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项目指标年度人工成本不超过5028.5万元10%全年人力资源分部请依据分部公式进行重新调整年度行政管理成本不超过102.6万元5%全年行政分部请依据分部公式进行重新调整降低本部门费用本部门年度可控费用不超过28.7万元5%全年人力资源分部请依据分部公式进行重新调整客户指标为公司各部门提供良好的服务年度满意度得分不低于78分10%全年人事行政部请依据分部公式进行重新调整绩效目标管理保持绩效目标管理体系有效运行；每季度完成一次绩效考核、一份绩效考核及目标跟踪分析报告；并对各部门完成情况进行一次反馈15%全年人力资源分部请依据分部公式进行重新调整提升人员效率，年度内3架飞机人员效率(人机比)提升5%，5架飞机提升38%10%全年人力资源分部请依据分部公式进行重新调整改善人力资源结构，提升人员素质，年度主管以上管理岗位或关键技术岗位人员招聘（新增或替换）不少于10人次10%全年人力资源分部请依据分部公式进行重新调整提升内训水平，重点提升中层管理人员的管理水平；公共培训次数不低于6次/年10%全年人力资源分部请依据分部公式进行重新调整强化行政管理职能严格按照ISO9000文件规范执行；年度外审和管理评审严重不合格项为零，一般不合格项不超过1项5%全年人事行政部请依据分部公式进行重新调整基地保障能力提升年度基地后勤保障工作的有效投诉不超过1次；完善多基地运行模式下的后勤保障管理制度10%全年安全质量标准部、人事行政部请依据分部公式进行重新调整为公司发展储备关键性人力资源完成不同机队规模下（10架飞机以下）的人员定编；提出解决方案5%5月末人力资源分部请依据分部公式进行重新调整企业文化建设实施员工满意度调查，争取年度内员工满意度提升10%，提供改善管理建议并组织实施5%全年人事行政部请依据分部公式进行重新调整人事行政部年度目标目标类型目标描述权重完成时限目标关键控制点数据来源计算公式备注严格审核ISO体系文件；加强文件执行教育；每月对制度进行审查，发现不符合项立即提出修订意见并报批，批准后立即修订文件提升服务意识；严格按照体系文件操作；财务指标控制职责范围内的成本实施定岗定编，配合各部门对现有岗位编制进行优化；合理制定新运力引入后的人力资源规划；严格控制各部门绩效考核实施过程控制重点为车辆使用费、办公用品费用、差旅住宿费等控制重点为本部门车辆使用费、办公用品费用、差旅住宿费等与各部门加大沟通力度，主动征集各部门意见；改进工作方式，提升服务品质；为员工创造良好的工作和生活环境；制定实施行政（后勤、接待、文秘）管理规范；发展指标按照基地模式储备管理及骨干人才；保持多基地运行的人才储备状态监控；公司外部人才储备数量不低于需求的两倍半年做一次员工满意度调查；针对需改进意见实施有效改进，提升员工满意度内部流程保证季度考核顺利进行；建立各部门绩效档案；每季度提交绩效管理报告改进工作方法，提升内部服务品质加强绩效管理；实施绩效考核结果运用；加快不合格人员的淘汰及时更新招聘信息及形象；改进招聘渠道和方法；关键岗位、关键人才争取外援；增加内部对招聘工作的人力资源配给；人才库更新，提前安排关键人才储备3月底完成公司培训计划的汇总、上报；年度培训计划的重点为公司各部门强制性专业培训；加强外培的审批管理目标监控人：目标执行人：