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-1-拜众文〔2019〕78号关于下发《众维煤业安全生产标准化、风险管控、隐患排查“三位一体”管理体系》的通知各科（部）室、区队：《众维煤业安全生产标准化、风险管控、隐患排查“三位一体”管理体系》的通知,已经公司研究同意，现予以印发，请各单位遵照执行。特此通知。拜城县众维煤业有限公司2019年6月29日-2-众维煤业安全生产标准化、风险管控、隐患排查“三位一体”管理体系为把我矿安全生产标准化工作作为矿井安全生产的基础、有效防范事故发生的重要手段，深入推进安全风险分级管控、事故隐患排查治理和安全生产达标相结合的“三位一体”工作体系建设，实现动态达标，夯实煤矿安全生产基础，促进我矿安全生产标准化建设再上新台阶。根据国家煤矿安全监察局印发的《煤矿安全生产标准化考核定级方法(试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求和评分办法(试行)》为指导，结合我矿实际情况，特制定本管理体系。一、指导思想构建“三位一体”煤矿安全生产标准化体系体现了新时期社会治理的内在要求，要实现以人为本、安全发展，必须守住安全生产底线、不触犯红线，必须把风险管控挺在隐患排查治理前面，把隐患排查治理挺在事故查处前面。核心是预防为主，实现煤矿安全生产标准化动态达标。二、工作目标通过开展煤矿安全生产标准化(以下简称煤矿标准化)动态考核检查，推进煤矿标准化由静态达标向动态达标转变、由结果达标向过程达标转变、由形式达标向内在达标转变，进一步夯实我矿安全生产基础，促进全矿井标准化工作再上新台阶。三、工作要求（一）强化安全风险预控。坚持把安全风险排查放在一切工作首位，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控-3-体系，从树立安全风险意识、落实管理层管控责任。1、每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统容易导致群死群伤事故危险因素开展安全风险辨识评估工作，建立可能引发重特大事故的重大风险清单，制定相应的管控措施。将辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2、根据《众维煤业安全风险分级管控体系》施行“1+5+6”中的5个专项辨识和6个现状辨识。3、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控措施效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施。4、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。5、每班由带班矿领导对重大风险管控措施现场进行监督检查，发现管控措施不到位或存在问题立即进行处理或调整，当班带班矿领导升井后认真填写交接班记录，着重对管控措施落实情况监督检查情况进行说明，并做好交接。6、每班由跟班队长或班长对当班风险进行排查，做好风险可控，对新发现的风险要及时上报区队办公室和安检科。（二）强化隐患排查治理。建立健全责任人体系、明确细化职责方式，确立事故隐患排查治理全员参与排查治理。按照隐患等级分-4-别明确对应的治理、验收和督办责任单位和人员，实施分级治理、分级督办、分级验收、销号。1、根据新标准要求，建立健全事故隐患排查治理责任体系，制定“1+3+1+1”隐患排查治理标准，修订完善事故隐患排查制度，制定排查计划，明确排查内容和排查频次，排查范围覆盖生产各系统和各岗位，形成分专业、全员、全方位、全过程管控体系，进一步明确隐患排查治理工作流程。2、重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。3、严格按照规定分类定级，按照“五落实”要求抓好整改，安排专人做好隐患的排查整改跟踪、反馈、验收、销号等工作。4、强化安全质量达标。始终把安全质量作为各项工作的核心，坚持高标准、严要求，从工程设计、施工现场、过程控制、细节管理等全过程加强管控，坚持正规循环作业，确保实现动态达标。每月定期开展安全质量大检查活动，检查不讲究形式、不走过场，注重检查质量，实实在在的解决现场问题，对检查中出现问题的及时督促整改，直到验收合格后再恢复生产。四、明确职责，压实责任，确保煤矿动态达标工作深入开展(一)煤矿是落实标准化工作的责任主体，主要负责人是第一责任人，要成立由主要负责人任组长的工作机构，明确专人负责标准化动态达标创建工作。要结合我矿实际制定标准化动态达标工作措施，深入开展煤矿标准化自评自检工作，必须实现每月全矿标准化各专业动态达标检查全覆盖，并形成自评自检报告，对存在的问题要责成各专-5-业分管负责人整改落实，重大或难点问题要经煤矿领导班子集体研究解决。要深入推动“双控”机制建设，对煤矿各地点、各环节、各岗位进行危害因素辨识，评估风险，制定预控措施。要建立和完善隐患排查责任体系，健全隐患排查制度，确保隐患排查制度化、经常化、规范化。要组织全体员工认真学习标准化新的考核标准，深入开展全员对标管理，确保职工上标准岗、干标准活，真正实现岗位达标、专业达标、煤矿达标。(二)要进一步加强煤矿标准化动态达标工作的组织领导，要明确分管领导和具体负责部门，制定标准化动态达标奖惩办法，对动态达标工作领导不力和发生事故的有关责任人要严肃处理，通过表彰先进、促进后进，充分调动各级管理人员和职工开展标准化动态达标工作的积极性，并将每月动态达标检查评比情况报县煤炭监管部门和安全生产标准化信息管理平台。五、强化措施、狠抓落实，确保煤矿动态达标工作标取得实效(一)加强标准化动态达标工作的组织领导。成立矿长任组长的标准化动态达标工作领导小组，设立标准化办公室，办公室设在安检科，由安检科科长担任办公室主任，统筹安排煤矿标准化动态达标工作，切实加强煤矿标准化动态达标工作的组织领导，确保煤矿标准化动态达标工作规范运行。(二)实施标准化考核通报。对出现标准化滑坡问题的专业进行通报批评，并组织矿领导进行会诊，深入查找标准化存在的深层次问题，制定具有针对性的整改措施，促使标准化整改达标。(三)建立标准化动态达标奖惩工作机制。对标准化动态考核不达-6-标的专业组，按照音西煤矿安全生产标准化考核办法进行奖惩。附件：1、众维煤业安全生产标准化、风险管控、隐患排查“三位一体”工作体系流程图拜城县众维煤业有限公司二零一九年六月二十七日-7-附表：众维煤业安全生产标准化、风险管控、隐患排查“三位一体”工作体系流程图安全风险分级管控事故隐患排查治理安全质量达标根据风险辨识清单和管控措施开展岗位风险评估和隐患排查总结分析开展专项辨识评估，制定各环节、各工序风险辨识清单和管控措施开展辖区范围各岗位风险辨识，制定内部岗位风险清单和预控措施安检科牵头开展矿井年度重大风险辨识，制定管控措施利用旬、月、季专业检查排查治理系统隐患以班组、岗位为单元动态排查治理现场隐患“双控”达标情况自评“双控”达标情况自评补充完善风险辨识管控以系统评价和细化标准打分为载体，推进专业达标管控以岗位区域达标和细化标准打分为载体推进现场质量管控矿标准化办公室达标督查不达标不达标达标安检科监督评价各环节风险管控措施有效性和执行到位情况业务科室将分管专业按业务相近程度、工艺流程梳理、划分区队将生产过程岗位、环节和工序分别切块划分补充完善风险辨识管控