国家电网公司2014版施工项目部手册监理审批语

序号编码报审表名称报审及附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见1SSZB1施工项目部成立发文以公司名义下发红头文件中标通知书日期之后，施工组织设计之前2SXMB1施工项目部管理人员资格报审表包括：项目经理、总工、质检员、安全员、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员。前四位必须经过相应培训，持证上岗应在开工报告前5天上报经审查，主要管理人员与施工组织设计相符，管理人员配置满足施工现场管理需要，相关证件齐全有效3SXMB2*项目管理实施规划报审表由施工项目部组织编制，施工单位质量、技术、安全部门审核，施工单位总工批准，文件封面落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。上传基建管控工程计划开工日期14天之前上报4SXMB3强制性条文执行计划报审表由施工项目部总工组织编制，施工单位质量、技术、安全部门审核，施工单位分管领导批准，文件封面落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。工程计划开工日期14天之前上报5SXMB4施工进度计划报审表工程计划开工日期7天之前上报6SXMB5施工进度调整计划报审表（只要节点进度与原进度计划不符使用此表）1、根据业主方下达的施工进度计划调整要求或实际情况，及时调整施工进度计划，用此表进行报审。2、节点检查进度计划执行情况，分析产生偏差的原因，及时纠偏，对进度计划进行动态管理，编制《施工进度计划调整报审表》，报监理项目部审查，同时重新编制施工进度计划。7SXMB7*工程开工报审表在口中须手填开工日期7天以前，上传基建管控经审查，相关报审文件审批合格，工程开工准备工作满足开工要求，具备开工条件。8SXMB8*单位（分部）工程开工报审表1、根据项目划分表中对应单位工程名称。2、根据单位（分部）工程特点，对开工内容进行增删，并上传基建管控单位工程开工7天以前上报经审查，相关报审文件审批合格，该单位工程开工准备工作满足开工要求，具备开工条件3天内完成审核同意开工。9SXMB9工程复工申请表（工程暂停令）施工单位在接到《工程暂停令》后，针对监理部指出的问题，整改完毕，就整改结果逐项进行自查并写出自查报告报监理项目部停工因素全部消除日期经审查，工程停工因素已全部消除，具备复工条件，同意复工。项目管理部分经审查，项目管理实施规划内容完整，施工安排、组织、策划合理，满足工程施工要求。严格按该项目管理实施规划施工经审查，本工程项目所涉及的强制性条文计划于工程实际相符，责任已落实、内容完善、措施有效经审查，各工序施工进度计划合理、可行，总进度满足工期目标要求经审查，调整后计划符合实际情况，总进度满足工期目标要求。国家电网公司2014版施工项目部手册监理审批语10SXMB13通用报审表需要报审但没有专用报审表的，用此表报审尚需报业主审批的，应增加业主审批栏说明：依据所报审的不同内容，填写相对应的监理审批意见。11SXMB17分包计划申请表分包单位可以是多个，但要注意专业分包额不能超过总价的50%，开工前14天前上报12SXMB18施工分包申请表日期应为分包队伍进场前13SXMB19施工进度月计划报审表每月初5天之前上报14SXMB20变更工期报审表由于某种原因，使工程施工进度受阻，而且利用其承诺投入的施工资源也无法消除已发生的工期延误时根据实际日期填写15SXMB23工程停工申请表需停工或计划停工日期前16SXMB24工程复工申请表（非暂停令）停工因素全部消除日期17SXMB25照片采集整理计划报审表开工日期14天前上报18SXMB28甲供设备材料需求计划报审表根据物资供应计划合同及施工进度计划编制19SXMB30交付交接表20SAQB2*施工安全管理及风险控制方案报审表严格按照“样本”编写和完善审批，盖单位章。工程计划开工日期14天之前上报21SAQB3主要施工机械/工器具/安全防护用具报审表起重机械、土方施工机械、混凝土施工机械、闪光对焊机为主要施工机械，也就是有检验报告的机械。工器具为钢丝绳、滑车、倒链、手拉葫芦、电动葫芦、猫爪、吊带、U型环、脚手架管、扣件等。安全用具为：绝缘工器具：高压验电器、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴、绝缘夹钳、绝缘胶垫；防护工器具：安全帽、安全带、护目眼镜、防毒面具、接地线等。工程开工前7天上报经审核，主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、种类、规格满足本阶段工程施工需要，检验证明合格有效。5天内完成审核经审查，提供的相关证明文件齐全，现场情况属实。施工项目部采取了xxxxxx措施，仍无法满足计划总工期。建议对工期调整至年月日竣工影响工程停工的因素产生，有必要进行停工经复查，工程停工的因素已消除，具备复工条件经审查，所报计划能反映施工过程中安全质量控制主要活动和关键环节，文件夹分层符合要求经审核，计划分包范围符合分包管理相关规定和施工合同内容，同意分包。经审查，该分包单位资质符合要求，可以满足承包该项分包工程的要求。经审查，各工序施工月进度计划合理、可行，总进度满足工期要求经审查，计划合理，满足工程进度要求经检查，上述工程内容已按合同要求完成全部工作内容，我项目部可进行接收安全管理部分经审查，内容完整，针对性、可操作性较强，现场安全文明策划合理，基本能满足安全文明施工各项要求。同意按此方案实施。22SAQB4大中型施工机械进场/出场申报表需专车运输的施工机械，不能同其他物资混装运输。产生调遣费，进出场对施工任务有较大影响的机械1（进场）、经审核，适合现阶段施工需要。拟进场申报检验、试验报告/安全准用证满足工程要求，准予进场使用。2（出场）、经审核，拟出场设备的工作已经完成，后续施工已不再需要使用该设备，同意出场。23SAQB5安全文明施工设施配置计划申报单体现对安全施工设施的动态管理，根据不同施工阶段要分别报安全文明施工设施，如围栏、警告牌等实际情况填写经审核，该费用使用计划合理，符合计划要求，同意购置。24SAQB8三级以上施工安全风险识别、评估和预控报审表1、风险分为5级：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险2、三级及以上风险必须填写安全施工作业票B,相关管理人员必须到位工程开工12天之前上报C425SZLB1质量通病防治措施报审表根据与业主签订的《质量通病防治任务书》，识别出本项目的质量通病防治的内容并编写措施工程计划开工日期14天之前上报26SZLB2施工质量验收及评定范围划分报审表施工项目部在开工前对所承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批验收及质量评定项目划分工程计划开工日期14天之前上报27SZLB3工程控制网测量报审表工程开工前，将设计院给定的控制桩引至站内并填写的记录，用此表报审工程开工7天之前上报经复核测量，工程控制网设置正确，测量数据记录准确。3天内完成审核同意开展后续施工。28SZLB5主要测量计量器具/试验设备检验报审表工程开工前，报验所需计量器具（如水准仪、经纬仪、数字万用表、游标卡尺、绝缘电阻表、接地电阻表、验电设备、检验尺、电子称等）的检定证书第一批仪器报审应在开工日期7天以前上报经查验，主要测量设备能满足工程施工需要，定检报告合格有效，同意在本工程中使用。3天内完成审核29SZLB6试验（检测）单位资质报审表凡是试验报告涉及到的试验室必须都提供有效资质，包括试验人员资格证书、试验设备的计量证书以及检验试验计划。开工、送检日之前30SZLB7乙供主要材料及构配件供货商资质报审表需要报审资质的供货商如：水泥、钢筋、防火门、防水材料、商品混凝土、有安全要求的设备材料等营业执照、生产许可证等，并都应在有效期内，有特殊要求的应有安全生产合格证，防火门应有消防部门出具的合格证。所用材料进场日期10天之前经审查，供货商资质证明文件齐全，符合有关要求，同意采购。31SZLB8乙供工程材料/构配件/设备进场报审表采用商品砼时，必须向生产厂家索要试配强度报告，每批砼的配合比、原材料厂家合格证及复检报告、预拌砼合格证及28天砼强度检验报告材料进场后，使用前10个以上工作日32SZLB10甲供主要设备开箱申请表计划或具备开箱前7天同意于**月**日进行开箱，请做好开箱准备3天内完成审核经审查，安全风险识别内容完整，预控措施针对性、可操作性强，工程施工安全风险始终处于可控、能控、在控状态（三级及以上风险建立必须进行旁站）质量管理部分经审查，所报质量通病防治措施内容有针对性，符合本工程特点，同意执行。经审查，该施工质量验收及评定项目划分符合本工程实际及规程要求，同意按此表组织实施。经审查，拟委托的试验单位资质等级符合业主项目部要求，通过计量认证，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该机构进行试验。经检查，材料出厂资质证明齐全有效，试验报告符合设计和规范要求，同意进场使用。33SZLB12工程材料/构配件/设备缺陷通知单当施工各阶段设备、材料有不符合要求时，向监理项目部上报实际日期34SZLB13设备（材料/构配件/）缺陷处理报验表将不合格产品隔离、标识，单独存放或直接清除施工现场，待缺陷处理后，进行报审。实际情况填写35SZLB14特殊工种/特殊作业人员报审表工程开工前，报验施工过程所选用的特殊工种/特殊作业人员的资格证复印件，人员数量根据现场情况报验，包括电工、焊工、架子工、起重工等。复印件加盖项目部章并注明原件存放处。根据工程实际动态报审开工日期14天之前上报经审核，所报人员资质证书合格有效，类别、数量可以满足工程需要。7天内完成审核36SZLB15试品/试件试验报告报验表混凝土强度报告、砂浆报告、配合比、土壤、焊接等，以及没有专用报审表的用此表报审试验报告日期之后经审查，试验报告有效，试验结果合格。3天内完成审核37SZLB24工程安全/质量事故报告表事故情况报告和事故现场照片。即时上报38SZLB25工程安全/质量事故处理方案报审表事故处理方案实际情况填写39SZLB26工程安全/质量事故处理结果报验表自检验收记录和现场恢复照片实际情况填写40SZLB28调试报告报审表1、施工单位在完成调试后，将调试报告报监理部审查2、调试报告按分册上报，每一分册填报一份报审表3、设备试验和调试工作报告内容真实，数据准确按实际情况填写经审查，调试项目齐全，调试结果合格。检查后审批经审查，调试项目齐全，同意报验。41SZLB30*监理初检申请表施工单位完成相应的三级自检，验收合格后，向监理项目部报验，并申请初验，监理初检分基础基本完成、土建交付安装前、投运前三次上传基建管控工程xx阶段三级自检完成日期施工单位已按合同及设计文件完成全部施工内容，工程资料齐全、记录填写规范，并经三级自检验收合格，同意初检。42SZLB31分项工程质量报验申请单分项工程的部位严格按照验评范围划分表文件进行。完成分项工程的全部检验批后，经三级自检验收合格后，填写分项工程验收记录；并附分项自检验收及评定记录等，用此表报审。所有检验批完成后的日期，如有混凝土试块报告，日期应为28天以后经审查，该分项工程所含的检验批合格，分项工程所含检验批的质量验收记录完整，填写规范；施工质量符合规范和设计要求检查后进行审批43SZLB32分部（子分部）工程质量报验申请单分部工程的部位严格按照验评范围划分表进行划分。所有分项工程全部完成后，经三级自检验收合格后，填写分部工程验收记录表；并附分部工程质量验收及评定记录等，用此表报审分部工程验收由总监主持所有分项工程全部完成后的日期经检验，该分部工程施工质量控制资料完整，施工记录填写正确、规范，施工质量验收符合要求。检查后审批该分部工程施工质量符合设计文件和施工规范要求，同意验收经审查，事件处理方案切实可行，能减少事故损失，符合相关规定。经复查，事故已按审批方案进行了处理，符合安全/质量规定要求。经检查，所报材料/构配件/设备缺陷属实，建议通知厂家进行退场处理或更换。经复验，缺陷处理完毕，满足设计和规范要求，同意使用。事故情况报告、事件现场照片与实际相符，反映质量事故属实。44SZLB33单位（子单位）工程质量报审表单位工程的部位严格按照验评范围划分表进行划分，没有的附件可以删除。所有分部工程完成后，填写单位（子单位）工程验收及评定记录，用此表报审单