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－１－巴矿煤发〔2017〕134号内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿安全风险分级管控工作实施方案各科部室、各单位：为认真贯彻落实党中央、国务院关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制的重要指示精神，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，根据煤矿安全生产标准化要求结合矿井实际制定本方案。一、指导思想认真贯彻落实集团公司和上级安全风险预控管理指示精神，以科学发展为指导，牢固树立“风险失控就是事故”的安全理念，始终把风险预控挺在隐患的前面，把隐患排查挺在事故的前面，严格落实关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，着力－２－构建以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以隐患排查管控为重点，以预控保障机制为支撑，以信息化为运行平台的风险预控管理体系，促进安全风险管控措施和安全生产责任制落实，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生，切实推进安全生产标准化，完善安全生产长效机制，确保矿井安全稳定健康发展。二、管控原则（一）超前预防。对生产活动中的安全风险进行有效辨识、科学评估，及时掌握风险源的风险状态，并采取相应的风险管控措施，经常开展安全风险辨识工作，把各类风险管控到位，防止风险转变成事故隐患，切实预防和减少各类生产安全事故发生。（二）全员参与。安全风险管控需要全员参与，包括管理、作业场所的所有人员。（三）过程控制。安全风险涉及生产活动的全过程，需要生产单位全过程参与。（四）持续改进。风险管控是本单位安全管理的一种方法、手段，在实际运行过程中应采用“策划、实施、检查、改进”动态循环方法，改进工作过程控制、提升风险管控有效性，提高管理水平。三、职责分工（一）安全风险分级管控领导组－３－为确保矿井安全风险分级管控工作的顺利开展，成立矿长全面负责的安全风险辨识、评估与管控工作领导组。组长：矿长副组长：其他矿班子成员成员：各专业副总工、各科部室负责人、各单位（车间、区队）负责人安全风险分级管控工作领导组下设安全风险辨识评估与管控办公室，办公室设在安全监察处，安监处长兼任办公室主任，具体负责安全风险分级管控工作的协调组织和督导检查。安监处主任工程师，负责组织推进、完善安全风险分级管控机制建设，及时总结安全风险分级管控工作的经验做法；安监处其他管理人员具体负责安全风险分级管控工作的组织、协调、指导、监督、检查、考核、资料汇总存档等工作。（二）安全风险分级管控专业分组矿井下设通风管控工作小组，地质灾害防治与测量管控工作小组，采煤管控工作小组，掘进管控工作小组，机电管控工作小组，运输管控工作小组，职业卫生管控工作小组，安全培训和应急管理管控工作小组，调度和地面设施管控工作小组9个专业安全风险辨识评估与管控工作小组，各专业口副总工任组长，相关科部室人员任组员，具体负责各专业口范围内的安全风险辨识评估与管控工作。－４－各区队（车间）及施工单位分别成立安全风险辨识评估与管控工作小组，由各单位主要负责人任组长，书记任副组长，其他区队管理为成员、班组长任组员，具体负责各自分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。（三）安全风险分级管控实施小组在安全风险分级管控领导小组的指导下成立安全风险分级管控实施小组。实施小组人员具体负责本单位（专业）工作范围安全风险分级管控具体工作落实，并将安全风险分级管控的结果逐级汇总、上报。（四）责任体系1.矿长安全风险分级管控责任分工（1）负责矿井安全风险分级管控工作的全面实施，为工作的开展提供人员、技术、资金保障。（2）负责组织各专业口开展年度安全风险辨识评估工作，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、强矿压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险评估，形成矿井重大安全风险清单。（3）负责本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或内蒙地区发生重特大事故后的针对性专项风险辨识工作。（4）每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题－５－调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。2.党委书记安全风险分级管控责任分工（1）协助矿长全面开展安全风险分级管控工作。（2）矿长出差、不在矿期间全面负责矿井安全风险分级管控工作。3.生产矿长安全风险分级管控责任分工（1）负责原煤生产的系统、工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生变化时的安全风险专项辨识。（2）负责分管范围内高危作业实施前、新技术、新装备、新工艺、新材料试验推广前或矿井停产1个月以上时复工复产前的安全风险专项辨识。（3）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。4.机电矿长安全风险分级管控责任分工（1）负责矿井提升、供电、防排水、煤炭洗选等系统、工艺、主要设施设备、重大灾害因素发生变化时的安全风险专项辨识。（2）负责分管范围内高危作业、特种施工作业实施前、异常情况，新技术、新装备、新工艺、新材料试验推广前的安全风险专项辨识。－６－（3）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。5.总工程师安全风险分级管控责任分工（1）负责新水平、新盘区、新工作面设计前的安全风险专项辨识。（2）负责启封火区、排放瓦斯等分管范围内高危作业实施前的安全风险专项辨识。（3）负责矿井“一通三防”、地测防治水、矿压防治等系统、工艺、主要设施设备、重大灾害因素发生变化时的安全风险专项辨识。（4）负责分管范围内高危作业实施前、新技术、新材料试验推广前的安全风险专项辨识。（5）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。6.安监处长安全风险分级管控责任分工（1）负责建立健全安全风险分级管理工作责任体系、规章制度并监督各级各单位认真执行。（2）协助矿长组织好年度安全风险辨识评估，监督各专业口开展专项辨识评估，结合现场安全管理要求提出安全风险管控的建议与做法。－７－（3）负责监督检查重大安全风险管控措施的落实。（4）负责全面了解和掌握矿井安全风险情况，并将评估结果上报集团公司安监部和分管领导，同时对高风险实施管控。7.工会主席、纪委书记安全风险分级管控责任分工：（1）负责组织矿各级管理人员对安全风险分级管控进行学习培训。（2）负责组织矿安全风险分级管控工作的宣传工作。（3）协助安监处抓好地面安全风险的监督检查。8.财务总监安全风险分级管控责任分工：保证矿安全风险管控措施落实过程中资金充足。9.各专业副总工程师安全风险分级管控责任分工（1）组织制定本专业的安全风险分级管控制度，包括本专业安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程等工作，指导本专业的风险管控工作；（2）组织本专业安全风险管控培训；（3）负责组织本专业各单位开展安全风险管控，负责现场风险管控的沟通与协调；（4）协助本专业各单位进行安全风险决策与控制，及时了解安全风险现状，发现安全风险事故征兆；负责本专业重大安全风险的公示、公告。（5）协助分管领导每旬组织一次对分管范围内月度－８－安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并形成会议纪要；（6）汇总各级风险管控信息和记录，建立健全各级风险管控档案，根据相关要求进行上报。10.安全监察处安全风险分级管控责任分工（1）协助安监处长建立健全安全风险分级管控工作责任体系、规章制度，并监督各级各单位认真执行。（2）负责汇总存档矿井年度、专项安全风险辨识评估资料，将矿井的重大安全风险清单在井口进行公示。（3）负责入井人员和地面关键岗位人员的安全风险相关内容培训。（4）根据各区队（车间）上报的风险辨识评估情况，对区队（车间）进行风险再辨识评估，并将评估情况上报矿分管领导和主要领导，同时对高风险区队（车间）实施管控。（5）每年组织一次参与安全风险辨识评估人员学习安全风险评估相关技术、先进经验、好的做法。11.安监处副总工程师主要职责：协助安监处长抓好矿井安全风险分级管控工作的监督检查。12.带班领导：执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施－９－落实情况，发现问题及时整改。（五）各生产科室主要职责1.生产技术部负责矿井安全风险分级管控工作采煤、掘进专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。2.通防科负责矿井安全风险分级管控工作通防专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。3.地质测量部负责矿井安全风险分级管控工作地质灾害防治与测量专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。4.机电管理部负责矿井安全风险分级管控工作机电专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。5.调度信息中心负责矿井安全风险分级管控工作调度和地面设施专业中调度基础工作、调度管理、调度信息化等风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。6.矿压防治中心负责矿井安全风险分级管控工作矿压防治专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。7.职业病危害防治办公室负责矿井安全风险分级管－１０－控工作职业卫生专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。8.安培中心、工会负责矿井安全风险分级管控工作安全培训和应急管理中安全培训、班组安全建设等风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。9.调度指挥中心（运输、应急救援）负责矿井安全风险分级管控工作运输专业、安全培训和应急管理中应急管理等风险点的辨识、评估、控制措施的制定，风险点汇总、上报。10.安监处负责矿井安全风险分级管控工作的统计、汇总、监督检查。（六）各生产、辅助、服务单位主要职责各生产、辅助、服务对各自单位负责的施工作业地点和分管区域风险点控制措施的落实。四、安全风险分级辨识、评估、管控工作流程（一）一般要求由矿安全风险分级管控领导小组牵头，指导建立安全风险分级管控实施小组，进行安全风险的识别、评估、管控与风险预警（见下图1），明确安全风险评估工作流程、风险评估方法，建立风险准则。－１１－图1各生产矿井安全风险分级管控基本流程（二）安全风险辨识1.识别依据以《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/Tl3861）为识别的主要依据，同时参考以下几个方安全风险分级管控领导小组安全风险分级管控实施小组安全风险识别安全风险评估与等级划分安全风险预警分级管控中等风险一般风险重大风险低风险日常监测安全风险上报－１２－面：（1）安全生产相关法律法规、标准规范；（2）安全生产责任制、规章制度和操作规程；（3）相关事故案例；（4）隐患记录；（5）相关管理体系的危险源辨识结果；（6）同类型其他单位的相关材料。2.辨识范围及要求（1）年度安全风险评估范围及要求重点对矿井瓦斯、水、火、粉尘、顶板、强矿压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。要求：每年年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科部室、区队进行辨识，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并指定相应管控措施。将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。（2）专项安全风险辨识范围及要求●新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，进行一次专项风险辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；－１３－要求：此项风险辨识由总工程师组织有关业务科室进行，及时补充完善重大安全风险清单并指定相应管控措施，辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。●生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，进行一次专项风险辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；要求：此专项风险辨识由分管负责人组织有关业务科室进行，及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。●