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项目指标年度人工成本不超过5028.5万元10%全年降低本部门费用本部门年度可控费用不超过28.7万元5%全年客户指标为公司各部门提供良好的服务部门满意度得分不低于78分；年度有效投诉事件为零；10%全年保证绩效管理体系的顺畅运转每季度完成一次绩效考核、拟制一份绩效考核及目标跟踪分析报告；并对各部门完成情况进行一次反馈20%全年完成定岗定编完成不同机队规模下（10架飞机以下）的人员定编；提出人力资源解决方案10%全年实现在用人部门提出需求（不含飞行员和中层）1个月内招聘到合适人才的实现率不低于80%15%全年责任劳动纠纷不超过1起/年；合同每半年组织修订1次；每年进行一次人力资源类法律文件的审核10%全年公共培训次数不低于6次/年10%全年发展指标提升人员效率年度内3架飞机人员效率(人机比)提升5%，5架飞机提升38%10%全年目标监控人：目标执行人：收集各部门在人事关系、绩效管理、员工关系、培训等方面的建议和意见；新员工入职后1月内完成社保办理；档案提交后15天完成档案保管；开展员工关怀等活动，激发员工工作热情。内部流程拟制绩效数据收集表格；建立公司级的绩效沟通平台，使各部门形成绩效管理意识；建立绩效反馈调整体系，实现动态绩效管理；改进工作方法，提升内部服务品质选择1家专业、1家国内、1家贵州省、1家重庆市网络招聘平台建立长期合作关系；确定公司级人才库定期发布规范；建立人员招聘台帐；组织1次劳动合同知识培训；每半年根据相关劳动法规审查现有劳动合同等法律文件；加强劳动法规的学习和了解；3月底完成培训计划的制定；培训计划的重点为公司跨部门层面的培训项目；1、进行一月时间的工作量统计；2、设计不同机队规模下的专业人才需求；3、设计机队超过5架后的人力资源总体需求目标关键控制点1、按时完成定岗定编的摸排工作；2、拟制公司人员更换计划；3、根据人才库进行人员更换财务指标控制职责范围内的成本实施定岗定编，杜绝预算外人员增加；规范人员薪酬调整审查的流程和控制；加强外联事务的协调处理能力、节约办公用品费用、控制福利费用的节约使用等人力资源分部年度目标目标类型目标描述权重完成时限主责部门辅助部门人力资源分部各部门财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%人力资源分部行政分部财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%人力资源分部行政分部各部门发生有效投诉扣5分；满意度得分计算：[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%人力资源分部各部门人事行政部根据工作完成情况和报告质量评分人力资源分部各部门人事行政部根据工作完成情况、时效性和质量评分人力资源分部各部门人力资源分部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%人力资源分部企划部人力资源分部工作未完成不得分；未按时间要求完成，视具体情况评分人力资源分部各部门人力资源分部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%人力资源分部各部门人力资源分部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%目标监控人：目标执行人：收集各部门在人事关系、绩效管理、员工关系、培训等方面的建议和意见；新员工入职后1月内完成社保办理；档案提交后15天完成档案保管；开展员工关怀等活动，激发员工工作热情。拟制绩效数据收集表格；建立公司级的绩效沟通平台，使各部门形成绩效管理意识；建立绩效反馈调整体系，实现动态绩效管理；选择1家专业、1家国内、1家贵州省、1家重庆市网络招聘平台建立长期合作关系；确定公司级人才库定期发布规范；建立人员招聘台帐；组织1次劳动合同知识培训；每半年根据相关劳动法规审查现有劳动合同等法律文件；加强劳动法规的学习和了解；3月底完成培训计划的制定；培训计划的重点为公司跨部门层面的培训项目；1、进行一月时间的工作量统计；2、设计不同机队规模下的专业人才需求；3、设计机队超过5架后的人力资源总体需求目标关键控制点责任部门计算公式数据来源1、按时完成定岗定编的摸排工作；2、拟制公司人员更换计划；3、根据人才库进行人员更换实施定岗定编，杜绝预算外人员增加；规范人员薪酬调整审查的流程和控制；加强外联事务的协调处理能力、节约办公用品费用、控制福利费用的节约使用等人力资源分部年度目标目标监控人：目标执行人：备注人力资源分部年度目标