表》《软件故障报告》《软件需求报告》八、业务风险麻药网管理工作不及时九、流程控制点用户、单位管理的各种申请的处理控制目的：及时处理各类申请控制手段：规定在一个工作日内完成控制依据：全国麻药网管理（用户、单位管理）工作流程