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■每个要素评分（％）＝X100％■Eu4：材料、资源■Eu5：效率■Eu6:输出/结果■P7：顾客支持/满意/服务→EkEG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：■Eu1：输入■Eu1：工作内容■Eu3：支持过程①、EG计算要素说明：■P2：项目管理ProjectManagement→Epm■P3:产品和过程开发的策划→Epp■P4:产品和过程开发的实现→Epr■P5：供方管理→Elm■P6：过程分析/系列生产（serialproduction）→Epg■最少评审全部问题的2/3。■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。2）每个要素的评分：各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和3）审核结果综合评分的要素说明：部分符合，有较大的偏差（significantdeviations)→6分小部分符合，有严重的偏差（majordeviations）→4分完全不符合→0分■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。■少于10分，需有纠正措施。■没有评审的问题：填“n.b.。VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核评分准则1）评分准则：■分数对符合要求程度的评定：完全符合→10分绝大部分符合，只有微小的偏差*（minordeviation）→8分第1页,共19页VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核评分准则如果EG≥80%,且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都70%,评为B级；反之，则评为C级（B→C）EG80不符合C■审核结果的综合评分-降级规则如果EG≥90%,且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）EG=90符合A80=EG90有条件符合B■Eu7：零件运输（Transport/PartsHandling）4）审核结果的综合评分OverallAssessment：总符合率EG（％）对过程的评定级别名称第2页,共19页序号评分P2：项目管理P2.1*P2.2P2.3是否为了项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点,如:■资源策划(resourceplanning)（跨区域跨部门的团队),考虑:⊙项目合同⊙顾客要求⊙员工的实际工作负荷(employeeworkload)⊙具备相关资格的专业部门员工⊙供方⊙关键路径■项目预算(budget)■对项目中的变更（时间，开发规模，...）:⊙应及时加以说明⊙实现前与顾客进行协商沟通⊙对资源策划开展复核⊙Note:上述的变更:由顾客触发的变更or自身内部的变更or供方触发是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点,如:■应满足顾客的具体要求■项目计划(PMPlan):⊙应纳入:内部里程碑,顾客里程碑⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）△策划的事项是否都得到实现(done?)△是否达到了要求的实现程度(maturitylevel?)⊙定期调整:针对实际发生的变更■项目计划发生变更=⊙内部的联络沟通⊙同顾客进行协商沟通■项目计划会顾及到关键的供方群体。■项目计划=关键路径则(criticalpath)■质量管理计划(QMplan):项目计划的组成部分。VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核检查表审核项目/内容审核结果记录是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点,如:■项目管理有能力vs顾客要求。■组建项目管理的过程。■权限⊙项目负责人⊙团队成员⊙各方面必要的实现权限⊙组织机构之间的归口■供方(supplier)第3页共19页序号评分审核项目/内容审核结果记录P2.4*P2.5P2.6*P2.7P3：产品和过程开发的策划组织内部及顾客处的相关负责人员是否参与变更控制系统？考虑要点,如:■变更管理的人员及其代理人(Changemanagemetpersonnel)⊙顾客⊙组织内部⊙供方■一套变更的规定changeregulation（变更的负责人，分发，处理时间，事态升级路径）。■必须满足“顾客就变更管理的要求(CSRforhandlingchange)■记录项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？考虑要点,如:质量管理计划■包含在项目计划中■根据顾客要求/合同(CSR/Contract)■包含:⊙产品质量保障规范(外部及內部)⊙有关键的交付品目(criticaldeliveryitems)⊙定义并任命了相关负责的人员⊙总体项目的时间安排(timing)⊙考虑产品和过程技术规范=验证和确认■定期监控(regularcheck)是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施?考虑要点,如:■过程[事态升级模型（风险管理）Escalation]⊙对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表⊙考虑具体的顾客要求⊙事态升级的标准(escalationcriteria)⊙规定了责权关系以及权限(responsibility&authority)■记录:证明（事态升级）的有效性。■风险⊙技术⊙供方⊙交货国家项目组织是否在项目进程中提供可靠变更管理？考虑要点,如:■变更管理需要满足特定的顾客要求。■变更可行性检验(manufacturingfeasibilitycheck)：记录■定义的过程[记录所有变更]■说明变更(highlight)■和顾客协商沟通、评价■影响到产品质量的变更=风险评价■供方（关键群体）参与■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守■如不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。■变更的实现:考虑SOP之前剩余的时间第4页共19页序号评分审核项目/内容审核结果记录P3.1*P3.2P3.3是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如:■开发的产品的要求都已经到位(req’tknown)■过程[识别顾客的QMS要求+开发和过程要求]■检查:询价和合同文本(i.e.contractreview)■不满足要求的情况下=⊙通知顾客，或⊙顾客“放行”/同意（在合同的情况下）。■记录:顾客在下级供方或者原材料选择的要求■识别特殊特性(SC)⊙自身要求⊙顾客要求，法律法规要求⊙生产制造过程⊙产品用途/使用的特性■顾客指定的供方（指定供方）=签署协议。基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？考虑要点,如:■规范[可制造性（可行性）评价]■检验:合同和询价文本的可行性开展■过程:确定产品要求⊙包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法律法规要求）■考虑:⊙经验（教训）⊙未来的期望■规范:报价审批过程⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性△采购△开发△生产计划△生产△质量管理策划△物流...■报价阶段:考虑产能(capacity)■必须考虑到来自P7“顾客支持/顾客满意度/服务”的要求是否为产品和过程开发编制了相关的计划(plans)？考虑要点,如:■项目计划下，专门的计划(specificplans)包含⊙产品和过程开发⊙特定活动的具体时间点/時期(timingdates&period)⊙里程碑(milestone):内部的和顾客的,确定△考量指标△关键路径⊙生产测试…⊙外包的过程和服务■内部开发计划(internaldevelopmentplans):⊙与项目事件表(projecttimingplan)协调一致△尤其里程碑的考量指标(metricforeachmilestones)⊙更新⊙包括质量管理策划(QMPlanning),其内容:△检验策划△检验设备策划△风险分析(e.g.DFMEA,PFMEA)■针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明。第5页共19页序号评分审核项目/内容审核结果记录P3.4P3.5P4：产品和过程开发的实现P4.1针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源(resource)？考虑要点,如:■程序[确定资源determineresourceavailability]■资源策划:⊙具备资格的人员(qualifiedpersonnel)⊙预算(budget)⊙基础设施(infrastructure)⊙试验设施(testingequipment)⊙试验室用品(laboratoriesfacility)⊙机器，设备等都是否已经到位（机器和设备的负荷情况）⊙外包的过程和服务(outsourcedprocesses/services)■记录■策划所需的产能(capacity):⊙原型件制造⊙样件制造⊙试生产⊙生产测试⊙批量生产■开发过程中的瓶颈(bottlenecks)和额外的需求(additionaldemand)=定期的需求分析(demandanalysis)■项目中的变更=定期调整资源策划(adjustResourceplanning)针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？考虑要点,如:■过程[策划和检验:供方活动]{supplierselection},包括:⊙发包策略(strategyforawardingcontracts)⊙发包范围(extentofcontract)⊙发包时间(targetdateofcontract)■供方⊙设备⊙机器⊙模具⊙服务■记录:追溯供方合同■合同、评审以及验收的时间(timingdate)应记录到过程开发计划当中组是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？考虑要点,如:■产品和过程变更=重新评价FMEA■措施实现后=更新FMEA:发生频度,发现概率=■对产品加以验证/确认■FMEA:开发计划的内容■DFMEA与PFMEA之间的归口(interface)■顾客可能的评价(customerevaluation)■FMEA团队的成员:⊙生产计划⊙负责生产的厂区■特殊特性（SCs）⊙在FMEA中⊙通过措施进行了保障。■证明(evidence):措施的有效性第6页共19页序号评分审核项目/内容审核结果记录P4.2P4.3P4.4*P4.5基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？考虑要点,如:■定期项目状态报告(regularstatusreport)■PPAP■产品和过程的验证以及确认(product/processverification&validation)产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效实现？考虑要点,如:■考虑产品的使用条件(Englishversion:installationrequirement)■产品开发的方法(e.g.QFD,DOE,FMEA…)得到了应用⊙产品=满足使用要求（功能、可靠性、安全性）。■质量管理策划⊙试运行计划(traillingplan),必须包含△材料△零件△分总成(subassemblies)△生产制造过程:原型件(prototype)+试生产阶段(pre-production)⊙测试、检查和检验设备策划(equipmentplanning)⊙质量管理计划(QMPlan,i.e.controlplan)■原型件和试生产阶段=知识-记录=应用于系列生产人力资源是否到位并且具备资格？考虑要点,如:■过程[人力资源策划]⊙时间(timing)⊙人力资源到位(availability)■具备相应资格的人力资源⊙产品开发过程中投入的服务人员(designservicepersonnel)⊙相关的证明材料(certificate)■定期需求分析(demandanalysis)⊙可能产生的瓶颈⊙额外的需求⊙外包的过程和服务■所需的产能(capacity):现原型件制造、样件制造、试生产、生产测试和批量生产基础设施是否到位并且适用？考虑要点,如:■过程[开展资源调查]⊙测试设备⊙试验室用品⊙机器，设备⊙机器和设备的实际负荷■基础设施:到位,投入(in