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目标指标管理方案控制程序1目的范围为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。2职责2．1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。2．2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。2．3管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。2．4各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门)相关的目标指标及管理方案。3工作程序3．1目标指标3．1．1目标指标的制定应体现以下要求3．1．1．1质量目标指标a．在公司质量方针给定的框架内展开；b．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；c．考虑顾客满意度分析结果；d．考虑质量相关法规的要求；e．包括满足产品要求所需的内容；f．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。3．1．1．2环境目标指标a．与公司环境方针保持一致；b．针对重要环境因素；c．考虑来自相关方的观点和要求；d．满足相关环境法律法规要求；e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。3．1．1．3OHS目标指标a．体现方针的逐层分解；b．针对公司的危险特性；c．考虑来自员工和相关方的观点和要求；d．满足相关OHS法律法规的要求；e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．体现持续改进OHS行为的承诺。3．1．2目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。3．1．3目标指标的制定过程管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定，由总裁办形成文件《蒙牛公司(年度)环境目标指标》及《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》，交总裁批准。3．1．4目标指标的宣贯3．1．4．1总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各级人员都理解公司目标指标。3．1．4．2各单位负责在本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。3．1．5目标指标评审和修订3．1．5．1每年管理评审时，由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。3．1．5．2当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。3．1．5．3目标指标若需修订时，按《文件管理程序》规定执行，并由总裁办形成文件，经管理者代表审核，公司总裁批准后生效，按3．1．4要求宣贯及实施。3．2管理方案3．2．1管理方案的制定3．2．1．1为保证目标指标的实现，管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，以确定具体实施措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。由总裁办形成文件《蒙牛公司(年度)环境管理方案》、《蒙牛公司(年度)OHS管理方案》，交总裁批准。3．2．1．2当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。3．2．1．3各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件《(单位年度环境或OHS)目标指标和管理方案趴必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。3．2．2各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。3．2．3管理方案的更改当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行情况发生变化时，由管理方案的责任人按《文件管理程序》的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。3．2．4管理方案的监控、评审和验证3．2．4．1各单位及总裁办按《过程和产品的监视测量管理程序》要求，对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进行评审，并在每季度的体系例会上汇报。3．2．4．2对已完成的管理方案，由责任单位按《协商与交流管理程序》要求提请总裁办组织验证，由总裁办填写《管理方案完成验证报告趴3．3管理评审时，对质量、环境及OHS目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本程序规定制定新的目标指标。4相关文件《文件管理程序》《协商与交流管理程序》《过程和产品的监视测量管理程序》《蒙牛公司(年度)环境目标指标》《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》《蒙牛公司(年度)环境管理方案》《蒙牛公司(年度)OHS管理方案》《(单位年度环境或OHS)目标指标和管理方案》5相关记录《管理方案完成验证报告》审批：雷永胜审核：王永红起草：靳义生效日期：2002／8／20