行政后勤部KPI目标管理

行政后勤部KPI目标管理行政后勤部KPI管理目标行政后勤部KPI目标管理KPI管理目标制定标准说明1、KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2、KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两位，如11.12万元，0.06万元，21.00万元；3、月度离职率=本月离职人数÷（现有人数+离职人数）×1004、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直接经济损失但已造成严重不良影响；6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上；7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科室没有改善动作或改善迟缓；8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实物购买费用；9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；膳食科KPI目标管理膳食科KPI责任主管：膳食科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入干员伙食扣款只统计不纳入考核73.9967.4570.26伙食扣款自费餐收入17万元1.680.691.88含汽车城潲水收入只统计不纳入考核0.110.70.11合计：万元73.9967.4570.26项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本125万元10.129.0310.59应付工资维修费3万元0.040.120.11含工务、工程改造物品购置费10万元1.530.240.24含办公、工具、清洁用品食材采购费只统计不纳入考核107.7960.53100.37含干货、调料水、电、气只统计不纳入考核22.2314.9020.36合计金额合计：万元膳食科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%3.1%1.5%4.2%安全事故0起000中毒、打架等有效投诉12起003月人均用水0.9吨1.070.600.95月人均用电7.5度6.199.56.66月人均用气6立方5.965.985.64月人均人工21元17.6124.4319.11月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.27月人均伙食费210元220.1206.08204.91含人工、水、电、气月均就餐人数只统计不纳入考核575136985500膳食科总人数只统计不纳入考核636165宿舍科KPI目标管理宿舍科KPI责任主管：宿舍科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入干员住宿扣款只统计不纳入考核6.218.377.84厂内出租房20万元1.351.432.03饮用水收入1.3万元0.100.110.12家属楼、出租房合计：万元7.669.919.99项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本65万元4.984.575.35应付工资维修费9.6万元0.771.370.26含工程改造建设费物品购置费6万元0.490.40.38含办公、清洁费鞋城用水总额只统计不纳入考核5.274.275.14鞋城鞋城用电总额只统计不纳入考核25.3417.9926.26鞋城合计：万元合计金额宿舍科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%05.4%2.9%安全事故12起000宿舍偷盗、打架有效投诉6起100宿舍人均用水3.5吨/人/月2.842.733.73宿舍人均用电只统计不纳入考核4422.5623.3全厂人均用水只统计不纳入考核9.767.919.50全厂人均用电只统计不纳入考核48.135.647.39闲置房间只统计不纳入考核502572580生产桶装水只统计不纳入考核145231023914796宿舍科总人数只统计不纳入考核363532厂卫科KPI目标管理厂卫科KPI责任主管：厂卫科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入无万元万元万元合计：万元项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本90万元5.716.417.43应付工资维修费1.5万元含工程改造建设费物品购置费万元含办公、消防器材系统保养费只统计不纳入考核000外请保养业务往来费4万元与政府、消防单位合计：万元合计金额厂卫科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率8%10%5.12%9.40%限鞋城有效投诉6起000限鞋城打架（厂内）12起0001限鞋城打架（厂外）只统计不纳入考核002限鞋城偷盗（公司物品）6起001限鞋城偷盗（厂外）只统计不纳入考核001限鞋城火灾事故0起000限鞋城违规稽查440/月44266439纪律、仪容、秩序消防演习4次000限鞋城厂卫科总人数只统计不纳入考核403944编制内车队KPI目标管理车队KPI责任主管：车队KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入车辆运输费800万元58.5139.5777.77车辆报废折价只统计不纳入考核000合计：万元58.5139.5777.77项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本145万元11.0711.3411应付工资维修、保养费50万元7.152.572.4物品购置费万元000含车辆、办公、清洁费燃油费只统计不纳入考核30.6016.921.25保险、年审费只统计不纳入考核00.430.46含季审外请车辆费用只统计不纳入考核2.980.322.92其他费用只统计不纳入考核12.196.0612.82路桥、误餐、业务合计：万元50.85合计金额车队KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率2.5%0%2.82%2.2%有效投诉6起000重大交通事故0起001死亡或车辆完全损毁一般交通事故6起000损失2000以上路途机械故障6起000职业贪污0起000开假票、做假账、盗油小车行驶里程只统计不纳入考核902306487997428大车运行趟数只统计不纳入考核10755105车队总人数只统计不纳入考核404241商业科KPI目标管理商业科KPI责任主管：商业科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入店面收入140万元11.7911.7813.56出租房收入60万元5.365.415.43招待所收入15万元1.111.401.48合计：215万元18.2518.6120.46项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本35万元2.442.442.87应付工资维修费3万元0.120.150.26含工程改造建设费物品购置费6万元0.180.930.21含办公、清洁费水电总额只统计不纳入考核6.415.344.49合计：万元9.158.867.83合计金额商业科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率2.5%005.2%安全事故0起000有效投诉6起010闲置住房只统计不纳入考核111入住总人数（出租房、家属房）只统计不纳入考核928893912商业科总人数只统计不纳入考核171718幼儿园KPI目标管理幼儿园KPI责任主管：幼儿园KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入学杂费、保育费30万元2.082.702.76伙食费、接送费40万元3.062.405.45兴趣班只统计不纳入考核000.37合计：万元5.145.118.58项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本22万元1.961.701.70应付工资维修费1万元00.010.15含工程改造建设费书本费只统计不纳入考核000物品购置费2万元0.070.030.02含办公、清洁费水电费只统计不纳入考核0.220.230.31膳食制作费20元2.021.271.55运输费5元0.360.220.47合计：元4.643.454.20合计金额幼儿园KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%06.6%0安全事故0起000有效投诉6起000学生人数只统计不纳入考核217233241教职工人数只统计不纳入考核151417含厨师、保洁员合计：汽车城KPI目标管理汽车城KPI责任人：汽车城KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入场地租金390万元313133物业费24万元222出租房7万元0.60.60.6合计：421万元33.633.635.6项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本40万元2.82.83.8应付工资维修费2万元000含工程改造建设费物品购置费0.5万元000含办公、清洁费水费只统计不纳入考核0.40.30.4电费只统计不纳入考核1.92.21.9合计：万元5.15.36.1合计金额汽车城KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%000安全事故0起000有效投诉2起000入住商家只统计不纳入考核434343多少户出租房闲置只统计不纳入考核000后勤部工作人员汽车城总人数只统计不纳入考核141418后勤部工作人员合计：医务室KPI目标管理医务室KPI责任主管：医务室KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入门诊收入30万元4.921.582.8体检费只统计不纳入考核0.062.861.5新近干员合计：万元4.984.444.3项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本23万元1.72.051.518应付工资维修费0.5万元0.0030.120含工程改造建设费药品采购费只统计不纳入考核31.272.02物品购置费0.5万元0.0500.027含办公、医疗器材水电费1万元0.0650.0190.026合计：万元4.8183.4593.591合计金额医务室KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率2.5%000医疗事故0起000有效投诉2起000传染病例30例000精神病例只统计不纳入考核000月就诊人.次只统计不纳入考核26779551568月体检人数只统计不纳入考核311428751医务室总人数只统计不纳入考核886膳食科KPI目标管理行政科KPI责任主管：行政科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入垃圾承包费1.5万元0.130.130.13废品收入120万元8.1813.2515.39合计：121.5万元8.3113.3815.52项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本30万元1.732.132.28应付工资维修费0.5万元000含工程改造建设费工伤费用10万元1.31.1含办公、清洁费办公、清洁用品购置费只统计不纳入考核003.4娱乐活动费只统计不纳入考核0.450.240生日福利费只统计不纳入考核0.380.380.36保险费只统计不纳入考核61.3861.0062.8764.28全厂干员行政科KPI目标管理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制会议物品采购只统计不纳入考核含矿泉水垃圾清运费只统计不纳入考核0.570.350.59合计：万元合计金额项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%0001人有效投诉2起000工伤事故30起1112010年35件公司娱乐活动24次11006S稽查24次233含办公室公司会场布置只统计不纳入考核111200人以上会议内部活动、学习组织12次211行政科总人数只统计不纳入考核10131313